一、部门主要职责
负责草拟常委会工作报告、年度工作安排要点和年终工作总结；了解综合常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；起草常委会主要领导的有关讲话材料和常委会的综合文稿，草拟常委会及其党组和办公室的公文和信函；组织安排党组会议、主任会议、常委会会议和以常委会名义召开的其它会议，承办会议报到及其它相关工作；承担常委会主要领导参加各项活动的组织安排；负责榆阳区代表团出席榆林市人代会的组织和服务工作；负责常委会机关的机构编制、人事管理、思想政治和行政管理工作；与“一府两院”和基层人大进行工作联系，协调机关各委室的有关工作；负责机关离退休人员的服务工作；负责常委会机关的保密、文件办理、报刊和学习资料订阅、各类文书的印刷、分发及档案资料、印章的管理工作；负责常委会机关的日常值班、接待、车辆、通讯、环境卫生管理等工作。
办公室内设信访室，负责接待和受理人民群众的来信来访，办理有关事项。
二、2018年度部门完成工作
2018年，办公室在区人大常委会及其主任会议的领导下，在机关各委室的支持配合下，紧紧围绕常委会及其机关中心工作，积极履行参与政务、管理事务、搞好服务三项职责，不断加强自身建设，切实转变工作作风，较好地完成了全年各项工作任务。
（一）、围绕中心工作，政务服务有新进步
1、办文撰稿精益求精。一年来，办公室根据工作需要，不断提高公文起草的规范性和时效性，严把法律关、政策关、文字关和格式关，完成了各项办文任务。负责起草了常委会领导在各种会议上的重要讲话8篇，拟制主持词12份，起草、印发各类文件200余件，撰写各类会议记录80余份，收转文件900余件，处理电话记录500余件（次），起草有关常委会及其党组、机关党建、意识形态、作风建设、集中学习、驻村扶贫、工会建设、信访接待、值班等方面工作的计划、安排、总结材料30余份，组织编印常委会《公报》6期，在省级媒体发表宣传区人大工作的稿件7篇、区级20余篇。整理2017年纸质档案21卷，并对影像档案进行了整理存档。及时对区十八届人大三次会议各代表团审议“一府两院”报告时提出的建议进行整理，并印发“一府两院”办理。4月份，组织协调常委会会议听取了区政府关于办理区人大常委会2017审议意见情况的报告并进行了满意度测评。5月份，制定印发了区人大常委会各委室2018年度工作目标任务及考核办法。9月份，协助区委出台了《关于健全区乡人大讨论决定重大事项制度、区乡政府重大决策出台前向本级人大报告的实施意见》。
2、筹备会议周全细致。一年来，办公室以提高办会实效为目标，坚持会前精心准备、会中认真服务、会后及时总结的原则，成功协调组织了1次人代会、9次常委会会议、12次主任会议、1次省人大常委会执法检查座谈会、1次省市区人大代表视察座谈会、10余次机关工作会议，通知、组织常委会及其机关有关人员参加省、市、区有关会议100余次，起草、印发会议议题单、安排、通知、议程、日程、编组名单等50余份，做到了会议安排合理、通知及时、组织有序、服务周到。
3、包抓扶贫成效显著。认真开展殷家墕村驻村扶贫工作，2018年累计投入各类扶持资金437.85万元，用于创办羊场、饲料加工厂等村集体产业发展，道路硬化、公厕建设、太阳能安装础设施建设等基础设施建设以及美丽宜居示范村创建、农村人居环境改造等项目，殷家墕村被列为2018年44个贫困退出村之一,并被授予区级文明村，驻村第一书记被评为2017年度脱贫攻坚工作优秀个人。此外，办公室还精心做好驻村工作队的后勤保障工作，及时解决他们在工作生活中遇到的困难，并严格按照有关要求落实驻村人员的补助、保险、体检等相关待遇。
4、来信来访件件落实。坚持有访必接、热情接访、依法办理的原则，全年受理群众来电来信来访案件22件次,办结率达到100%，相关矛盾纠纷得到妥善处理。
（二）认真管理事务，协调保障有新成绩
1、加强对外联系沟通。加强与上级人大以及兄弟县区人大的沟通联系，全年接待上级人大视察、调研、执法检查11次，兄弟县区人大考察学习7次。同时，进一步加强与区委和“一府一委两院”的工作联系，尤其在重要会议、重要活动、重要接待任务前，根据工作需要进行沟通协调，保证了各项工作活动的有序开展。
2、注重内部组织协调。认真组织协助有关工委开展集中视察、专题调研和执法检查活动，组织协调各工委对区政府提交的8件规范性文件进行了备案审查。平时注重听取和采纳各工委对办公室工作的意见和建议，不断改进服务，提高了机关日常运转的质量和效率。
3、做好人事财务工作。按时办理了机关全体干部职工的年度调资、医保缴费、住房公积金缴费、养老保险金缴费、工资税收缴、车补发放、机关财务开支报账等业务。严格执行“三公经费”公开和财务支出“双审联签”制度，严格公务用车管理、租用，坚持同城不接待的原则，做到了机关公务零接待，实现了“三公”经费明显下降。
4、做好机关搬迁工作。严格按照有关规定要求，认真做好新办公楼的办公用房装修、餐厅厨房改造、水暖电气维修、通讯网络监控安装、办公家具采购、后勤人员配备等搬迁前期工作，科学分配办公室和休息室，并根据省市人大要求和机关办公实际，建成了符合标准要求的预算联网监督室和常委会会议室，配备了电子表决系统。利用9月30日一天的时间顺利完成了机关搬迁工作，10月1日正式办公后，本着运行通畅、服务高效的原则，在科学安排卫生、安保、停车、绿化等工作的基础上，进一步提升了机关廉政灶的办灶水平，提供一日三餐并制定了营养科学、荤素搭配合理的菜谱，此外，根据实际需要，为每间办公室配备了绿植、饮水机、加湿器、电脑显示器增高架、塑料桌布、卫生洁具等办公用具，并积极做好水暖电气的供应和通讯、网络、办公器材等设施设备的日常维护工作。
（三）热情搞好服务，工作水平有新提高
1、不断提升服务代表水平。为各乡镇（街道）和每位区人大代表赠阅了《民声报》《法治与社会》，按时分送《榆阳人大》和常委会《公报》，为代表搭建了学习交流的工具和平台；与人代选工委一并，组织部分区人大代表和机关工作人员分三批次分别赴浙江大学、厦门大学、北戴河全国人大培训中心参加学习培训，进一步提高了代表和机关工作人员的依法履职能力。
2、不断提升工会服务水平。4月初，组织全体干部职工参加义务植树活动，完成了区上下达的植树任务。及时组织看望、慰问生病住院的职工，表达了机关的关心和问候。为机关全体干部职工和离退休人员每人赠阅一份报刊杂志，组织机关全体干部职工参加了“互助保障”、购买了互助保险，并为每位工会会员在生日前发放了生日蛋糕卡，送上了工会组织的关爱和问候。
（四）构建和谐团队，自身建设有新突破
1、党建工作不断加强。严格落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，自觉组织开展“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等党内政治生活，深入化推进“五星党支部”建设，规范组织党费收缴，对党员实施积分化管理，一年来，先后组织开展参观几年中共中央转战陕北在榆林70周年红色图片展、观看爱国主义影片、赴补浪河女子民兵治沙连重温入党誓词、参观邓宝珊将军纪念馆、参观陕北民歌博物馆等“党员活动日”活动，开展书籍捐赠、端午节送粽子、殷家墕村送爱心等党员志愿者服务活动，党员干部的党性意识、责任意识和宗旨意识显著增强。此外，坚持高质量发展党员，1人如期转为中共预备党员，1人培养成为入党积极分子。
2、自身素质不断提升。持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，自觉开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，坚持机关每周五集体学习制度，组织学习了党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等党的理论方针政策以及工作相关法律法规和人大业务知识，开展了健康知识、《美丽的汉字》等专题讲座，发放了《监察法》《中国共产党纪律处分条例》《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》《习近平的七年知情岁月》等书籍，切实提高了机关工作人员的政治意识、法律素质和业务能力。
3、作风建设不断加强。积极开展干部作风集中整治活动，进一步规范了机关考勤、请假、外出报备等制度；办公室工作人员能够坚持以大局为重，爱岗敬业，在筹备人代会、常委会等重要会议以及机关搬迁期间，主动放弃双休日、节假日，加班加点，确保了会议筹备工作和搬迁工作的如期完成。
一年来，办公室工作取得了一定的成绩，这是常委会领导的关心、各委室的支持和办公室全体工作人员共同努力的结果。与党的十九大提出的“工作机关”和“代表机关”的新要求相对照，我们工作中还存在诸多薄弱环节和不足之处，特别是参与政务的水平、管理事务的方法等还有待进一步提高和改进。在今后的工作中，我们将在总结经验、发扬成绩的基础上，针对存在的问题，切实采取措施，认真改进，更加积极务实地做好各项工作，为常委会各项工作的顺利开展作出新的更大的贡献。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，榆阳区人民代表大会常务委员会办公室的部门决算包括部门本级机关决算,无所属事业单位决算。
纳入本部门2018年部门决算的二级预算单位共有0个。（详见附表）
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制25人，其中行政编制18人、工勤编制7人；
实有人员41人，其中行政34人、工勤7人；
单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆5辆，价值146.56万元（其中：财政拨款5辆，146.56万元），纳入固定资产账面的设备383台，价值149.89万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2018年度当年购置公务用车2辆，40.56万元（属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万的项目开展了绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金284万元，占一般公共预算项目支出总额的52.29%（详见附表）。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计1161.48万元，较上年增加393.16万元，原因是机关办公楼维修改造费用和设备购置费用增加。
（2）2018年度本部门支出共计1161.48万元，较上年增加393.16万元，原因是机关办公楼维修改造费用和设备购置费用增加。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计1161.48万元，其中财政拨款1161.48万元，占总收入100%，主要是财政拨款收入所得；其他收入0万元，占总收入0%。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计1161.48万元，其中基本支出618.39万元，占总支出53.24%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出543.09万元，占总支出46.76%，主要用于机关办公楼维修改造和设备购置，完成2018年度各项目标责任，各类会议召开的正常经费，出版《榆阳人大》、《公报》等特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计1161.48万元，较上年增加393.16万元，原因是机关办公楼维修改造费用和设备购置费用增加。
（2）2018年度本部门财政支出共计1161.48万元，较上年增加393.16万元，原因是机关办公楼维修改造费用和设备购置费用增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1161.48万元，较上年增加393.16万元，原因是机关办公楼维修改造费用和设备购置费用增加。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1161.48万元，按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出-行政运行（2010101）支出618.39万元，用于基本支出，较上年增加41.74万元，原因是工资福利支出和机关运行经费的支出增加；一般公共服务支出-一般行政管理事务（2010102）支出538.99万元，用于项目支出，较上年增加458.26万元，原因是机关办公楼维修改造费用和设备购置费用增加；一般公共服务支出-代表工作（2010108）支出4.1万元，较上年增加4.1万元，用于项目支出，组织市人大代表学习调研等。
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1161.48万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出423.46万元，具体包括在职人员工资、津贴补贴、各类社会保障缴费等，较上年增加54.75万元，原因是调资，工资福利支出增加，各类社会保障缴费支出增加；商品和服务支出544.67万元，具体包括机关运行的水费、电费、邮电费等各类商品和服务支出，较上年增加294.32万元，原因是机关办公楼改造费用和办公设备购置费用增加；对个人和家庭补助支出2.89万元，具体包括遗属补助等对个人和家庭的补助支出，较上年减少146.37万元，原因是退休人员工资和相关费用均由机关事业单位养老保险经办中心发放。资本性支出190.46万元，具体包括大型修缮、信息网络及软件购置更新等各类资本性支出，较上年增加145.1万元，原因是机关办公楼维修改造费用和设备购置费用增加。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出618.39万元，较上年减少69.2万元，原因是退休人员工资和相关费用均由机关事业单位养老保险经办中心发放。
其中，人员经费426.35万元，用于工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，较上年减少91.62万元，原因是退休人员工资和相关费用均由机关事业单位养老保险经办中心发放；公用经费192.04万元，用于商品和服务支出，较上年增加22.42万元，原因是机关运行经费的支出增加。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度均无政府性基金决算收支，并以公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018本部门年度三公经费支出共计44.93万元，较上年增加36.6万元，原因是有两辆公务用车老旧，达到使用年限，依规定更新公务用车。其中因公出国0万元，较上年增加（或减少）0万元；公务接待0.35万元，较上年减少0万元；公务用车购置40.56万元，较上年增加（或减少）40.56万元，原因是有两辆公务用车老旧，达到使用年限，依规定更新公务用车；公务用车维护4.02万元，较上年减少3.96万元，原因是公务用车更新，车辆维修费用下降。
2018年三公经费决算数44.93万元，预算数44.93万元，实现了预算数的100%，原因是严格遵守八项规定，减少不必要的开支。
因公出国团组情况：2018年度本部门因公出国团组0个，共0人次，无活动，无支出。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车2辆，2018年末公务用车实际保有量5辆。
公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计4批次，63人次，主要用于其他县区人大常委会来榆阳区调研、考察期间的接待；国际接待累计0批次，0人次，无活动接待。
2、部门会议费决算支出情况
2018年度会议费共计5.96万元，主要用于常委会、主任会等各类会议调研支出，较上年无变化，原因是按照日常惯例召开主任会常委会。
3、部门培训费决算支出情况
2018年度培训费共计30万元，主要用于对基层人大代表进行各项业务知识的培训，较上年增加26.11万元，原因是2018年对新任人大代表的培训增加。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计192.04万元，主要用于保证机关运行所产生的商品和服务支出，较上年增加22.42万元，原因是机关搬迁，日常运行费用增加。其中行政单位1个，运行经费169.62万元，占机关运行经费100%；无下属事业单位和参公单位。
（八）政府采购情况。
本部门2018及上年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
