一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章；负责拟订全区教育改革与发展的规划及政策、措施和规范性文件，并组织实施。
(二)研究全区教育改革发展战略思路，加快全区教育现代化建设；统筹规划、协调指导全区教育体制和办学体制等方面的综合改革；拟定全区教育事业的发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。
(三)负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理、指导各级各类学校的教育教学改革，负责全区教育基本信息的统计、分析和发布；按照中、省有关学校的设置标准，会同有关部门制定实施细则，组织开展标准化、规范化学校创建活动。
(四)负责全区教育经费筹措管理，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的管理办法，对全区教育经费筹增、使用进行指导管理和监督；编制下达本部门教育经费预算并监督执行；按有关规定管理国内外对我区的教育援助和教育贷款；负责统计全区教育经费投入情况；组织实施家庭困难学生的资助工作。
(五)负责全区学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调，制定有关管理办法并组织实施；落实国家、省、市基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。
(六)推进以就业为中心的职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准；统筹指导和管理全区继续教育、推进成人教育的建设与发展；指导管理全区社会力量举办各类教育机构的有关工作；负责全区民办学校招生筒章和广告的备案工作。
(七)负责全区中小学校、幼儿园德育工作；规划和指导全区学校精神文明建设和教职工思想政治工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法治教育、劳动技术教育等工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。
(八)统筹规划并指导全区教师和教育行政干部队伍的建设工作；实施全区教育人事制度改革；负责局属单位教职工的人事管理及劳动工资等工作；执行中、省关于教师资格标准；负责全区教师资格的管理工作；负责教育系统专业技术人员的职称评审申报工作。
(九)监督管理全区中小学招生工作；负责拟定并组织实施全区普通高中、职业中学以及特殊教育的招生计划；配合省、市组织各类招生考试工作；负责全区中小学、幼儿园学籍管理工作。
(十)规划指导并推动全区教育系统的教学研究和教育科学研究，推进全区教育信息化工作。
(十一)归口管理全区教育系统对外交流和合作工作。
(十二)负责全区教育督导工作，组织实施对中等及以下教育的监督检查和评估验收工作；组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作；负责语言文字工作，指导推广普通话工作。
(十三)指导和监督全区教育系统基建工作，参与所属单位基建项目的审批和竣工验收工作；负责对全区学校后勤服务的宏观管理工作。
(十四)负责全区教育系统的党建和党风廉政建设工作。
(十五)负责职责范围内有关行业、领域安全生产工作的监督管理。
(十六)承办区委、区政府交办的其它事项。
（二）机构设置
根据上述职责，本部门内设综合办公室、党委办、人事股、财务室、基教一股、基教二股、项目办、校安办、工会。
二、2018年度部门工作完成情况
一年来，在区委区政府和市教育局的坚强领导和市区有关部门的鼎力支持下，我们紧紧围绕年度目标责任和局机关年度工作计划，全方位加强组织建设，深层次推进教育改革，多领域强化队伍建设，加速度建设教育项目，下力气提升教育质量，各项工作圆满完成，年度目标顺利实现，榆阳教育实现了高效率推进、高水平开展、高质量发展，具体表现为：
一是党建工作创新开展，组织力量全面提升。我们根据实际需要，为所有乡镇建立教育党支部，完成党建管理转接工作，城区所有学校配齐党务负责人，健全了组织保障。严格落实“三会一课”制度，全面推行党建工作联系点制度，局机关领导干部定期深入基层检查指导党建工作。严格按照要求完善了党员发展、管理和培养机制，制定了党支部规范化建设三年行动计划、党建示范校和五星级党支部创建标准，出台了党员“三类五星”评定管理办法，积极推行日常积分和评议积分双积分评定管理制度，广泛开展基层支部书记述职评议活动，建立线上学习、线下培训、集中教育、自主研修四项制度，组织所有党员领导干部系统学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》、《习近平谈治国理政》等多部重要著作，组织所有科级领导参加了十九大精神轮训，组织所有支部书记参加了全国中小学党组织书记网络培训，认真开展了纪念建党96周年书记讲党课、党员志愿者进社区、红色电影展播、红色主题教育、走访慰问困难党员等主题系列活动。组织观摩了高新医院“红+爱”党建亮点工作，构建了“党建+教学”、“党建+教研”、“党建+德育”等一系列新模式和新机制，全面开展了“红旗新标兵”、“党建示范岗”创建活动，党建工作与教育教学工作紧密衔接、深度融合。严格落实书记讲党课、领导作报告、班子生活会、支部评议会、小组交流会、党日小活动等五项制度，“两学一做”学习教育实现常态化和制度化，极大提升了党员领导干部思想素养。本年度我们隆重表彰了12个先进基层党组织、18名优秀党务工作者、106名优秀党员，市上表彰嘉奖了我区14名党员和5所学校。
二是廉政建设全力推进，作风形象焕然一新。本年度我们狠抓制度建设，严抓作风整顿，紧抓关键少数，主抓干部队伍，先后出台《榆阳区教育局党委2018年党风廉政建设实施意见》、《榆阳区教育局2018年党风廉政建设和反腐败工作主要任务及责任分解》两个重要文件，召开了局机关廉政建设专题会，制定了“十条工作禁令”，建立十项问责制度；召开了教育系统党建工作推进会、党风廉政建设专题会、党组织书记抓党建述职评议会，逐层签订党风廉政建设责任书，压实责任，下沉重心，坚决落实全面从严治党新要求。严格按照人事管理制度提拔任用、考核奖惩领导干部，坚决杜绝带病提拔、任人唯亲。组织所有领导干部认真学习了新宪法，会同有关部门开展了宪法宣传教育活动，举办了宪法和廉政准则知识测试活动，召开了冯新柱案“以案促改”专题学习教育和专题警示教育大会，坚决贯彻落实中央八项规定实施细则精神，全员签订了拒绝“一桌餐”和“廉洁过年”承诺书，严格执行主要负责人“四个不直接分管”制度，严格实行民主议事制、科学决策制、民主集中制三项制度，重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用，全部经局务会研究讨论后付诸实施。严格实行约谈诫勉、末位告诫、问责问效、评优评先四项制度，推行垂直管理制和绩效考评制。今年局机关领导班子成员调整后，我们科学分工、责任到人，各项工作规范运行、高效推进，局机关纪律严明、作风过硬、工作踏实、成效显著，全年未出现一例违法违纪不良行为。
三是思想教育力度加大，意识形态整体向好。一年来，我们始终紧抓宣传教育和精神文明建设不放松，牢牢控制舆论主导权。我们根据形势要求，召开了加强意识形态工作专题会，充分利用榆阳教育网、校园网、微信平台、主题班会、升旗仪式、橱窗报栏等载体，大力宣传报道中省市区重要工作会议，邀请区委宣讲团进校宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想，全面开展十九大精神进校园、进课堂、进头脑活动。寄宿制学校每天晚上组织学生观看新闻联播，两饭之余组织学生读书阅报，所有学校阅览室全天候开放，校园电视台每天播放重要新闻、美德人物先进事迹。组织所有师生观看了习近平总书记纪念改革开放四十周年重要讲话，全区中小学播放了32部励志教育影片，举办了中小学微电影创作大赛，开展了影评竞赛。启动了“四新四大”八项行动，全面推行“1155”德育工作，召开3次创文工作推进会，广泛开展党史教育、宪法教育、国情教育、心理健康教育、传统文化教育、“六大创建八大习惯”养成教育、法制教育进校园十个一活动、研学旅行、“八礼四仪”、“三节三爱”、日行一善、道德大讲堂等多元系列活动，借助“三读三会三赛”活动强化思想教育，利用网络平台开展禁毒宣传教育，多措并举有效提升了师生文明素养。省教育厅授予我局慈善文化教育先进集体，市委授予我局法治宣传教育先进单位。
四是项目建设顺利实施，教育基础更加优化。一年来，我们充分协调、积极调度、倒排工期、抢抓进度、保证安全、全面推进，中小学社会实践基地、青云中心小学综合教学楼等11个续建项目全部完工；市十一幼、市十六幼等16个新建项目主体完工；麻黄梁中心小学综合楼、五中校园弱电等10个项目已建成投用，青少年校外活动中心剧场工程建成投用。今年我们实施市级标准化学校38个建设项目已全部完工，村级小学和教学点全部接入宽带网络，全部配置触控一体机，中心小学以上学校全部建成录播教室，建设了79间智慧教室，更新了30间微机教室，配置了760台专用微机，配备了552台触控一体机，补充了146套电子白板，31对共同体学校全部配备远程互动设备，办学条件显著改善，均衡发展取得重大突破。基础建设工作受到省市高度肯定，上周世成副局长在省上进行了经验介绍。
五是资助政策严格落实，扶贫任务圆满完成。严格核对建档立卡贫困学生信息，认真落实各项免补资金。全年落实学前困难幼儿补助资金789万元、义务教育段学生补助资金1789万元、高中助学金852万元、中职助学金328万元。积极会同有关部门，争取社会企业专项资金18万元，资助72名大学特困新生。启动第二期特殊教育提升计划，残疾学生人均公用经费由6000元提高到10000元，交通费人均每年200元，三类残疾儿童入学率达到100%。严格执行控辍保学十项制度，层层签订控辍保学责任书，坚决实行辍学问责追究制。所有轻度残障儿童少年全部随班就读，中度残障在特殊教育学校就读，重度残障实行送教上门服务。积极开展全员帮扶大行动，所有建档立卡学生、学困生、孤残学生、单亲子女、留守儿童全部纳入帮扶范围，帮扶工作严格实行教师、学生、计划、课时、教案和手册“六落实”，全区未出现一名辍学学生。我们与西北大学现代学院建立长效帮扶机制，在市二中建立艺术教育产学研基地，定期开展扶贫培训。精心挑选15名干部担任驻村扶贫第一书记和工作队员，协助解决了包扶村组农产品销售、人畜饮水、道路硬化、农田灌溉等许多实际困难。积极协调有关部门，为包扶村组实施了药材种植、新产品推广、圈舍改造、农产品加工、幸福院建设等一大批新项目，全力改善基础设施、培育致富产业，全面加快脱贫攻坚步伐。今年省市交叉检查，我区教育扶贫未出现任何问题，受到高度肯定。
六是队伍建设全程发力，师资实力显著增强。严格实行局领导听课、校长带课、教师研课、学校查课四项制度，强力推进全员轮训、全员研修、全员竞赛、全员练兵、全员读书五项工程。通过陕师大校园招聘和特岗招聘计划，今年新招聘专业教师604名，基本解决了农村教师严重短缺问题。扎实开展了“新媒体·新技术”教学大赛、评课大赛、微课大赛、优课评选、教职工才艺大赛、教职工乒乓球大赛、学科能力竞赛、幼儿园优秀案例评选、幼儿园保育工作大赛等活动，举办幼儿园亮点观摩活动，组织城乡所有校园长开展了高级研修系列培训，观摩了两所学校一日常规管理，举办了第五届校园长大讲坛。整合单位资源，强化专业培训，累计培训教师12000多人次，超额完成全年培训任务。培养省市区级教学能手159名，立项各级规划课题580个，认定校本研修成果224个。出台了中小学幼儿园校园长和中层干部选拔任用办法，开发了教职工信息管理系统，规范人事管理，加强动态监测，严防出现吃空饷、私自借调、在编不在岗现象。下硬茬、出重拳清理了183名历史借调人员，净化了教育行风，充实了基层力量。出台了教师不良从教行为处理办法，畅通举报途径，实行蹲点督查，严肃查处7名师德失范教师，辞退2名临时带教，初步形成不敢补课收费、不能触雷越界、不易违规违纪的惩戒机制和防范机制，推动教育行风持续好转。严格实行绩效考核制，考核工作区不漏校、校不漏人、人不漏项，依据考核结果兑现奖励性工资和绩效工资。严格贯彻落实“三项机制”，启动名优学校、名优校长、名优教师“三名”建设工程，评选了5所名优学校、5名名优校长、20名名优教师；表彰奖励了28个教育工作先进集体，49名先进教育工作者，174名师德标兵、模范班主任和优秀教师，培树了一批龙头学校，打造了一支中坚骨干。
七是教育改革纵深挺进，发展动能充分释放。7月份，我们报请区委区政府隆重召开全区进一步深化教育综合改革大会，出台了《关于进一步深化教育综合改革的实施意见》等6个重要配套文件，规划了教育发展蓝图，确立了今后目标任务。进一步完善了城区小学招生机制，妥善解决了11696名适龄儿童入学问题。义务教育学校新生编班严格实行“三不动”、“三公开”、三均衡”制度，全面强化学籍监管，坚决控制班额人数，基本消除超大班额，降低大班额比例。着力推进课程改革,幼儿园稳步推行长短课，实现了幼小有序衔接。深入推进“语文主题学习”教学改革，召开了语文主题学习实验教学改革推进会，高中学校和小学一二年级全部推开“语文主题学习”，实现了城乡全纳入、学段全衔接、学生全覆盖。举办了第三届小学和初中“语文主题学习”教学大赛，表彰了8所优秀学校、24名优秀校长和优秀教师。承办了全国“语文主题学习”教研本地化现场观摩会，各地市教研机构负责人实地观摩了我区4所学校语文教学教研工作。承办了全省基础教育实验教学成果展示会，省教育厅领导和市县教育部门负责人观摩了我区3所中小学亮点工作。全面推行正向交流制度，保证了交流轮岗人员用得上、可示范、能带动，98名骨干教师参与交流轮岗，推动了薄弱学校快速发展。新组建了20对城乡中小学幼儿园发展共同体，组织市一中与衡水中学、职教中心与扬州高等职业技术学校、四中和四小与北大公学建立合作机制，对外合作办学迈出坚实步伐。全面改革了农村教师分配机制，取消了乡镇二次分配制度，特岗教师采取抓阄选校的办法直接分配到校。出台了农村偏远地区教师选调进城优厚条件，历史性解决了农村偏远地区教师派不下、留不住的老难题。积极推进管办评分离，委托社会第三方专业机构评价初中毕业生升学体育测试、理化生实验考核和民办幼儿园分类认定，杜绝了不良风气，保证了结果公平。全年共评估民办幼儿园284所，精准认定一类园2所、二类园112所、三类园113所，未入类57所。启动幼儿园收费制度改革，按照分类评估、限价收费、差异补助原则，设定民办幼儿园收费区间，降低民办园收费标准，适当缓解了公办园压力。重新认定26所民办普惠幼儿园，普惠园占比达到82.8%，超额完成任务。制定职业教育资源整合方案，整合政府部门培训职能，采取教育牵头、部门协调、多规合一的办法，提升职教中心成人教育职能。教育改革四梁八柱已经构建，内部装饰全面展开，发展活力全面释放，发展动力持续增强。
八是教育管理全面加强，综合实力大幅攀升。重新修订中小学幼儿园督导考核办法，严格实行过程性督导、发展性评价、终结性考核，重奖优秀学校，问责消极人员，树立鲜明导向，助力追赶超越。启动了第二轮“316”督导评估，严格考核了城乡所有学校年度工作，全面整改了均衡复验存在问题。联合多部门清理整顿校外培训机构，关停了20个违规培训机构，净化了校外教育秩序。招聘了157名专业保安，配备了408套安防警用器械，更新了所有学校监控设备，统一安装了智能报警系统，全面强化食品卫生监管，“三防”建设协同推进，安全工作万无一失。先后组织高考、中考、学考等10多次大型考试，未发生一起违规舞弊事件，受到省上通报嘉奖。精心指导4所学校建成全国校园足球特色学校、3所幼儿园创建省级幼儿园文化建设试点基地、2所幼儿园顺利通过省级示范园评估验收、2所民办高中通过省级标准化高中评估验收、3所中小学迎接了省级艺术教育示范校评估验收、9所学校建成市级语言文字示范校。今年全市中小学生文化艺术体育大赛，我区代表队均获第一名，十七小受邀在英国驻华使馆展演了陕北腰鼓。今年高考我区二本上线人数、上线比率、名校录取人数均居全市榜首，文理科桂冠均被市一中摘夺。市一中肖盈盈同学理科成绩全市第一、全省第七，被清华大学顺利录取，创造十年来全市最好成绩。市上奖励我区8所中小学335万元，奖励资金全市最多。商洛市、府谷县、米脂县考察学习了我区教育工作经验，市区党政媒体16次宣传我区教育工作，《陕西教育》两次刊登我区教育综合改革案例，中央电视台报道了我区办学体制改革成效，榆阳教育已经实现根本性变革、全方位突破和历史性跨越。
一年来，在区委区政府和市教育局的坚强领导和有关部门的大力支持下，我们各项工作高效开展，所有任务圆满完成，既定目标顺利实现，发展动力更加强劲，发展活力日益增强，综合实力显著攀升，榆阳教育已经成为全市亮点，走在全省前列，多次受到省市区表彰嘉奖。在看到成绩的同时，我们也清晰的认识到，制约教育发展的体制机制障碍尚未彻底清除，城镇挤、乡村弱、资源不均衡、发展不平衡的问题依然突出，教师短缺现象仍然严重，乡镇学校党建工作基础相对薄弱。这些问题已经成为我们必须重点解决的当务之急，我们将进一步创新思路，凝聚力量，推进改革攻坚，补齐发展短板，努力办好新时代人民满意的教育。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算的二级预算单位共有86个，包括：1.榆阳区教育局（本级），2.榆阳区教学研究室等85个二级预算单位（详见附表）。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制6056人，其中行政编制14人、事业编制6042人；
实有人员5735人，其中行政13人、事业5722人；
单位管理的离退休人员994人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆5辆，价值90.38万元（其中：财政拨款5辆，90.38万元），纳入固定资产账面的设备130810台，价值65,892.96万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有5台，价值393.7万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2018年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备5台，价值393.7万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计160,657.77万元，较上年增加18543.32万元，原因是政府投入加大。
（2）2018年度本部门支出共计150,026.34万元，较上年增加6754.46万元，原因是基本工资调整。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计160,657.77万元，其中财政拨款158,163.16万元，占总收入98.5%，主要是财政拨款所得；事业收入1,929.38万元，占总收入1.2%，主要是高中住宿费所得；其他收入565.23万元，占总收入0.3%，主要是利息所得。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计150,026.34万元，其中基本支出88,498.24万元，占总支出58.99%，主要用于人员及日常办公支出；项目支出61,528.10万元，占总支出41.01%，主要用于校园建设支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计158,163.16万元，较上年增加17863.99万元，原因是政府加大投入。
（2）2018年度本部门财政支出共计150,026.34万元，较上年增加8474.92万元，原因是校园建设项目增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出148,321.80万元，较上年增加7727.13万元，原因是校园建设项目增加。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出148,321.80万元，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）一般公共服务支出-行政运行（2050101）支出314.56万元，用于单位行政运行支出，较上年增加70.27万元，原因是行政运行日常开支增加；
（2）其他教育管理事务支出（2050199）2,625.39万元，用于单位运行支出等，较上年减少482.4万元，原因是资本性支出减少；
（3）学前教育（2050201）支出16,689.32万元，用于幼儿园运行支出等，较上年增加减少652.85万元，原因是资本性支出减少；
（4）小学教育（2050202）支出29,746.76万元，用于小学教育支出等，较上年减少1197.26万元，原因是商品服务类支出减少；
（5）初中教育（2050203）支出23,457.70万元，用于初中教育支出等，较上年减少7555.08万元，原因是资本性支出减少；
（6）高中教育（2050204）支出20,881.49万元，用于高中教育支出等，较上年增加42.04万元，原因是人员工资支出增加；
（7）其他普通教育支出（2050299）21,896.01万元，用于普通教育建设支出等，较上年增加14668.85万元，原因是资本性支出增加；
（8）职业教育（20503）支出3,653.67万元，用于职业教育支出等，较上年增加211.65万元，原因是基本工资调整；
（9）特殊学校教育（2050701）支出409.55万元，用于特殊教育运行支出等，较上年增加120.86万元，原因是日常办公开支及工资调整；
（10）教师进修（2050801）支出265.51万元，用于单位运行支出等，较上年增加29.95万元，原因是基本工资调整及日常开支；
（11）其他教育费附加安排的支出（2050999）支出23,081.82万元，用于校园建设支出等，较上年增加1931.95万元，原因是校园建设；
（12）其他教育支出（2059999）支出5,300.00万元，用于校园建设支出等，较上年增加5,300.00万元，原因是校园建设。
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出148321.8万元，按支出经济科目分类，主要包括:
（1）工资福利支出50,014.86万元，具体包括基本工资16,883.33万元，津补贴3,263.87万元，奖金14.65万元，伙食补助费448.97万元，绩效工资16,105.35万元，城镇职工基本医疗保险缴费3,080.10万元，公务员医疗补助缴费436.98万元，其他社会保障缴费1,514.97万元，住房公积金5,804.07万元，其他工资福利支出2,462.57万元，较上年增加10930.93万元，原因是科目调整及工资调整；
（2）商品和服务支出32903.57万元，具体包括办公费11,862.57万元，印刷费932.63万元，咨询费9.56万元，手续费278.86万元，水费445.74万元，电费1,226.51万元，邮电费963.06万元，取暖费2,936.85万元，物业管理费933.40万元，差旅费375.19万元，维修费5,718.64万元，租赁费37.93万元，培训费858.93万元，专用材料费140.50万元，专用燃料费2.58万元，劳务费2,718.28万元，委托业务费5.15万元，工会经费191.09万元，公务用车运行维护费10.02万元，其他交通费用61.93万元，其他商品和服务支持3,274.87万元，较上年增加7406.99万元，原因是单位运行成本增加；
（3）对个人和家庭补助支出4,059.13万元，具体包括抚恤金36.95万元，生活补助2,028.30万元，救济费2.95万元，医疗费26.34万元，助学金1,858.35万元，奖励金40.00万元，其他对个人和家庭的补助支出66.24万元，较上年减少8708.76万元，原因是退休人员工资调整在养老经办中心，住房公积金科目调整在工资福利支出；
（4）资本性支出61,263.52万元，具体包括房屋建筑物26,516.18万元，办公设备购置10,058.96万元，专用设备购置2,131.29万元，基础设施建设603.69万元，大型修缮21,361.51万元，信息网络及软件购置更新188.8万元，无形资产购置33.93万元，其他资本性支出369.16万元，较上年减少1902.06万元，原因是学校维修项目减少。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出86,981.20万元，较上年增加9859.01万元，原因是工资调整。
其中，人员经费54,073.99万元，用于工资福利支出和对个人和家庭福利支出，较上年增加2222.17万元，原因是人员工资调整；公用经费32,907.21万元，用于商品服务类支出，较上年增加7636.84万元，原因是单位运行成本增加。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
2018年度政府性基金收入28万元，主要来源于彩票公益金，较上年减少928.75万元，原因是财政安排减少。
2018年度政府性基金支出28万元，主要用于单位日常支出，较上年减少928.75万元，原因是财政安排减少。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计10.02万元，较上年增加1.7万元，原因是公务出行次数增加。
其中因公出国0万元，较上年增加0万元，原因是本年度无支出；公务接待0万元，较上年增加0万元，原因是本年度无支出；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，原因是本年度无支出；公务用车维护10.02万元，较上年增加1.7万元，原因是公务车出行次数增加。
2018年三公经费决算数10.02万元，预算数10.02万元，实现了预算数的100%，原因是预算科学合理。
因公出国团组情况：2018年度本部门因公出国团组0个，共0人次，主要是参加0活动，支出内容主要包括培训费、交通费、住宿费....等。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车0辆，2018年末公务用车实际保有量5辆。
公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计0批次，0人次，主要用于0活动接待；国际接待累计0批次，0人次，主要用于0活动接待。
2、部门会议费决算支出情况
2018年度会议费共计0万元，上年度无会议费支出，原因是本年度无会议支出。
3、部门培训费决算支出情况
2018年度培训费共计858.93万元，主要用于教师培训，较上年减少132.36万元，原因是培训费压缩。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计34128.46万元，主要用于单位正常运转，较上年增加8858.09万元，原因是单位增加。其中行政单位1个，运行经费171.24万元，占机关运行经费0.5%；事业单位85个，运行经费33957.22万元，占机关运行经费99.5%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。
（八）政府采购情况。
本部门本年及上年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
