一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1、贯彻执行中、省、市关于老干部工作的方针、政策，研究拟定我区老干部工作的政策规定；负责老干部工作的调研。
2、全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线，方针，政策，做好思想政治工作，加强全区老干部党支部建设工作。督促检查落实老干部生活待遇，协调有关部门、单位落实好老干部的各项政策和老干部的“两项待遇”。
3、负责按月发放党政事业单位老干部的离休费；按政策落实好老干部的医疗费报销工作。
4、负责接待处理老干部的来信来访工作。
5、指导落实老干部的丧葬事宜、遗属生活困难补助等政策；指导对老干部所属单位遗属的服务工作。
6、搞好全区老干部的其它各项工作。
（二）机构设置
区委老干部工作局设置工作岗位3个，分别为政秘岗位、业务岗位、党委专职党务工作人员。
二、2018年度部门工作完成情况
1、强化责任，切实加强离退休干部思想政治工作。每月15日定期组织老干部集中学习，开展授课、自学、讨论、赛讲等多形式的学习活动，参加人数达600余人次。订阅报刊杂志5000本，组织参观考察活动100人次，组织专题报告会2场。
2、用心用情，提升精准服务老干部的工作水平。2018年共计发放门诊医疗费180万元。看望生病住院老干部200人次，走访慰问老干部63人次。
3、突出主题，积极开展正能量活动。局机关在全区范围内开展了“议改革、谋复兴——我为发展献良策”主题征文活动，共收到老干部投稿22篇，择优在《榆阳报》进行了刊登宣传。
4、搭建平台，丰富老干部文化生活。以区老年大学为中心点辐射带动街道和社区学校的建设，指导督促11个街道办事处办起了13所社区老年学校。
5、围绕重点，聚焦全区中心工作。老干局今年结对帮扶非贫困村牛家梁镇赵元湾村4户贫困户，另配合区委组织部派驻1名干部脱岗驻村开展扶贫工作。全年分别走访帮扶对象9次，为帮扶对象协调解决实际问题5件，12月份在“脱贫攻坚送温暖”活动中为帮扶对象送上棉衣棉被4套。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2018年部门决算的二级预算单位共有2个，包括：1.榆阳区委老干局，2.榆阳区离退休干部活动中心（榆阳区老年大学）。（详见附表）
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制19人，其中行政编制5人、事业编制14人；
实有人员19人，其中行政5人、事业14人；
单位管理的离退休人员65人，其中离休人员41人，退休人员已移交养老经办中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备40台，价值11.51万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2018年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1.本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计1141.80万元，较上年减少49.69万元，原因是老干部逐渐去世，相应减少工资津贴、社保及医疗费等支出。
（2）2018年度本部门支出共计1141.80万元，较上年减少49.69万元，原因是老干部逐渐去世，相应减少工资津贴、社保及医疗费等支出。
2.本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计1141.80万元，其中财政拨款1141.80万元，占总收入100%，主要是一般公共预算拨款所得；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。
3.本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计1141.80万元，其中基本支出776.86万元，占总支出68%，主要用于人员经费和公用经费支出；项目支出364.94万元，占总支出32%，主要用于医疗费补助和办公用品购置支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计1141.80万元，较上年减少49.69万元，原因是老干部逐渐去世，相应减少工资津贴、社保及医疗费等支出。
（2）2018年度本部门财政支出共计1141.80万元，较上年减少49.69万元，原因是老干部逐渐去世，相应减少工资津贴、社保及医疗费等支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1141.80万元，较上年减少49.69万元，原因是老干部逐渐去世，相应减少工资津贴、社保及医疗费等支出。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1141.80万元，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）社会保障和就业支出—归口管理的行政单位离退休（2080501）支出544.24万元，用于离退休干部离休费、取暖降温、生活补助、社保费缴纳等支出，较上年减少298.30万元，原因是老干部逐渐去世，相应减少工资津贴、社保费支出；
（2）社会保障和就业支出—事业单位离退休（2080502）支出0万元，较上年减少102.2万元，原因是2018年度无此功能科目；
（3）社会保障和就业支出—离退休人员管理机构（2080503）支出597.56万元，用于老干部管理工作人员工资福利支出、社保费缴纳、日常办公费用支出、离退休干部专项医疗费补助、去世老干部抚恤金发放、老干部活动中心设备购置等，较上年增加355.95万元，原因是按照政策规定提高工资标准及相应社保，老干部报销医疗费增加，老干部去世抚恤金增加；
（4）其他行政事业单位离退休（2080599）支出0万元，较上年减少5.14万元，原因是2018年度无此功能科目；
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1141.80万元，按支出经济科目分类，主要包括:
（1）工资福利支出201.18万元，主要用于干部职工基本工资、津补贴、考核奖金等，较上年增加40.41万元，原因是本年度按政策标准上调职工工资、津补贴，并相应增加社保缴费支出，补发2017年度取暖降温费用等；
（2）商品和服务支出70.07万元，主要用于日常办公费用、差旅费、老年大学维修（护）费用等，较上年增加29.39万元，原因是老年大学办公楼年久失修，维修（护）费增加；
（3）对个人和家庭补助支出813.87万元，主要用于离退休干部离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助的发放，较上年减少165.33万元，原因是离退休干部逐渐离世，相应减少工资、津贴、护理费及社保费用支出。
（4）资本性支出56.68万元，主要用于专用设备购置，较上年增加45.83万元，原因是为离退休干部活动中心采购活动专用设备。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出776.86万元，较上年减少303.78万元，原因是离退休干部逐渐去世，相应减少工资、津贴、护理费及相应社保支出。
其中，人员经费775.98万元，用于工资福利支出和对个人和家庭补助支出，较上年减少263.98万元，原因是离退休干部逐渐去世，相应减少工资、津贴、护理费及相应社保支出；公用经费20.88万元，用于商品和服务支出，较上年减少19.8万元，原因是维修（护）费调整入项目支出。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并以公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计0.08万元，与上年持平。其中因公出国0万元，与上年持平；公务接待0.08万元，与上年持平；公务用车购置0万元，与上年持平；公务用车维护0万元，与上年持平。
2018年三公经费决算数0.08万元，预算数0.08万元，实现了预算数的100%，原因是按照预算支出。
因公出国团组情况：2018年度本部门因公出国团组0个，共0人次，无因公出国团组活动。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车0辆，2018年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计0批次，0人次，无国内公务接待活动；国际接待累计0批次，0人次，无国际接待活动。
2、部门会议费决算支出情况
2018年度会议费共计0万元，与上年持平，原因是无会议费支出。
3、部门培训费决算支出情况
2018年度会议费共计0万元，与上年持平，原因是无培训费支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计11.02万元，主要用于一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，较上年减少0.02万元，原因是单位厉行节约，减少日常公用经费支出。其中行政单位1个，运行经费11.02万元，占机关运行经费100%；事业单位1个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位0个，运行经费0万元0。
（八）政府采购情况。
本部门本年及上年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
