一、部门主要职责及机构设置
（1）主要职责：
乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督管理，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。
1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行、保证监督职能、教育和管理职能、服从和服务于经济建设的职能、负责抓好本办党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，协调好本办与外地区的经济交流与合作，促进经济发展。
3、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火，封沙禁牧工作。
4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 7、完成上级党委及政府交办的其它事项。
（二）机构设置
根据上述职责，内设机构有：三站：既经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；六办：既党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年是党的十九大召开后的开局之年,我镇紧扣学习贯彻党的十九大精神，团结全镇干部群众，发扬攻坚克难、苦干实干、迎难而上的工作精神。按照年初制定的工作计划，紧紧围绕重点工作目标，以精准脱贫工作牵引农村发展全局。圆满的完成了各项工作任务。
(一)脱贫攻坚成效显著。我镇目前在册贫困户有71户164人（其中低保贫困户43户129人，特困供养贫困户21户22人，一般贫困户7户13人，12月份死亡1人），已脱贫享受政策26户59人。稳步开展脱贫工作，2018年脱贫4户8人，并在扶贫领域投入各类资金已达20余万元，共安置公益性岗位3人，就业培训2人。
(二)村“两委”换届工作顺利完成。奋力推进村级“两委”换届选举。于7月10日，完成全镇村级“两委”换届工作。
(三)人居环境整治全面推进。镇党委、政府出台《芹河镇环境卫生整治实施细则》，明确奖补措施，鼓励各村建立生活垃圾集中收集点。并组织党员、群众近5000人次，带头参与人居环境整治，拆除沿线空闲地等废、旧、弃、危房屋共计16户，新建和改造牲畜圈舍1500余平方米；治理沿线各类垃圾1000余吨，清理野广告牌210条，拖离“僵尸车”、农用机械260多辆，取缔长海则等村废品回收站5处。抽调城建、环卫队伍，对辖区广告牌的规划和安置进行审批，拒绝野广告牌匾的乱栽乱放，集镇两侧画设停车位1115个，有效治理集镇车辆乱停乱放。
(四)农村集体产权制度改革快速推进。截至2018年10月中旬，全镇14个行政村已全部完成产权集体制度改革，成立村股份经济合作社。
(五)重大项目建设保障圆满完成。未来能源一期卫生防护距离176户179处居民在20天内完成搬迁拆除工作；目前就近安置38户、货币化安置3户、集中安置区林业手续已办完。中石油上古天然气处理厂项目，建设用地844亩，目前征地工作已全部完成。
(六)特色文化旅游蓬勃发展。近年来，我镇着力打造以西绕城为轴线的乡村文化旅游线路，以本农佳、军旅园、聚贤山庄、酸梨海则飞翔种植合作社、前湾滩时令果蔬、纪小滩桃花湖等农业旅游项目建设为带动，促进产业转型升级。2018年张滩村新建果蔬大棚50个，阳光棚30个，酸梨海则新建果蔬大棚39个，前湾滩新栽种2000亩瓜果经济林。以全镇农村集体产权制度改革为抓手，盘活资源，带动发展，加快推进文化旅游与关联产业融合，实现了带动周边村组产业的预期目标。
（七）社会治理不断深化。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”要求，加大安全生产排查力度，选配14名安全联络员，深入村组、企业进行安全生产排查及易燃易爆与危险化学品排查共计156次，做到了巡查有痕迹，整治有重点。
（八）社会保障能力持续加强。在基础设施建设中，积极争取部门支持，引导集镇个体商户全面参与，投资约1500多万元对马家峁集镇实施主街道道路硬化，投资370多万元修建芹河镇文化广场、农贸市场和汽修市场，目前已完成招投标。硬化酸梨海则村5公里村组道路；实施修建水掌等村水毁道路57公里，完成前湾滩村1.2万米的水利管道铺设，并在汛期期间对纪小滩、红墩、长海则等7个村铺设排水管道16.7千米，有效解决汛期排水难的问题。在民生保障工作中足额发放民政救助资金56万元，残疾人生活补贴发放225人次28.5万元，发放扶贫项目款17.55万元，养老保险参保率达到96%，新农合参合率达到99%。在教育工作中，2018年9月7日召开“芹河镇2018年教师表彰大会”，表彰1个先进教育集体，2个民办教育先进集体及23名优秀教师，共计发放奖励资金7.8万元。拿出10万元对全镇中小学和幼儿园教育基础设施进行完善提升，全镇中小学入学率达到100%。在征兵工作中，围绕征兵任务目标，严密组织实施，发出宣传短信1000余条，积极引导5名适龄青年踊跃应征入伍，并在全镇范围内完成18至24周岁兵役登记552人。在卫计服务工作中，全面落实二胎管理服务，同时做好3902名育龄妇女和5664名流动人口服务工作。在畜牧防疫工作中，秋季防疫全面验收，挂标率达到100%，抗体监测率达到85%，全年未发生重大疫情。在防控非洲猪瘟工作上，我镇于12月13日至12月15日扑杀全镇泔水猪共3919头。在封沙禁牧工作中，封禁工作组下硬茬严厉打击偷牧、乱牧行为148次，处罚金4.08万元，并说服教育280人次，有效保护了植树造林成果。在现代农业建设中，推广新品种玉米3万亩，马铃薯0.7万亩，设施蔬菜500亩；种草面积达到3000多亩，羊子存栏达到7.9万只，牛存栏达到2046头，鸡存栏达到10万只，全镇累计创办农民种养殖专业合作社78个，为全镇农村社会经济发展、农民增收不断添加新动力。
一年来，我们不断优化工作作风，行政效能日益提升。在努力做好各项工作，看到成绩的同时，我们也清醒的认识到在前进道路上的困难和自身工作中依旧存在的不足，表现为农业产业结构层次较低，群众思想认识还没有完全转变，特色产业格局还没有形成规模，特色产业发展进程较为缓慢；脱贫攻坚任务依然艰巨，干部作风建设有待加强，服务水平有待提高。对此，我们将进一步创新工作思路和方法，不断补齐短板，实现“追赶超越”。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2018年部门决算的二级预算单位共有0个。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制42人，其中行政编制24人、事业编制18人；
实有人员51人，其中行政20人、事业31人；
单位管理的离退休人员9人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆2辆，价值41.4万元（其中：财政拨款1辆，284000万元），纳入固定资产账面的通用设备317台，价值171.9万元，纳入固定资产账面的专用设备27台，价值16.16万元，2018年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,其中单价20万元以上设备2台，价值56.9万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。办公场所占用8711平方米，价值1391.58万元。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%（详见附表）。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计1044.09万元，较上年增加47.16万元，原因是基础设施建设维修支出增加。
（2）2018年度本部门支出共计1044.29万元，较上年增加47.26万元，原因是基础设施建设维修支出增加。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计1044.09万元，其中财政拨款1044.09万元，占总收入100%，主要是财政拨款所得；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计1044.29万元，其中基本支出903.63
万元，占总支出86.5%，主要用于人员及公用经费支出；项目支出140.66万元，占总支出13.5%，主要用于基础设施维修。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计1044.09万元，较上年增加47.16万元，原因是人员变化，项目及工作量增加。
（2）2018年度本部门财政支出共计1044.09万元，较上年增加47.26万元，原因是人员变化，项目及工作量增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1044.09万元，较上年增加47.16万元，原因是人员变化，项目及工作量增加。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1044.09万元，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）一般公共服务支出-行政运行（2010101）支出15万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（2）一般公共服务支出-行政运行（2010301）支出580.73万元，用于人员经费和公用经费支出，较上年减少90.49万元，原因是干部人数减少；
（3）一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出399.52，用于人员经费和公用经费支出，较上年减少177.12万元，原因是加强公用经费支出管理，财政预算资金调整；
（3）一般公共服务支出-行政运行（2013101）支出15万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（4）体育与传媒支出-行政运行（2070101）支出10万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（5）医疗卫生与计划生育支出-计划生育机构（2100716）支出5万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（6）农林水支出-行政运行（2130101）支出5万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（7）农林水支出-行政运行（2130201）支出5万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（8）农林水支出-行政运行（2130301）支出5万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（9）资源勘探信息等支出-其他安全生产监管支出（2150699）支出3.84万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1044.09万元，按支出经济科目分类，主要包括:
(1)工资福利支出368.2万元，具体包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费，较上年增加86.7万元，原因是人员增加；
(2)商品和服务支出522.53万元，具体包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年增加213.66万元，原因是工作量增大，维修等开支增加；
(3)对个人和家庭补助支出12.7万元，具体包括生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出，较上年减少337.86万元，原因是退休人员移交养老经办中心管理。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出903.43万元，较上年减少37.51万元，原因是人员减少。
其中，人员经费380.9万元，用于人员经费支出，较上年减少251.16万元，原因是人员减少；公用经费522.53万元，用于日常支出，较上年减少213.66万元，原因是项目工程减少。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并以公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计6万元，较上年增加0.2万元，原因是车辆老旧维修费增加。
其中因公出国0万元，较上年增加0万元；公务接待2万元，较上年增加0万元；公务用车购置0万元，较上年增加0万元；公务用车维护4万元，较上年增加0.2万元，原因是车辆老旧维修费增加。
2018年三公经费决算数6万元，预算数6万元，实现了预算数的100%。
因公出国团组情况：2018年度本部门因公出国团组0个，共0人次，主要是参加0活动，支出内容主要包括培训费、交通费、住宿费....等。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车0辆，2018年末公务用车实际保有量1辆。
公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计168批次，1000人次，主要用于工作检查、基层调研活动接待；国际接待累计0批次，0人次。
2、部门会议费决算支出情况
2018年度会议费共计4万元，主要用于大规模会议支出，较上年增加0万元。
3、部门培训费决算支出情况
2018年度培训费共计0万元，主要用于0，较上年增加0万元。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计522.53万元，主要用于日常支出，较上年增加213.66万元，原因是人员增加，基本开销增加。其中行政单位1个，运行经费522.53万元，占机关运行经费100%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。
（八）政府采购情况。
本部门本年及上年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
