一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
管理体育工作、促进体育发展、群众体育管理、竞技体育管理、体育行政审批、体育行业的行政审批、相关社区服务。负责体育协会的资格审查及有关管理工作，批授三级社会体育指导员。牢固树立体育强区目标，深入改进创新各项工作。
（二）机构设置
根据上述职责，本部门内设竞技科、群体科和办公室，下设少儿体育学校。
二、2018年度部门工作完成情况
（一）群众体育尽显百花争艳之势
1.全民健身活动蓬勃发展
今年以来，我衷心坚持以“月月有赛事、周周有活动、天天都健身”为发展目标，全年引导支持各阶层及社会体育组织开展各类体育赛事活动100多项次，其中，我单位主办29项次。从年初“迎新春”系列赛事开始，群体赛事就从未断过。青少年田径、足球、篮球、乒乓球、健美操、水上比赛；2018·大美榆阳·“庆三·八”健身舞大赛；榆阳区小壕兔刀兔休闲旅游度假村启动仪式暨环湖徒步·大漠库钓邀请赛；2018·大美榆阳·第六届大漠游泳邀请赛；2018年榆阳区桌球邀请赛；2018·大美榆阳·第七届农民运动会；2018·大美榆阳·第五届陕甘青蒙金秋赛马等以及全区企事业单位太极拳、健身气功、第九套广播体操培训等各级各类活动比赛贯穿全年。此外，还举办了2018年清爽榆林·大美榆阳·“能源之都”杯国际友好城市篮球邀请赛，来自新加玻、蒙古国、马来西亚、加拿大及港澳台八个国家地区、十二个省份的35支球队参赛；承办了全国啦啦操联赛（榆阳站）、陕西省群众冬季运动推广普及活动启动仪式暨榆阳区第三届冬季运动会、2018年榆林市首届“奥德赛杯”轮滑比赛等中省市比赛活动。在2017年全国群众体育工作表彰大会上榆阳区被授予“2013-2016年度全国群众体育先进集体”称号。榆阳区体育训练中心党组书记、主任谢嘉盛同志被评为：2013-2016年度全国群众体育先进个人。
2.职工干部活动丰富多彩
为进一步丰富全区干部职工精神文化生活，增强广大干部职工健身意识。今年，我中心先后举办了：榆阳区职工羽毛球、乒乓球、象棋比赛；并与区卫计局共同组队参加榆林市第四届全民健身运动会；组织全区干部职工进行了广播体操、太极拳、健身气功等培训；通过开展丰富多彩的职工体育活动，有效地调动了他们参与运动的热情，各部门之间交流了感情、增进了友谊、增强了团结。
3.老年体育开创老有所乐
2018年6月27日，在我单位的协助下，榆阳区老年人体育协会召开了第七届会员代表大会。这一举确定了新的区老体协领导班子，这次大会是榆阳区老年人体育事业在新的起点上，定方向、定任务的部署大会；是一次振奋精神、抢抓机遇，谋划发展的动员鼓劲大会；更是一次统一思想、坚定信心，推动我区老年人体育事业整体提升的誓师大会。此外，我中心先后在城区打造健身活动点120多个、农村90多个，并极力培养各点的老年体育领头人，每天带领老年人开展晨晚练。同时，分别在春节、五一、七一、八一、十一等举办门球赛6次，外出参赛3次。常年开展太极拳、广场舞、老年围棋、象棋等活动，这些娱乐性活动及比赛在提高老年人身体健康水平的同时，极大地丰富了老年朋友精神文化生活，使老年人老有所为、老有所乐，幸福指数更高。
4.基层体育网络广培厚植
“用先进的体育文化，占领农村阵地；用文明健康的理念丰富社区体育载体”是我中心独立提出同步发展城乡体育的理念。今年，我们在继续狠抓乡镇文体综合站建设的同时，注重发挥社会体育指导员作用，培训农村体育积极分子200多人次，三级社会体育指导员300人次，三级啦啦操裁判员68人；分别在红石桥乡、牛家梁镇和鱼河峁镇集中开展了体育下乡活动，在发放体育健身宣传资料的同时，为2123人进行了免费国民体质监测；还在镇川镇举办了第三届兵羽大赛和第三届农民广场舞比赛。
5.体育健身器材健康有为
为积极响应中央健康中国战略，我中心以健康榆阳为发展目标，不断夯实我区体育基础设施建设，开拓广大群众健身空间，助力脱贫攻坚任务目标顺利完成，我中心一方面争取到省级健身路径器材11套，同时利用体彩资金、农村体育专项资金和扶贫专项资金几方面结合，采购近150万的健身路径器材，用于完善乡镇及社区体育基础设施建设和2018年计划退出的贫困村器材配送；另一方面我中心积极传达陕西省健康扶贫三年攻坚电视电话会议精神，主动探索体育与健康的关系，通过近年来的大力度体育路径器材的配送，目前，全区配送村级健身器材覆盖率达50%，乡镇全部配送。为健康榆阳打下了坚实的基础，为努力构建全民健身、全民健康贡献体育力量。
6.体育社团组织扶助有力
我中心下设管理27个协会、近10个俱乐部。在此基础上，今年有成立了健步协会、散打搏击协会、轮滑协会、自行车运动协会等4个协会。2018年6月胜利召开了榆阳区第七届老年体育协会会员大会。全年，我中心与汽车户外、游泳、冬泳、马拉松、瑜伽、健步、跆拳道、红拳、乒乓球、篮球、足球、体育舞蹈、轮滑、奔腾骏马、等多个协会、俱乐部合作，以购买社会服务的形式，组织了15项大型群体活动，并广泛邀请周边省市及国外体育健身爱好者；同时，引导各协会开展了各类健身活动近100项次，有效地丰富了各协会活动载体，带动了更多群众积极加入协会，为不同阶层人群参与体育健身提供了平台，为群众业余生活营造出了积极健康向上的生活乐趣。此外，我中心还大力支持各协会赴全国各地与境外参加各类邀请赛，全年，选派乒乓球、羽毛球、篮球、游泳、瑜伽等协会会员外出参加各类邀请活动比赛等20多次，将榆阳区旗帜带出了榆林，带向了全国。
（二）竞技体育呈现生机勃勃之势
1.青少年体育培养活泛多样
为推动我区竞技体育综合实力提升，着重以采取体教融合模式为主，业余走训、合办联办、委托培训等模式为辅培养我区体育后备人才，先后在全区各中小学校设立了男女足球、男女篮球、水上项目、田径、举重等重点项目训练队。二中设立成为了体育特色学校，成立了水上、排球、足球、田径等项目训练基地；一中分校成立水上、田径等项目训练基地；将一幼、九幼设立成为了省级快乐体操训练基地，为我区体育后备人才高起点培养奠定了扎实的基础，值得一提的是，一幼在今年陕西省幼儿基本体操大赛中荣获第一名的佳绩；与市体育局在十二中共建体育特色学校；与市体校、十小等签订了足球后备人才培训基地等；成立了摔跤、举重、跆拳道校外培训基地；组建了游泳、乒乓球校外委托培训班。
2.竞技体育人才彬彬济济
竞技体育本年度主要有两大赛事：一是参加榆林市2018年奥运苗苗选拔赛；二是举办2018年全区中小学生运动会。通过深入学习习近平总书记关于体育工作的重要论述，把青少年体育工作摆在战略性基础性位置来抓，在广大青少年中大力普及和提高体育技能，大力培养青少年体育后备人才，磨炼青少年意志，强健青少年体魄。
①奥运苗子选拔赛：
奥运苗子选拔赛共有八个项目（田径、篮球、举重、摔跤、跆拳道、射击、拳击、水上项目），由于本次是新开始的一种测试项目，比赛又是身体形态、素质测试等形式，所有之前都没有任何基础，加之比赛时间是4-5月份，时间紧、任务重，为了更好的吃透规程，挑选优秀运动员，特派选了相关人员到基层学校进行一个多月的摸底工作，初选出81名运动员，通过区体育中心领导和区教育局审核符合参赛资格。
本次奥运苗子选拔赛分别于4月6-7日在定边进行篮球、举重、田径三个项目的比赛，经过两天激烈角逐田径获得团体第一名，举重获得团体第二名，篮球由于参数人数不够没有获得团体奖；4月14-15日在神木进行摔跤、跆拳道两个项目的比赛，经过两天比赛两个项目都获得团体第四名；4月21-22日在神木进行拳击、射击（射箭）道两个项目的比赛，经过两天比赛两个项目都过得团体第二名；4月29日至5月1日在市体校举行水上项目比赛，经过三天比赛获得了团体第一名。经过前后一个月的比赛我区共获得594分，喜获全市团体第二名的好成绩。
②全区中小学生运动会：
2018年榆阳区中小学生运动会共有六个大项，分别是田径、足球、篮球、乒乓球、健美操、幼儿体操，本次比赛承担着参加榆林市中学生运动会选材任务，所以相对上一年比赛各小项有所参加，比如足球增设了高中男女足、初中由原来的九人制改为十一人制，小学由原来的五人制改为八人制；健美操项目增加了小学组；田径项目增加了三级跳远等，由于项目的增加比赛时间由之前的十天增加到了十七天，比赛人数由之前的两千多人增加到了三千多人，经过前后一个多月的精心筹备和赛事合理安排，本次比赛于5月22日圆满落幕。本次运动会创造了参赛人数最大、项目最多，赛程最长等几项记录，同时为我区选拔和输送了大批优秀体育人才。
2018年，我区向市级以上输送体育后备人才20名，其中跆拳道3人，举重3人，竞走2人，古典跤1人，标枪2人，中长跑1人，步枪1人，赛艇2人，皮划艇2人，射箭2人，柔道1人。
（三）、体育产业初具欣欣向荣之势
为有效促进我区体育产业发展，一是鼓励社会各界积极成立体育公司，鼓励社会单项体育爱好者积极成立体育协会和俱乐部，我中心持续关注各体育公司与协会、俱乐部发展状况，并给予政策等方面大力支持。二是今年以来所举办的各类群众性体育赛事，均采取以政府购买社会力量的形式，公开招标，交由社会力量承办，不断夯实各协会、俱乐部和体育产业公司的综合实力进一步提升；三是为不断夯实我区体育基础设施建设，开拓广大群众健身空间，助力脱贫攻坚任务目标顺利完成，我中心一方面争取到省级健身路径器材11套，同时利用体彩资金、农村体育专项资金和扶贫专项资金几方面结合，采购近150万的健身路径器材，用于完善乡镇及社区体育基础设施建设和2018年计划退出的贫困村器材配送；四是东沙体育小镇也在结合“PPP”模式有序有力推进中，预计明年前期项目的冰上运动馆、轮滑场等将开工建设。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2018年部门决算的二级预算单位共有0个。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；
实有人员15人，其中行政0人、事业15人；
单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备0台，价值0万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2018年度当年购置公务用车0辆，0万元（不属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金150万元，占一般公共预算项目支出总额的47.63%（详见附表）。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计597.05万元，较上年减少387.83万元，原因是用于体育事业的彩票公益金减少。
（2）2018年度本部门支出共计597.05万元，较上年减少387.83万元，原因是用于体育事业的彩票公益金减少。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计597.05万元，其中财政拨款597.05万元，占总收入100%，主要是财政拨款所得；事业收入0万元，占总收入0%0；其他收入0万元，占总收入0%。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计597.05万元，其中基本支出185.02万元，占总支出30.99%，主要用于人员、办公经费支出；项目支出412.03万元，占总支出69.01%，主要用于竞技体育、群众体育与文化传媒支出等支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计597.05万元，较上年减少387.83万元，原因是用于体育事业的彩票公益金减少。
（2）2018年度本部门财政支出共计597.05万元，较上年减少387.83万元，原因是用于体育事业的彩票公益金减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出499.94万元，较上年增加79.19万元，原因是本年人员工资调整。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出499.94万元，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）体育-其他体育支出（2070399）464.54万元，用于体育活动经费和人员考核奖励支出，较上年增加183.66万元，原因一是省上统一调资带来的职工工资及社保缴费、住房公积金、目标责任考核奖励等人员经费增加。二是群众体育活动的增加；
（2）文化-其他文化支出（2070199）35.4万元，用于2018年榆阳区计划退出贫困村健身工程器材购置支出，较上年增加35.4万元，原因是农村文化建设资金属文化-其他文化支出（2070199），上年列入其他文化体育与传媒支出（2079999）科目。
（3）行政事业单位离退休-事业单位离退休（2080502）0万元，用于事业单位离退休支出，较上年减少43.27万元，原因是退休人员已移交养老经办中心，不再预算此项经费。
（4）其他文化体育与传媒支出（2079999）0万元，较上年减少96.6万元，原因是农村文化建设资金属文化-其他文化支出（2070199），上年列入其他文化体育与传媒支出（2079999）科目。
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出499.94万元，按支出经济科目分类，主要包括:
（1）工资福利支出125.7万元，具体包括基本工资48.12万元，津贴补贴4.07万元，奖金5.55万元，伙食补助费2.21万元，绩效工资44.3万元，职工基本医疗保险缴费10.25万元，住房公积金11.2万元,较上年增加14.05万元，原因是本年人员工资调整，目标责任考核奖励金提高；
（2）商品和服务支出45.37万元，具体包括办公费1.38万元，水费2.18万元，电费2.64万元，邮电费0.41万元，取暖费15.32万元，差旅费2.09万元，维修（护）费5.67万元，公务接待费0.21万元，工会经费3.19万元，其他交通费用0.9万元，其他商品和服务支出11.41万元，较上年减少209.29万元，原因是本年项目减少；
（3）对个人和家庭补助支出11.35万元，具体包括抚恤金11.35万元，较上年减少42.45万元，原因是退休人员已移交养老经办中心，不再预算离休费和退休费。
（4）资本性支出2.6万元,具体包括办公设备购置2.6万元，较上年增加2.6万元，原因是本年增加办公设备购置支出。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出185.02万元，较上年减少14.13万元，原因是退休人员已移交养老经办中心，不再预算离休费和退休费。
其中，人员经费137.05万元，用于工资福利和对个人和家庭的补助支出，较上年减少28.4万元，原因是退休人员已移交养老经办中心，不再预算离休费和退休费；公用经费47.97万元，用于办公费、水费、电费等支出，较上年增加14.27万元，原因是体育项目增加导致印刷费的增加。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
2018年度政府性基金收入97.11万元，主要来源于财政拨款，较上年减少467.02万元，原因是2018年下半年的体彩公益金于下年度预算。
2018年度政府性基金支出97.11万元，主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出，较上年减少467.02万元，原因是2018年下半年的体彩公益金于下年度预算。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计0.21万元，较上年减少0.03万元，原因是公务接待费减少。
其中因公出国0万元，较上年增加0万元，原因是本年上年均无因公出国支出；公务接待0.21万元，较上年减少0.03万元，原因是接待批次减少；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，原因是本年上年均无公务用车购置支出；公务用车维护0万元，较上年增加0万元，原因是本年上年均无公务用车维护支出。
2018年三公经费决算数0.21万元，预算数0.21万元，实现了预算数的100%，原因是三公经费按预算支出。
因公出国团组情况：2018年度本部门无因公出国团组活动。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车0辆，2018年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计4批次，70人次，主要用于体育活动接待；2018年无国际接待。
2、部门会议费决算支出情况
2018年度无会议费支出，上年也无会议费支出。
3、部门培训费决算支出情况
2018年度无培训费支出，上年也无会议费支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计47.97万元，主要用于机关使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，较上年增加14.27万元，原因是体育项目增加导致印刷费的增加。其中行政单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；事业单位1个，运行经费47.97万元，占机关运行经费100%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共186万元，其中货物类161.17万元、服务类0万元、工程类24.83万元。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
