一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1、贯彻执行中、省、市关于旅游、外事、侨务和侨联工作法律、法规、规章、政策:拟订本区相关落实政策措施并组织实施。
2、组织拟订全区旅游发展的总体规划、中长期规划、专项规划和年度计划并组织实施。
3、组织对全区旅游资源的调查、研判、开发和客源市场的普查、评估、调研工作;负责申报全区重大旅游投资项目,协调区级重点旅游项目的开发建设,指导全区旅游景区(点)的规划和建设;负责旅游形象品牌建设、旅游线路推广和重点旅游促销活动;发展红色旅游和乡村旅游,引导旅游企业研发生产、销售旅游商品。
4、组织推行旅游行业标准化服务;负责全区A级以上旅游景区的创建和申报。组织实施全区旅行社审核审批工作;负责全区旅游企业信誉等级评定;组织旅游行业服务质量的检查交流和技术技术竞赛、创新创优活动;负责全区旅游统计分析和假日旅游工作。
5、认真贯彻《中华人民共和国旅游法》,负责旅游行政执法工作,依法管理全区旅游市场;受理旅游投诉,查处违法违规行为,承办行政应诉事项;规范旅游市场秩序,维护旅游者、旅游经营者的合法权益。
6、制定旅游外事侨务教育培训规划和人才培养计划;认定旅游从业人员职业资格;负责全区旅游外事侨务政策的宣传工作。
7、归口管理全区外事工作,审核报批全区县处级及其以下人员因公出国(境)事项;监督因公出国(境)团组人员在国(境)外活动情况。
8、负责联络接待来访的党宾、国宾、外交使团及其他重要外宾;指导邀请外国人员来区访问事宜;协助处理重大涉外事件。
9、负责对外友好交流工人和,缔结友好城市关系,开展友好交流活动,承办对外结好报批事项,指导民间对外友好交往工作。
10、指导全区侨务经济工作,扶持侨资、侨眷企事业的发展;监督管理海外侨胞公益捐赠;负责全区侨情普查、归侨侨眷身份审核认定和做好困难归侨侨眷救补助工作。
11、协助侨界履行参政议政职责,保护华侨、归侨侨眷的合法权益;接待办理涉侨信访;组织侨联外侨胞、外籍华人及其社团的文化学术交流和友好联谊活动。
12、协调管理全区旅游、涉外、涉侨安全工作,制定应急预案并组织实施。
13、承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据上述职责，本部门内设办公室、财务室、产业股、宣传股、行业管理股。
二、2018年度部门工作完成情况
截至10月底，全区累计接待游客672.9万人次，同比增长33%；实现旅游综合收入30.6亿元，同比增长56.6%。在冬季旅游活动带动下，旅游经济指标将会全面或超额完成。
（一）加快推动全域旅游示范区创建
参照全域旅游示范区创建标准，制定了《榆阳区国家全域旅游示范区创建实施方案》和《2018年榆阳区创建国家全域旅游示范区行动计划》，明确全域旅游创建任务和2018年旅游工作重点、责任主体和时间节点。并把各乡镇、办事处纳入目标责任考核中，合力推动全域旅游示范区创建。
（二）逐步建立和完善全域旅游规划体系
编制《榆阳区全域旅游发展总体规划》，鱼河府城隍庙、镇川罗兀城悬空寺2个A级旅游景区和黄崖窑、陈家坡、刀兔海则、清水河、三道河则、白舍牛滩旅游示范村的旅游规划。同时，完成了“长城旅游廊道、北部风沙草滩田园综合体”旅游项目策划，逐步建立起点、线、面相结合的全域旅游规划体系。
（三）大力推进旅游重点项目建设
协调指导14个全域旅游示范项目加快建设。黑龙潭景区投资180万元，建成景区监控、wifi、景区电子平台系统；黄崖窑村投资405万元，完成生态停车场、环形步道、饮食一条街、游客接待中心二期工程和旅游厕所建设；寨坬村投资71.58万元，完成广场、厕所、2处供水设施、窑洞区绿化建设,并安装导示牌32块。陈家坡投资600多万元，完成第四野战军旧居修缮、旱厕改造建设，并进行民宿改造、广场石亭建设、果园基地建设、道路硬化、图书馆建设、木结构走廊建设等工程；孟家湾三道河则投资140万元，完成厕所、停车场建设；赵家峁旅游示范区投资700万元，完成河堤廊道、游客接待中心、旅游公厕、人行步道、景区道路等基础设施建设；罗兀城·悬空寺景区完成了河堤护栏安装、旅游厕所新建、通山道路护栏安装等工程；麻黄梁地质公园完成了规划设计，景区大门正在标前审计，准备开工；鱼河镇防空洞旅游开发项目，正在规划设计、立项中；鱼河府城隍庙景区的彭德怀作战指挥室旧址已完成标前审计，准备开工；长城旅游廊道项目，已完成标识导示牌的安装，正在进行新墩梁长城段的观景台、旅游厕所、生态停车场、观光步道、沙砾石路等施工前的准备工作；完成10个景区、景点公厕建设，共修建旅游厕所10座，农家乐公厕1座，完成投资420万元，其中市属奖补资金200万元。
（四）全面加强行业规范化管理
一是全面开展督导检查工作。截止目前，专项检查旅行社6次，景区8次，旅行社备案检查14次，景区活动安全监管8次，农家乐检查13次，共出动检查人员224人次，共检查涉旅企业56家，发现隐患17条，整改率100%。二是全面开展从业人员培训工作。举办“景区管理人员、导游人员培训会”5场次，培训人员190人次。组织旅行社经理20余人，对各景区、旅游路线、旅游市场进行专项考察、推介、学习。三是全面开展文明旅游宣传工作。在全区A级旅游景区和旅行社统一竖立文明旅游宣传栏，加大宣传力度，营造文明旅游、文明出行新风尚，提升公民文明素质。
（五）扎实开展招商引资工作
通过市旅发委，与陕旅集团、福建、广东等地旅游投资企业多次实地考察、座谈，就我区北部草滩地旅游综合体项目开发和麻黄梁黄土地质公园高端民宿聘请项目达成合作意向，并在全市旅游产业大会上签订了合作意向书；与此同时，抽调策划专业人员，重点论证、储备和推介文化旅游项目，编制完成了招商项目册和宣传册。参加“2018西安丝绸之路国际旅游博览会”、“陕西旅游商品博览会”，并赴上海进行旅游宣传推介。
（六）创新举办大美榆阳系列文化旅游活动
全年主办、承办杏花节、油菜花节、马铃薯花节、溜溜乡村音乐节、杏树红叶节等大型旅游活动10多场次。这些活动规模大、内容多，形式新颖，实现了经济效益与社会效益双丰收。极大地推进了大众旅游、乡村旅游的发展。
（七）持续加强旅游宣传推广
一方面通过传统媒体广泛搭建平台，与区电视台合作，开通了“榆阳旅游栏目”，每2周策划制作1期，现已制作播出20期；同时与榆林日报合作，开辟了榆阳旅游宣传专栏；10月份，又协助陕西省电视台拍摄“区长带你游榆阳”专题片，现已在“陕西广播电视台”播出，收到了良好的宣传效果；重新编制、印发了榆阳旅游宣传册，已投放至各大星级酒店、旅行社，并设计便携式榆阳旅游导览手册。另一方面，通过新媒体持续扩大宣传，充分利用微信、微博、宣传片等新形式，不断创新宣传手段，榆阳旅游官方微信平台每天推出一期，累计宣传270期，点击量累计超80万次；制作了6个A级景区宣传片，分别在榆阳一套、二套滚动播出。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级预算，无下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；
实有人员7人，其中行政0人、事业7人；
单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备212台，价值83.36万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2018年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
六、部门绩效管理情况说明
2018年度我区只对部分专项经费开展了绩效评价，本部门不涉及。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计1491.07万元，较上年增加279.63万元，原因是单位业务量增多。
（2）2018年度本部门支出共计1491.07万元，较上年增加279.63万元，原因是单位业务量增多。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计1491.07万元，其中财政拨款1491.07万元，占总收入100%，主要是财政拨款所得；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计1491.07万元，其中基本支出116.87万元，占总支出8%，主要用于人员经费和公用经费支出；项目支出1374.2万元，占总支出92%，主要用于厕所革命、A级景区创建补贴、奖扶资金、办公楼维修、旅游宣传、全域旅游创建等支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计1491.07万元，较上年增加279.63万元，原因是单位业务量增多。
（2）2018年度本部门财政支出共计1491.07万元，较上年增加279.63万元，原因是单位业务量增多。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1491.07万元，较上年增加279.63万元，原因是单位业务量增多。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1491.07万元，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）一般公共服务支出-认证认可监督管理（2011708）支出10万元，用于质量认证支出，较上年增加10万元，原因是质量认证支出增加；
（2）节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护（2110402）支出185万元，用于厕所革命支出，较上年增加185万元，原因是厕所革命专款；
（3）商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-旅游宣传（2160504）支出50万元，用于旅游宣传支出，较上年增加50万元，原因是宣传费用增加；
（4）商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-其他旅游业管理与服务支出（2160599）支出1226.07万元，用于公用经费和项目支出，较上年增加14.63万元，原因是项目增多；
（5）旅游发展基金支出-地方旅游开发项目补助（2166004）支出20万元，用于旅游开发项目补助支出，较上年增加20万元，原因是新增项目；
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1491.07万元，按支出经济科目分类，主要包括:
(1)工资福利支出55.62万元，具体包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，较上年增加45.52万元，原因是人员增加，各项补助列入工资福利中；
(2)商品和服务支出1415.45万元，具体包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、项目支出，较上年增加214.11万元，原因是业务量增加；
(3)对个人和家庭补助支出0万元，较上年无变化，原因是都在工资福利中列支。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出116.87万元，较上年增加80.27万元，原因是人员增加，业务量增加。
其中，人员经费55.62万元，用于工资福利支出，较上年增加45.52万元，原因是人员增加，业务量增加；公用经费61.25万元，用于单位日常办公支出，较上年增加35.75万元，原因是业务量增加。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
2018年度政府性基金收入20万元，主要来源地方旅游开发项目补助，较上年增加20万元，原因是旅游开发项目补助。
2018年度政府性基金支出20万元，主要用于地方旅游开发项目补助，较上年增加20万元，原因是地方旅游开发项目补助。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
本部门2018年无三公经费，与上年一致。无出国团组，无国内国际接待，无新购入车辆，截止2018年底公车保有量为0。
2、部门会议费决算支出情况
本部门不涉及部门会议费，并已公开空表，上年也无支出。
3、部门培训费决算支出情况
2018年度培训费共计10万元，主要用于景区（点）相关业务培训，较上年无变化。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计61.25万元，主要用于单位日常运行，较上年增加35.75万元，原因是业务量增多。其中行政单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；事业单位1个，运行经费61.25万元，占机关运行经费100%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共447.55万元，其中货物类0万元、服务类447.55万元、工程类0万元。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
