一、部门主要职责
(一)部门主要职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。
2、制定并落实本乡的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展
3、负责本乡的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
4、负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。
5、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。
6、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。
7、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。
8、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。
9、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。
10、承办区上级部门交办的其它事项。
（二）机构设置
根据上述职责，内设机构有：三站：既经济综合服务站、社会保障服务站、公用服务中心；六办：既党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室。
二、2018年度部门完成工作
1、聚焦从严从实，基层党建全面提升。①从严管理乡村两级干部，促进干部作风持续改进；②加强干部学习培训；③圆满完成村级换届工作；④加强阵地建设；⑤规范党员发展程序；⑥抓严党风廉政建设。
2、释放发展活力，产改效益初步显现。①全乡基本完成“一户一田”制改革，整合优质土地19721.19亩，新增耕地130亩，亩均增收100元以上，实现了省时省力提效；②全乡七个行政村全部完成产权制度改革，成立7个股份经济合作社，全乡清产核资9582万元，界定集体经济组织成员10076人，量化股份2748万股，圆满完成产改目标任务；③特色产业发展开局良好、成绩喜人，政府拿出40万元用于引导农户种植高产量的经济作物，成功试种红萝卜300亩、青椒50亩，全部订单销售，红萝卜每亩纯收入达到3500元以上，青椒每亩纯收入达1万多元。
3、扶贫扶志双向发力，脱贫攻坚成效显著。申请产业扶持资金16.3万元，支持32户贫困户发展种养殖业。申请资金4.9万元，支持12户贫困户改善人居环境。申请14.9 万元，支持5户贫困户实施危房改造。发放贷款7万元，扶持6户贫困户发展产业。投资47万元为36户在册贫困户实施了光伏项目。大力开展精神扶贫、思想扶贫，组织区文工团义演4场，开展“道德讲堂”14次，大力宣传自主脱贫致富典型案例，破除贫困户的“等靠要”观念，助推物质、精神“双脱贫”。
4、坚持基础先行，乡村振兴稳步推进。维修岔河路18.2公里，刀红路14公里；投资9.4万元铺修揣板路12.8公里路肩、刀红路支线灯炉滩段9.3公里路肩；投资50万元硬化岔河则村道路1公里；投资249.8万元硬化石峁、岔河则、排则湾、白河庙、灯炉滩5个村田间道路14.3公里；投资21万元实施岔河则村3公里亮化工程，架设太阳能路灯60盏。改造河口村15.6公里低压，4.2公里高压，新增100KV变压器9台。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算和所属行政单位决算。
本部门无下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本单位人员编制32人，其中行政编制21人、事业编制11人；
实有人员29人，其中行政编制14人、事业编制11人，退伍军人4人；
单位管理的离退休人员4人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值14万元（其中：财政拨款1辆，14万元），纳入固定资产账面的设备119台，价值35万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2018年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%（详见附表）。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计1392.03万元，较上年增加614.25万元，原因是人员变化及项目增多。
（2）2018年度本部门支出共计1392.13万元，较上年增加614.35万元，原因是人员变化及项目增多。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计1392.03万元，其中财政拨款1392.03万元，占总收入100%，主要是财政预算所得；其他收入0万元。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计1392.13万元，其中基本支出542.13万元，占总支出39%，主要用于人员经费及公用经费等支出；项目支出850.00万元，占总支出61%，主要用于乡村基础设施建设等支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计1392.03万元，较上年增加614.25万元，原因是人员变化及项目增加。
（2）2018年度本部门财政支出共计1392.03万元，较上年增加614.25万元，原因是人员变化及项目增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1392.03万元，较上年增加614.25万元，原因是人员变化及项目减少。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
（1）2018年度一般公共预算拨款支出1392.03万元，按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出-人大事务-行政运行（2010101）支出10.22万元，用于人大事务支出，较上年增加5.22万元，原因是人员变动，增加了劳务支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301）支出335.01万元，用于单位人员经费及公用经费支出，较上年减少26.63万元，原因是单位加强公用经费支出管理，财政预算资金调整；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）支出143.38万元，用于单位维修等支出，较上年减少200.65万元，原因是较上年减少了项目支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（2013101）支出15万元，用于单位党委事务支出，较上年没有变化，原因是人员没有变动；文化体育与传媒支出-行政运行（2070101）支出5万元，用于人员经费支出，较上年没有变化，原因是人员没有变动；医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构（2100716）支出15万元，用于单位计生事务支出，较上年没有变化，原因是人员没有变动；城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出（2120309）支出250万元，较上年增加250万元，原因是今年实施项目增多；农林水支出-农业-行政运行（2130101）支出5万元，用于单位农业事务支出，较上年没有变化，原因是人员没有变动；农林水支出-农业-农村公益事业（2130126）支出600万元，用于单位农业事务支出，较上年增加600万元，原因是实施美丽乡村项目；农林水支出-林业-行政运行（2130201）支出5万元，用于单位林业事务支出，较上年没有变化，原因是人员没有变动；农林水支出-水利-行政运行（2130301）支出5万元，用于单位水利事务支出，较上年没有变化，原因是人员没有变动；资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出（2150699）支出3.42万元，用于单位安监事务支出，较上年没有变化，原因是人员没有变动。
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1392.03万元，按支出经济科目分类，主要包括:
(1)工资福利支出221.27万元，具体包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费等，较上年增加61.27万元，原因是工资水平上调；
(2)商品和服务支出747.62万元，具体包括办公费、水电费、差旅费、维护费等支出，较上年增加330.67万元，原因是项目工程增加；
(3)对个人和家庭补助支出115.8万元，具体包括退休费、生活补助、住房公积金等人员经费，较上年减少84.93万元，原因是退休人员移交养老经办中心。
（4）资本性支出307.34万元，具体包括房屋建筑物购建、办公设备购置、基础设施建设、其他资本性支出等资本性支出，较上年增加307.34万元，原因是增加了项目支出。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出542.03万元，较上年增加23.68万元，原因是人员工资上调，支出增多。
其中，人员经费337.07万元，用于干部职工基本工资、津贴补贴等支出，较上年减少23.66万元，原因是人员减少；公用经费204.96万元，用于办公费、水电费、差旅费等支出，较上年增加47.44万元，原因是项目增多，劳务费支出增多。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度均无政府性基金决算收支，并以公开报表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018本部门年度三公经费支出共计5万元，较上年没有变化，原因是严格执行预算标准，控制陪餐人次及公务车辆使用。其中因公出国0万元，较上年没有变化，原因是本单位不涉及此项活动；公务接待1.2万元，较上年没有变化，原因是严格执行预算标准，控制陪餐人次；公务用车购置0万元，较上年没有变化，原因是未购置公务用车；公务用车维护3.8万元，较上年没有变化，原因是严格执行预算标准，控制公务车辆使用。
2018年三公经费决算数5万元，预算数5万元，实现了预算数的100%，原因是严格执行预算标准，控制陪餐人次及公务车辆使用。
因公出国团组情况：2018年度本部门因公出国团组0个，共0人次，主要是不涉及此项活动，不涉及支出内容。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车0辆，2018年末公务用车实际保有量1辆。
公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计142批次，326人次，主要用于上级部门检查工作等活动接待；国际接待累计0批次，0人次，主要不涉及此项接待。
2、部门会议费决算支出情况
2018年度会议费共计3万元，主要用于召开镇村级干部会议，人大代表会议的伙食费等，较上年无变化。
3、部门培训费决算支出情况
2018年度培训费共计3万元，主要用于对村干部相关业务培训，镇村干部组织出镇参观学习培训的讲课费、培训资料费等，较上年无变化。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计204.96万元，主要用于单位日常办公费、水电费、差旅费等支出，较上年增加47.44万元，原因是项目增多，劳务费支出增多。其中行政单位1个，运行经费204.96万元，占机关运行经费100%，事业单位0个，运行经费0万元；参公单位0个，运行经费0万元。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附件2-2018年度部门决算公开报表格式榆阳区岔河则乡人民政府.xls
陕公网安备 61080202000167
