一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。
2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定
3、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。
4、向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导各村委会的工作，抓好基层政权建设。负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。
5、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。
6、完成上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据上述职责，内设机构有：三站：既经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；六办：既党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年我镇在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神为指导，围绕“建设富裕文明美丽幸福小纪汗”总目标，振奋精神，迎难而上，以打赢脱贫攻坚战为第一要务，以落实乡村振兴战略为抓手，以“四镇建设”（煤炭化工经济重镇、现代农业特色强镇、畜牧养殖名优大镇、旅游宜居示范名镇）和“四个万亩基地建设”为基本方向，以提高农民生产生活为出发点，团结带领全镇干部、群众抢抓机遇，求真务实，奋发有为，抓重点，攻难点，出亮点。全镇社会总产值达到10.5亿元，工业总产值6.2亿元，农业总产值4.1亿元，固定资产投入4880万元，农民人均纯收入14819元。各项事业呈现出强劲的发展势头，在全面建成小康社会道路上又迈出坚实一步。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的只包括小纪汗政府本级，无下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制46人，其中行政编制29人、事业编制17人；
实有人员49人，其中行政20人、事业29人；
单位管理的离退休人员7人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，我镇共有车辆1辆，价值21.47万元（其中：财政拨款1辆，21.47万元），纳入固定资产的账面总价值为1429.09万元，其中纳入固定资产的设备366台，价值217.51.13万元；其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元；2018年度当年购置公务用车0辆，0万元,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%（详见附表）。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计1034.69万元，较上年减少196.61万元，原因是人员变化及预算调整。
（2）2018年度本部门支出共计1034.69万元，较上年减少196.61万元，原因是人员变化及预算调整。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计1034.69万元，其中财政拨款1034.23万元，占总收入99.99%，主要是财政拨款所得；事业收入0万元，占总收入0%，；其他收入0.46万元，占总收入0.01%，主要是存款利息所得。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计1034.69万元，其中基本支出969.69万元，占总支出93.72%，主要用于人员经费及公用经费支出；项目支出65万元，占总支出6.28%，主要用于社区阵地达标建设。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计1034.23万元，较上年减少197.07万元，原因是人员变化及预算调整。
（2）2018年度本部门财政支出共计1034.23万元，较上年减少197.07万元，原因是人员变化及预算调整。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1034.23万元，较上年减少197.07万元，原因是人员变化及预算调整。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1034.23万元，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）一般公共服务支出-行政运行（2010101）支出5万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（2）一般公共服务支出-行政运行（2010301）支出567.32万元，用于人员经费和公用经费支出，较上年增加39.15万元，原因是干部人员增加及预算调整；
（3）一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出320.31，用于人员经费和公用经费支出，较上年减少101.4万元，原因是财政预算资金调整；
（4）一般公共服务支出-行政运行（2013101）支出20万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（5）文化体育与传媒支出-行政运行（2070101）支出20万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（6）社会保障和就业支出-基层政权和社区建设（2080208）支出7.83万元，用于公用经费支出，较上年增加7.83万元，原因是社区阵地建设；
（7）医疗卫生与计划生育支出-计划生育机构（2100716）支出10万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（8）城乡社区支出-其他城乡社区公共设施支出（2120399）支出65万元，用于集镇建设支出，较上年增加65万元，原因是社区阵地建设；
（9）农林水支出-行政运行（2130101）支出5万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（10）农林水支出-行政运行（2130201）支出5万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（11）农林水支出-行政运行（2130301）支出5万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（12）资源勘探信息等支出-其他安全生产监管支出（2150699）支出3.78万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1034.23万元，按支出经济科目分类，主要包括:
(1)工资福利支出377.8万元，具体包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费，较上年减少14.49万元，原因是人员减少；
(2)商品和服务支出476.82万元，具体包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年增加111.75万元，原因是工程增加及预算调整；
(3)对个人和家庭补助支出179.61万元，具体包括生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出，较上年减少73.26万元，原因是人员减少。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出969.24万元，较上年增加182.47万元，原因是人员变化及项目新增。
其中，人员经费557.42万元，用于员经费支出，较上年减少16.97万元，原因是人员减少；公用经费411.82万元，用于日常支出，较上年增加46.75万元，原因是项目增加。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并以公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计8.7万元，较上年减少1.3万元，原因是会议费用减少。
其中因公出国0万元，较上年无变化；公务接待1万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车维护4万元，较上年增加0.2万元，原因是工作用车增多。
2018年三公经费决算数8.7万元，预算数8.7万元，实现了预算数的100%，原因是严格执行预算。
因公出国团组情况：2018年度本部门因公出国团组0个，共0人次。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车0辆，2018年末公务用车实际保有量1辆。
公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计540批次，1400人次，主要用于工作检查、基层调研活动接待；国际接待累计0批次，0人次。
2、部门会议费决算支出情况
2018年度会议费共计3万元，主要用于大规模会议支出，较上年减少1.5万元，原因是精简会议次数。
3、部门培训费决算支出情况
2018年度会议费共计0.7万元，主要用于干部培训，较上年增加0万元。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计412.27万元，主要用于日常支出，较上年增加199.9万元，原因是人员调整和预算调整。其中行政单位1个，运行经费412.27万元，占机关运行经费100%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。
（八）政府采购情况。
本部门本年及上年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
