榆阳区环境卫生管理局2018年度决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.负责榆林中心城区（榆林经济开发区管辖范围除外）全部巷道、街道、城区主干线环卫、清扫、保洁、清运、清掏和6米以下巷道旱厕改造；

2.负责榆林中心城区市区机关、企事业单位、街道门店生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费的征收及环卫执法工作；

3.负责榆林中心城区以外的环境卫生管理、监督检查和环卫执法工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门内设办公室、财务科、社保科、总务科、渣管科、社会事务科、督查科、乡镇巡查科。

二、2018年度部门工作完成情况

一年来，我局在区委、区政府的坚强领导下，在各部门、各乡镇和街道办事处的大力支持下，按照“党建引领、补齐短板、狠抓规范、提升质量”的工作思路，以“五创建一巩固”为主线，以进一步提高城乡环境卫生质量、改善人居环境为目标，突出重点、狠抓落实，较好地完成了各项工作任务。现将2018年的工作报告如下。

一、夯实党建基础，凝聚干事创业合力

今年，我局以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“评星定级、追赶超越”为抓手，以创建“五星级党支部”活动为契机，全面推行“流动红旗”评比制度，党建工作取得了良好成效。一是扎实推进“两学一做”常态化制度化。制定全系统党员干部教育培训学习计划，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想以及《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等内容。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，全面落实党内生活全程纪实制度，不断提高组织生活质量。全年召开支部委员会议、党员大会20余次，组织民主生活会、组织生活会各2次。二是全面开展主题活动，凝聚党建强大合力。结合“五星级党支部”创建活动，创新开展了“流动红旗”评比活动，推行党支部流动红旗制度，按季度对各党支部进行考核打分，分数最高者获得流动红旗，流动红旗的评比结果与星级支部的创建紧密的结合起来。认真开展了 “评星定级、追赶超越”活动，全局共7个党支部，争创五星级党支部有2个；争创四星级党支部有4个；争创三星级党支部的有1个。三是强化干部队伍建设，扎实开展干部作风整顿。组织党员干部观看警示教育片、参观警示教育基地、廉政书画展、专题学习冯新柱案以案促改典型案例和中纪委、省纪委、市纪委关于违反中央八项规定精神问题的通报、省委第六巡视组巡视榆林市涉及县区反馈问题整改落实情况等内容，并逐一进行整改销号，通过学习让全体干部职工受警醒、明底线、知敬畏，严防干部职工出现“微腐败”问题，抓出一支风清气正、干事创业的干部队伍。严格开展干部作风整顿问题线索摸排，发现问题及时通报整改，全年共排查出问题线索5条，已全部整改到位。

二、狠抓工作重点，提升环境卫生面貌

（一）聚焦主业主责，全力保障环境卫生。一是不断提升环卫作业水平。采取机械化清扫和人工辅扫相结合、地面水扫和空中雾炮降尘除霾相结合全方位立体式的作业模式，对城区主次干道和道路两侧分别开展人工清扫，机械化洗扫、洒水、冲洗和雾炮抑尘作业。环卫工人每天两班倒，从早5:00到晚上20:00对主次干道进行无缝隙不间断人工清扫保洁，重点对绿化带边、隔离栏下、人行便道等易积存尘土的部位及工地周边等重点路段增加作业力量，确保垃圾及时清理，街面干净整洁。根据环保大气污染治理要求，从4月开始，我局对主次干道全部采取水扫作业，充分利用洒水车、洗扫车、雾炮车、小清洗车以及道路清洗三轮车等环卫作业车辆，加大道路机械化清扫、清洗频率。对长城路、新建路、文化路等主要交通干道和其他重点路段每天进行4次水扫、洒水作业。对城区主要交通干道、棚户区、人口密集区进行全天候巡回喷雾抑尘作业，提升空气质量。同时强化对环卫作业车辆和施工场地进出道路和渣土运输车辆的监管力度，要求作业车辆车容整洁，车体外无污垢，实行车走地净、全封闭、密闭式清运，渣土运输车辆必须按规定路线行驶，严禁抛洒滴漏现象出现，确保城市道路干净整洁。二是开展城乡人居环境改善综合整治活动。积极响应创建全国文明城市号召，采取局、所、乡三级联动、分片包干、综合整治的办法，在全区范围内开展全方位、大规模环境卫生综合整治活动。区委、区政府领导分别在镇川、孟家湾、麻黄梁等地多次召开现场会，亲自点评、现场督查，重点对城中村、城乡结合部、背街小巷、空闲地、集镇市场、伙场盘子、房前屋后、公路沿线、景点景区、园区矿区等区域和集镇僵尸车、门前乱堆乱放、乱搭乱建等现象进行拉网式的整治，解决了城乡环境卫生脏乱差和局部区域易反弹的问题，规范了农村柴堆、草堆、碳堆、玉米堆的摆放，进一步提高了城乡环境卫生整体水平。共清理易反弹部位300多处，动用车辆5000多次，清理垃圾16000多方。整治活动中，一些乡镇结合自身的实际情况，探索出环境卫生购买社会化服务、路长制、街长制、党员责任区制度、红黑榜、垃圾银行积分兑换超市、家庭卫生示范户、道路沿线汽车维修点轮胎规范化管理、煤炭交易市场和再生资源转运站的统一整合等新办法、新举措，不但提高了环卫作业效率，而且调动了农民积极参与环卫工作的积极性，打造出了镇川、上盐湾、鱼河等一批环境卫生示范乡镇，同时结合实际制订出台了《榆阳区环境卫生整治标准》，形成长效管理机制。三是提升灾害性天气应急保障能力。积极应对暴雪暴雨洪灾等重大自然灾害，启动突发灾害天气应急预案，第一时间开展路面清淤、冲洗、洗扫、清扫和清运工作，确保主要路段及时恢复干净畅通。四是全力做好环卫保障工作任务。积极开展大型活动、大型会议的环卫保障任务，高质量完成了国际马拉松比赛、招商引资博览会、“大美榆阳”系列旅游活动等大型活动的环卫保障工作任务，保证了活动的顺利进行。五是顺利完成生活垃圾处理费征收工作任务。采取开通缴费账号、银行电子转账、设立缴费大厅、上门主动征收等措施，方便群众缴费，本年度共收垃圾处理费310万元，超额完成了收费任务。六是扎实开展环卫宣传教育活动。采取广场说书、小剧场等丰富多彩的宣传宣讲活动，先后深入城区10所学校、3个幼儿园、2个社区、3条街道，开展以进校园、进社区、进街道，整治夜市摊点乱扔垃圾和车窗抛物为重点的“三进一整治”活动，进一步提高了群众参与环卫整治积极性，增强了保护环境卫生的意识。

（二）加强督查考核，全面推动工作落实。为全面推进城乡环卫一体化，根据城乡差异，结合实际分类制定相应的考核办法。一是在城区全面推行“五级协调联评”督查机制。实行“局里总督查、科室全巡查、所里包督查、协管点督查、假日全督查、一月一总评”。切实做到督查四定：即定点、定人、定岗、定时。在日常督查的基础上，着重对背街小巷清扫保洁不及时、公厕管理不到位以及人员不在岗情况等进行专项督查，全年共下发督查通报28期，处置各类问题线索431条，办理中央环保督察组和区级检查部门重点反馈问题56件，交办通知书19份，查处渣土运输车辆道路抛洒滴漏15起，通报处理履职尽责不到位的协管员、保洁员、公厕管理人员35名，环卫工作水平得到进一步提高，实现了城区环卫保洁常态化制度化。二是在乡镇全面实行“月检查、季评比、年考核”的工作机制。采取定期不定期巡查、跟踪督查、重点抽查等方式进行明查暗访，现场打分，检查评比结果每月统计公布一次，每季度通报一次，并与经费拨付、年度目标责任考核相挂钩。奖优罚劣，全年共发布通报4期，评选出优秀乡镇12个，较差乡镇12个，将扣除的40余万罚金用于奖励优秀乡镇；联合两办督查室、区创建办、文明办、农工部、卫计局、电视台等相关部门，对各乡镇环境卫生进行定期检查，现场交流，限期整改，将检查结果在全区通报，对整改不力的乡镇进行媒体曝光，严防环境卫生问题反弹，确保农村环卫工作有人抓，有人管，有成效。三是全面推行“星级公厕”考核管理机制。结合创建标准和公厕管理实际，对城区296座公厕推行“星级化”管理模式，通过以奖代补的方式调动管理人员工作积极性，全年共评选出“三星级”公厕12座，“二星级”公厕24座，“一星级”公厕36座，累计发放奖补资金2.64万元；积极响应中央“厕所革命”号召，对东沙长虹路、航宇路公厕进行改造升级，为市民提供方便整洁、舒适文明的如厕环境。

（三）增加环卫投入，全面提高工作效率。一是加大基础设施建设。投资3000多万元建成全区最大的垃圾清运中心，用于环卫专用车辆的停放与管理，今年7月份投入使用。二是购置环卫设备。投资663.1万元购置皮卡车11辆、雾炮车4个、桶子车4辆、铁房箱700个、压缩桶5000 个。三是配齐设施设备。针对各乡镇环卫设施设备短缺的现状，为各乡镇配备手推车130个、果皮箱384个、房箱479个、工作服192套、黄马甲410件、铁锹294把、反光马甲40件、捡拾器1405个、垃圾袋3700个、碳盘394个、大小扫帚756把、除雪铲61个、雨衣42件、雨鞋24双。四是提高环卫经费。针对各乡镇反映环卫工待遇较低、财力不足的问题，财政根据各乡镇管辖区域及实际情况，将环卫经费从去年的908万元提高到1482.9万元。

三、激发内生动力，全面促进脱贫致富

我局负责包抓郭兴庄村和林家沟村，一年来，我局坚持以激发贫困户内生动力为抓手，以加强基础设施建设、发展产业、寻找致富门路为立足点，大力改善这两个贫困村的生产生活条件。一是动员各方力量，改善村民生产生活水平。加强村集体经济扶持力度，帮助林家沟村发展养牛产业，我局给予帮扶资金7万元、向区畜牧局申请资金20万元、争取绿鑫源农牧科技公司等爱心企业帮扶资金3.52万元，现已建成养牛场1个，有8头母牛、12头牛犊；协调水利、电力等部门，帮助林家沟村进行人饮工程和抽水站建设，解决安全饮水问题；帮助有劳动能力和工作意愿的贫困户就业7人，其中安置郭兴庄村环卫工人2人、消防协管员1名、西安制药厂就业1人，安置林家沟村护林员2人、道路养护工1人；帮助林家沟村大坝集体土地整合约150亩；争取渤海保险公司、平安保险公司为郭兴庄村3户贫困户提供种羊10只价值16000元，协调区畜牧局为2户养殖户提供种公羊2只价值6000元，帮助贫困户发展和壮大养殖业；争取长庆采气二厂资金10万元（12月到位），用于发展郭兴庄村集体产业；帮助林家沟村开设免费照相馆，7月中旬投入使用，丰富和实惠了村民的生活；和区体育中心协调为两村争取健身器材各1套，丰富村民的业余文化生活。二是发挥党员先锋模范作用，加强帮扶力度。把局领导、环卫所负责人、科室负责人全部纳入进来，和郭兴庄村、林家沟村44户困难户结成帮扶对子，每月组织帮扶干部入户慰问，出主意，想办法，同时组织环卫工作人员注册社会扶贫网，和包扶村进行对接，齐心协力解决贫困群众生产生活中的具体困难。其中资助贫困大学生甄倩倩3000元；为行动不便的贫困户高莲花赠送价值1200元的轮椅1辆；资助3000元给危房贫困户赵锦珍用于租房使用；帮扶家庭困难的贫困户李粉堂5000元用于发展养殖，3000元用于生活补贴；临时救助秦谋刚1000元解决旱情对庄稼带来的危害；协调民政部门救助马宏明2000元、慰问金500元；为贫困户张月如提供过冬取暖用煤。三是强宣传重引导激发内生动力。在加大政策宣传引导力度的同时，帮助联系九边名木科技有限公司等企业购销农产品，全年共帮助林家沟村、郭兴庄村贫困户销售小杂粮1100余斤，羊肉950余斤，红葱530余斤，大米900余斤，创造收入4.8万余元，极大的增强了贫困群众脱贫致富的信心和决心。我局包抓的林家沟村已符合退出标准，目前已顺利通过验收。

四、存在的主要问题

在全体环卫工作人员的努力下，我区环境卫生面貌明显提升，人居环境明显改善，但由于环卫工作点多、面广、线长、反复性大，还存在以下几方面问题。

（一）环卫车辆老化短缺严重。我局现有环卫作业车辆173辆，其中污染排放标准为国2、国4标准的车辆达到125辆，已不符合环保要求，日益增加的环卫工作量和严重短缺的环卫作业车辆之间矛盾严峻，已严重影响到城区环境卫生工作的正常开展。

（二）城区现有垃圾转运站数量不足。西南新区生活垃圾处理场距中心城区35公里，往返距离较远，垃圾转运耗时耗力，随着日产垃圾量的不断增加，目前城区现有的3座垃圾转运站已不能满足需求。

（三）环卫除雪设施设备严重短缺。除雪方式还处在人扫、撒盐这种不科学、不环保的方式上，已不符合创建文明城市的标准要求。

（四）城区没有专门的餐厨垃圾处理厂。非洲猪瘟疫情爆发以来，按照有关要求，城乡的泔水不得喂养牲畜、流入养殖场，必须统一收集处理，由于我市没有专业的餐厨废弃物处理厂，所以餐厨垃圾只能与生活垃圾混合处理，不但不便于无害化处理，而且造成环境的二次污染和资源的浪费。

（五）环卫工人工资水平低。环卫工人现在工资1460元/月，低于地方最低工资1680元/月标准。

（六）棚户区环境卫生状况差。棚户区拆迁产生的建筑垃圾清理不及时，造成范围内尘土飞扬、细菌滋生，影响周边环境。

五、下一步工作打算

（一）加强党建和党风廉政建设工作，深入学习领会党的十九大提出的重大战略思想、重大理论观点、重大工作部署，进一步加强制度建设，推进“两学一做”制度化常态化，坚持全面从严治党、依规治党，全面落实“两个责任”，严明党的纪律，坚决惩治腐败，强化监督执纪问责。

（二）加快推进环卫作业车辆和除雪设施设备的采购步伐。

（三）加快推进城区垃圾分类工作进程。推行垃圾分类试点项目，提高垃圾资源化利用率，减少污染。

（四）参照周边地区，提高环卫工人工资水平，调动环卫工人的工作积极性，确保全区环境卫生管理工作高效开展。

（五）积极协调，力争解决棚户区改造拆除后垃圾的处理问题。

（六）推行无纸化办公，提高工作效率，降低办公成本。

（七）积极地探索公厕市场化运营模式。

（八）全力以赴配合好各项创建工作，保障好各项重大活动。

一年来，我区整体环境卫生质量明显提升，各项工作扎实有序开展，但随着城镇化进程的加快，人口数量的不断增加，必将对环卫工作提出更高的要求。2019年，我局将紧紧围绕中央经济工作会和农业农村部提出的“三清一改”行动工作要求，以“清洁城市、造福人民”为己任，进一步增强紧迫感和责任感，理清工作思路，改进工作作风，继续发扬“特别能吃苦、特别能奉献、特别能忍耐、特别能战斗”的精神，再鼓干劲、再昂斗志、再添举措，为全面推进环卫事业又好又快发展，为全国文明城市创建作出新的更大贡献。

三、部门决算单位构成

榆林市榆阳区环境卫生管理局成立于2011年3月，人员由市区两级原环卫处人员组成，本级单位一个，隶属于区政府管理事业单位，正科级建制。下设8个环卫所和两个中心都是副科级建制，不设独立法人。经费实行财政全额预算，统一到财务科报账，各所、清运中心、收费中心不设账户。

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算的环卫局本级单位一个、二级预算单位共有11个，包括：1、榆阳区环卫局本级2. 驼峰路环卫所；3. 鼓楼环卫所；4、长城路环卫所；5、崇文路环卫所；6、青山路环卫所；7、航宇路环卫所；8、上郡路环卫所；9、新明楼环卫所；10、清运中心；11、收费中心。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制121人，其中行政编制0人、事业编制121人；

实有人员121人，其中行政0人、事业121人；

单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆118辆，价值1727.44万元（其中：财政拨款118辆，1727.44万元），纳入固定资产账面的设备118台，价值1727.44万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有25台，价值1551.62万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2018年度当年购置公务用车0辆，价值0万元（属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金16167.63万元，占一般公共预算项目支出总额的94.81%（详见附表）。

七、2018年部门决算收支说明

（一）2018年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本部门收入共计17052.56万元，较上年增加483.82万元，原因是垃圾场搬迁，城区新建临时转运站。

（2）2018年度本部门支出共计17052.56万元，较上年增加483.82万元，原因是垃圾场搬迁，城区新建临时转运站。

本年度收入构成情况

2018年度部门总收入共计17052.56万元，其中财政拨款17052.56万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

2、本年度支出构成情况

2018年度部门总支出共计17052.56万元，其中基本支出884.93万元，占总支出5.19%，主要用于工资福利、商品服务支出；项目支出16167.63万元，占总支出94.81%，主要用于城乡社区环境卫生专项支出。

1、财政收入支出总体情况（二）2018年度财政拨款收支情况。

（1）2018年度本部门财政收入共计17052.56万元，较上年增加483.82万元，原因是垃圾场搬迁，城区新建临时转运站。

（2）2018年度本部门财政支出共计17052.56万元，较上年增加483.82万元，原因是垃圾场搬迁，城区新建临时转运站。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年度一般公共预算拨款支出17052.56万元，较上年增加483.82万元，原因是垃圾场搬迁，城区新建临时转运站。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2018年度一般公共预算拨款支出17052.56万元，按支出功能科目分类，主要包括：

（1）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出（2089901）支出15.50万元，用于环卫工工伤保险支出，较上年减少256.1万元，原因是没有拨医疗保险；

（2）节能环保支出—大气（20110301）支出120万元，用于购置抑尘车支出，较上年增加120万元，原因是购置多功能抑尘车；

（3）城乡社区支出-城乡社区环境卫生（2120501）支出16917.06万元，用于城乡社区环境卫生支出，较上年增加619.96万元，原因是清扫面积增加，环卫设施增加。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2018年度一般公共预算拨款支出17052.56万元，按支出经济科目分类，主要包括:

(1) 工资福利支出858.45万元，具体包括基本工资410.74万元，津贴补贴19.6万元，工资403万元，住房公积金25.11万元，较上年增加1.25万元，原因是普调工资；

(2) 商品和服务支出13803.65万元，具体包括办公费11.79万元，印刷费1万元，咨询费4万元，手续费0.45万元，水费3.7万元，电费2.87万元，邮电费0.5万元，取暖费2.1万元，维修（护）费382.42万元，租赁费96.73万元，专用材料费1968.78万元，劳务费8083.5万元，工会经费2.6万元，其他交通费用1034.25万元，其他商品服务支出2208.96万元，较上年减少1193.25万元，原因是响应中央八项规定，节省开支；

(3) 其他资本性支出2390.46万元，具体包括专用设备购置2390.46万元，较上年增加1947.46万元，原因是城区新建转运站，环卫设施增加。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2018年度一般公共预算基本支出884.93万元，较上年增加1.23万元，原因是普调工资。

其中，人员经费858.45万元，用于工资福利支出，较上年增加1.25万元，原因是普调工资；公用经费26.48万元，用于商品服务支出，较上年减少0.02万元，原因是响应中央八项规定，节省开支。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并以公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计0万元，较上年增加（或减少）0万元。原因是响应中央八项规定，取消了三公经费。

其中因公出国0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是响应中央八项规定，取消了因公出国；

公务接待0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是响应中央八项规定，取消了公务接待；公务用车购置0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是未购买公务用车；公务用车维护0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是无公务用车。

2018年三公经费决算数0万元，预算数0万元，实现了预算数的0%。因公出国团组情况：2018年度本部门因公出国团组0个，共0人次。

公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车0辆，2018年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计0批次，0人次，国际接待累计0批次，0人次，原因是无公务接待。

2、部门会议费决算支出情况

2018年度会议费共计0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是无会议费。

3、部门培训费决算支出情况

2018年度会议费共计0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是没有部门培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年度，本部门机关运行经费共计26.48万元，主要用于商品服务支出，较上年减少0.02万元，原因是响应中央八项规定，节省开支。其中行政单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；事业单位1个，运行经费26.48万元，占机关运行经费100%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共2166.12万元，其中货物类733.02万元、服务类0万元、工程类1433.1万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：区环卫局2018年度决算公开报表.xls