一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1、提出并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析区内外经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策建议，提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，衔接、平衡国民经济第一、二、三产业规划、各主要行业专项发展规划，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。
2、研究和制定社会事业发展规划及项目计划，衔接、平衡全区科技、文化、卫生、教育、广播、电视、体育和社会保障等领域发展重点，协调解决建设中存在的问题。
3、负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全区经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题。
4、做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划；负责组织全区各类园区的规划、布点、产业及资源配置和政策研究，指导和协调各园区的工作。
5、依据国家产业政策，提出区内各类资源配置方案，研究解决资源配置中的重大问题。
6、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，指导协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
7、负责全区各类项目的立项和审核报批工作，并组织实施。
8、研究提出全区“三农”发展战略，拟定各类基础设施建设规模和任务；负责全区农村“五通”（通路、通讯、通电、通水、通广播电视）工程的规划和组织实施。
9、推进可持续发展战略，负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟定全区发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；负责全区节能降耗工作的执法、监察、检测工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。
10、负责全区固定资产投资计划的制定和组织实施，研究提出投资和建设领域的重大方针政策；负责全区各类园区建设项目的协调推进。
11、研究提出全区重点建设项目、重大前期项目和政府投资项目的初步方案，就项目建设过程中的工程招投标、建设进度、工程质量、资金使用以及投资控制进行监督检查和项目稽查。
12、组织实施全区重点建设项目和政府投资建设项目的招投标工作。
13、承担全区重大项目的调研、考察和论证等工作。
14、负责国家和省、市、区政府投资的各类项目（包括以工代赈、巩固退耕还林成果、生态建设等项目）的计划管理和组织实施。
15、承办区政府交办的西部大开发和能源化工基地建设的综合协调服务工作。
16、承担区移民搬迁领导小组办公室职责具体负责全区扶贫移民搬迁安置总体规划和年度实施计划的编制及年度实施计划的下达及全区扶贫移民搬迁安置的规划、组织、协调、指导、监督和安置项目的审查报备、监管和验收等工作。
17、组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。
18、承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据上述职责，本部门内设综合办公室、基本建设项目管理办公室、招标投标综合管理办公室、以工代赈领导小组办公室、财务室。
下属单位区脱贫攻坚移民搬迁办公室。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是全面建成小康社会进程中砥砺奋进的一年，全区上下在区委、区政府的坚强领导下，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，较好的完成了区十八届人大第三次会议确定的年度国民经济和社会发展计划任务。全年实现地区生产总值777.3亿元，占年计划任务770亿元的101%，可比价同比增长9.5%，高出年计划任务1个百分点；完成全社会固定资产投资407亿元，占年计划任务400亿元的101.8%，同比增长6.6%；其中固定资产投资397.7亿元，占年计划任务390亿元的102%，同比增长6.3%；完成地方财政收入42.8亿元，占年计划任务35.75亿元的119.7%，同比增长29.2%；实现社会消费品零售总额140亿元，同比增长3.2%；全体居民人均可支配收入达到28128元，同比增长8.7%，城乡常住居民人均可支配收入分别达到33511元、14077元，同比分别增长8.2%、9%。其中：社会消费品零售总额和全体居民人均可支配收入2项主要指标居全市第一，地区生产总值、地方财政收入和全社会固定资产投资总额3项主要指标居全市第二。
（一）坚持稳中求进，乡村振兴发展实现良好开局。一是产业发展基础进一步巩固。“粮薯菜羊猪杏”六大主导产业稳产增收，富硒作物、中药材、土鸡等特色产业产销两旺。全年农作物播种面积达到133.2万亩，粮食总产量达到44.9万吨，喜获“十五连丰”，羊子、生猪饲养量分别达到173.4万只、73.8万头。全年实现农业总产值64.9亿元，实现农业增加值36.6亿元，占年计划任务30亿元的122%，同比增长3.5%，创历史新高。二是质量兴农工程成效显著。投入科技三项经费7160万元，引进示范新品种新技术180多项，建立各类科技示范基地66个，补贴农机具3200台件，农业科技贡献率和机械化率分别达到58%和68.5%，成为“全国第三批基本实现主要农作物生产全程机械化示范区”。三是基础设施不断完善。新修改造高标准农田、高效节水灌溉田4万亩，建成安全饮水工程166处，维修加固病险淤地坝75座，治理水土流失122平方公里。四是生态环境持续改善。深入实施林业建设五年大提升等重大生态工程，全年完成营造林11.5万亩，实施绿色廊道绿化300公里、村庄绿化60个，义务植树170万株，全区林木覆盖率达到45.8%。
（二）坚持转型升级，能化产业发展基础不断稳固。一是工业产能充分释放。严格落实区级领导和区级部门包抓重点工业企业和“一月一调度、一季一点评”工作机制，强化生产运行调度，充分释放工业产能，全年生产原煤9227万吨、洗煤1218万吨、铝锭61万吨、天然气65亿立方米、甲醇70.6万吨、发电量27.8亿度、水泥58万吨、原盐115.4万吨、煤制油53.1万吨、兰炭90万吨、啤酒12万千升。11类重点监测工业产品9类产量保持正增长、6类超额完成年度计划任务，直报工业企业利润增长82亿元。实现规上工业总产值703亿元，同比增长14.1%，实现工业增加值385.7亿元，占年计划任务398亿元的96.9%，同比增长10.3%。二是千百万吨级矿井手续办理取得新进展。800万吨杭来湾、1500万吨金鸡滩等两处煤矿通过综合验收，转为手续齐全生产矿井；1500万吨曹家滩、1000万吨小纪汗、120万吨大梁湾、120万吨千树塔等4处煤矿转入联合试运转；500万吨袁大滩煤矿取得采矿许可证。三是新能源产业发展形成新规模。建成投运新能源发电项目有4个，装机容量达到88万千瓦。核准的风电项目8个（陕能、华电、中广核、协鑫、沙漠绿源、金天地、天能、国华），规模45万千瓦。备案光伏电站项目24个（陕能、榆能、翱腾、新晶、鑫临等），规模100万千瓦。
（三）坚持重点培育，现代服务业实现优质高效发展。一是文化旅游产业发展壮大。陕北民歌博物馆及民歌广场、邓宝珊司令部旧址等重点文化旅游项目建成投用。赵家峁成功入选全省乡村旅游示范村。大美榆阳文化旅游系列活动成为全域旅游品牌。治沙连组团军事拓展、寨畖民俗旅游、白舍牛滩田园综合体等一批成熟业态加速生成。全年实现旅游综合收35亿元，同比增长72%。二是电商物流业迅速增长。全年新增本土电商市场主体500多户，完成线上交易20多亿元。象道国际物流园项目推进顺利，年度完成投资21亿元。货达物流与网库实体商城已正式投入运营，信息平台全年承运货物近700万吨。三是对外开放逐步扩大。抢抓“一带一路”战略契机，金帝润滑油、蒙赛尔服饰等企业开拓了国际市场，全区进出口总额突破6000万元。年度实现第三产业增加值291.1亿元，占年度计划任务290亿元的100.4%，同比增长9.6%。
（四）坚持项目支撑，经济发展后劲进一步增强。一是重点项目建设有序推进。年初安排的110个重点项目累计完成投资179亿元，占年计划任务175亿元的102%，其中：62个企业投资项目完成投资164亿元，48个政府投资项目完成投资15亿元。聚钛曹家伙场铁路专用线、兖州煤业新增配煤装置、中小学社会实践基地进校道路等13类82个项目建成投用，32个亿元以上重大项目完成投资148亿元。全年累计召开项目推进调度会8次、项目建设方案审查会8次、项目变更审查会7次。修订了《榆阳区投资并联审批事项目录》，形成了投资项目权力清单、责任清单、负面清单，实现了所有投资项目审核“一口受理、内部流转、网上办理、并联审批、全程监管”。全年通过在线审批平台审批项目359个，总投资278.2亿元，按时办结率100%。二是招商引资成果丰硕。全年利用招商引资推介会暨轻工产业园开工奠基仪式、丝博会、西洽会、上海招商引资推介会等平台，引进猛狮国家级储能示范基地、爱尔眼科医院等招商项目56个，投资总额突破千亿元大关，到位资金151亿元。
（五）坚持共建共享，人民群众生活更加幸福。严格落实“两个80%”的要求，不断加大了民生领域的财力投入力度。道路方面：G210国道榆阳段、麻黄梁集镇过境线、刀红路、长可路建成投用，全区新增二级路64.1公里、三级路61.5公里。教育方面：十六幼、二十九幼等项目开工建设，金鸡滩、青云等39个校建项目建成投用，高中阶段毛入学率、九年义务教育巩固率均达到100%，城乡办学条件和教育教学质量进一步改善。卫生方面：星元医院扩建项目主体完工，44个贫困村卫生室建成达标，每千人口医疗卫生机构床位数达到6.25张，医疗卫生条件不断改善。文化方面：星元图书楼正式升级为国家一级馆；8 个非物质文化遗产传习所挂牌成立；全年累计开展文化三下乡活动116场次，发放各类宣传资料15万份，民歌博物馆累计接待游客7.4万人，人民群众精神文化生活丰富多彩。“三个美丽”建设方面：实施了金鸡滩、巴拉素等11个重点镇集镇街道、管网等工程。完成美丽农居建设2589户，打造了刘崖窑、殷家焉等一批典型示范村，便民服务中心和民宿改造40多处，农村人居环境和村容村貌明显改善。脱贫攻坚方面：投入资金2.6 亿元，安排扶贫产业项目205个，培育特色产业示范村27个，实现光伏扶贫、特色产业、就业扶贫、金融扶贫、爱心超市和医养服务“六个全覆盖”。153户405个贫困人口稳定脱贫、44个贫困村高质量退出。社会保障方面：五项社会保险累计增加1.5万人次，社会保险覆盖率达到95%；城镇新增就业3620人，城镇登记失业率下降到2.8%，农村剩余劳动力就近就地就业率达到85%。
（六）坚持改革创新，经济发展内生动力全面激发。一是“放管服”改革全面推进。建成投用标准化政务服务中心，试点开展市区乡三级“一网通办”，629项行政许可和公共服务事项进驻政务大厅，290个便民服务事项实现“最多跑一次”，真正实现了“一个窗口受理、一枚印章审批、一站式服务”。项目审批、企业开办时间大幅压缩，营商环境位居全省第一方阵。二是全域推开农村产权制度改革。因村施策、百花齐放、全区推进的改革实践，成为全国的示范样板。完成改革村299个，成立股份经济合作社395个，“一户一田”面积达到23.5万亩。三是经济体制改革深入推进。制定了支持民营经济发展十条措施，帮助企业融资76.7亿元，减免税费22.5亿元，全年实现非公经济增加值403亿元，占GDP比重达到51.9%。四是教育体制改革全面深化。实行校长职级制、学校共同体、划片就近入学等重点改革，引进全国名校资源合作办学，高考质量连续三年位居全市第一。五是医药卫生体制改革卓有成效。深化公立医院改革，推动区属医院与北京儿童医院等全国一流医院组建医联体。推开“区镇一体化”管理和镇村医养融合改革试点，城市“三无”老人全部实现了按需供养，农村留守老人生活质量全面提升。建立五重保障的医疗救助体系，大幅提升了城乡居民医保报销比例。
2018年，我区国民经济和社会发展计划执行情况总体较好，但当前经济社会发展中仍然存在不少困难和问题：一是经济发展不平衡、不充分问题依然存在，传统产业亟待升级，新兴业态体量不大，营商环境仍需优化。二是城乡发展不平衡、不充分问题依然存在，农村基础设施不够完善，收入分配差距仍然明显，环境保护形势严峻。三是社会发展不平衡、不充分问题依然存在，就业、教育、医疗、养老等社会保障与人民期盼还有差距。这些问题都需要我们在今后的工作中高度重视，切实解决。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2018年部门决算的二级预算单位共有1个，包括：1.区脱贫攻坚移民搬迁办公室。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人。
实有人员19人，其中行政14人、工勤人员3人、退伍转业军人2人。
单位管理的离退休人员15人，其中离休人员4人，退休人员已移交养老经办中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备79台，价值47.32万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2018年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及支付资金395万元，占一般公共预算项目支出总额的38.25%（详见附表）。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计1304.61万元，较上年减少250.62万元，原因是人员减少及项目压缩导致经费减少。
（2）2018年度本部门支出共计1304.61万元，较上年减少250.62万元，原因是人员减少及项目压缩导致经费减少。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计1304.61万元，其中财政拨款1304.61万元，占总收入100%，主要是财政预算所得；事业收入0万元，占总收入0%，；其他收入0万元，占总收入0%。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计1304.61万元，其中基本支出272.05万元，占总支出21%，主要用于人员工资及运转经费支出；项目支出1032.56万元，占总支出79%，主要用于农村基础设施建设、扶贫生产发展等项目支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计1304.61万元，较上年减少250.62万元，原因是人员减少及项目压缩导致经费减少。
（2）2018年度本部门财政支出共计1304.61万元，较上年减少250.62万元，原因是人员减少及项目压缩导致经费减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1304.61万元，较上年减少250.62万元，原因是人员减少及项目压缩导致经费减少。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1304.61万元，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）一般公共服务支出-行政运行（2010401）支出272.05万元，用于人员工资与经费等支出，较上年减少204.85万元，原因是人员减少。
（2）行政事业单位离退休- 归口管理的行政单位离退休（2080501）本年无此项经费，用于行政单位离退休支出，较上年减少25.89万元，原因是退休人员已移交养老经办中心，不再预算此项经费。
（3）一般公共服务支出--发展与改革事务--其他发展与改革事务支出（2010499）支出932.56万元。用于项目支出，较上年增加了33.16万元。因为新增加项目款项。
（4）节能环保支出--能源节约利用--能源节约利用支出（2111001）支出100万元。用于项目支出，较上年增加100万元。因科目调整本年新增此项目。
（5）农林水支出-扶贫-农村基础设施建设（2130504）本年无此项目，较上年减少285万元，原因为科目调整。
（6）农林水支出-扶贫-生产发展（2130505）本年无此项目，较上年减少18.5万，原因为科目调整。
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
(1)2018年度一般公共预算拨款支出1304.61万元，按支出经济科目分类，主要包括:
(2)工资福利支出219.54万元，具体包括基本工资69.12万元，津贴补贴87.98万元，其他社会保障缴费21.92万元，奖金20.18万元，伙食补助费2.33万元，住房公积金18.01万元，较上年减少124.42万元，原因是人员减少；
(3)商品和服务支出52.51万元，具体包括办公费10.77万元，印刷费0.2万元，邮电费1.42万元，差旅费4.99万元，维护费1.02万元，劳务费0.05万元，工会经费0.48万元，，其他交通费18.73万元，其他商品和服务支出14.85万元，较上年减少21.16万元，原因是人员减少；
（3）对个人和家庭补助支出0万元，较上年减少56.27万元，因退休人员已移交养老经办中心，不再预算此项经费。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出272.05万元，较上年减少204.85万元，原因是人员减少。
其中，人员经费219.54万元，用于人员工资支出，较上年减少124.42万元，原因是人员减少；公用经费52.51万元，用于机关运转支出，较上年减少21.16万元，原因是人员减少。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并以公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计0万元，较上年减少1.42万元，原因是减少开支。
其中因公出国0万元，较上年无变化，原因是本单位不涉及此项业务；公务接待0万元，较上年减少1.42万元，原因是减少开支；公务用车购置0万元，较上年没有变化，因未购置公务用车；公务用车维护0万元，较上年增加（或减少）0万元。原因是本单位无公车。
2018年三公经费决算数0万元，预算数2万元，原因是节约开支。
因公出国团组情况：2018年度本部门无因公出国团组活动。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门无新购置公务用车辆，2018年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计0批次，0人次，主要用于0活动接待；国际接待累计0批次，0人次，主要用于0活动接待。
2、部门会议费决算支出情况
2018年度会议费共计0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是不涉及此项支出。
3、部门培训费决算支出情况
2018年度培训费共计0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是不涉及此项支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计64.38万元，主要用于单位运行支出，较上年减少12.29万元，原因是人员减少及节约开支。其中行政单位1个，运行经费52.51万元，占机关运行经费82%；事业单位1个，运行经费11.87万元，占机关运行经费18%。
（八）政府采购情况。
本部门本年及上年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
