一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1、拟定园区建设总体发展规划并组织实施；
2、研究和提出园区开发建设的体制和政策；
3、负责园区的土地开发和基础设施的规划建设和维护管理；
4、负责招商引资和对外经济技术合作；
5、负责园区国有资产的经营管理和基础设施建设资金融资工作；
6、负责园区的人才、信息、市场、劳动用工等服务体系建设和社会事务管理工作，负责入驻园区企业的协调服务工作；
7、完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
根据上述职责，本部门内设综合办公室、规划建设科、经济发展科、内设机构：2018年度本部门内设机构共3个.
二、2018年度部门工作完成情况
（1）榆林象道物流有限公司总投资38亿元的象道国际物流园项目1-11月份完成投资9.55亿元，已完成建筑面积100万平米，铁路建设已完成了曹家滩站台的改扩建，新建铁轨38公里，预计年内完成项目主体建设。
（2）兖州煤业榆林能化有限公司投资7000万元建设的配煤装置项目，正在进行工程设计。
（3）聚钛煤炭有限公司总投资1.8亿元的电子商务智能物流园项目，正在开展土地征收工作。
（4）榆树湾煤矿总投资2亿元的二号通风立井、风井工业广场建筑物、构筑物项目，前期手续已完成，正在进行工程设计。
1-11月份园区实现工业总产值166.04亿元、固定资产投资47.71亿元、税收20.86亿元，预计全年实现工业总产值181.13亿元，完成指标任务180亿元的100.6%；固定资产投资50亿元，完成指标任务65亿元的76.9%；税收22.76亿元，完成目标任务14.6亿元的155.9%。
（三）续建项目（5个）
（1）兖州煤业榆林能化公司DMMN项目，前期手续基本完成，1-11月份完成投资11.6亿元，甲醇设备土建工程已完成85%，安装工程完成30%，预计年内完成土建工程90%以上、安装工程完成50%以上。
（2）陕西有色榆林新材料有限责任公司铁路专用线项目，1-11月份完成投资2.02亿元，现已完成站前、站后及附属工程已基本完成，正在进行部分验收工作，预计2019年6月试通车。
（3）榆树湾煤矿采空区移民搬迁工程及职工公寓楼项目。1-11月份完成投资1223万元，移民搬迁西尧则片区主体工程已完成，正在进行附属工程；曹家滩片区正在进行工程招标；职工公寓主楼安装基本完成，附属楼主体已完成，正在进行装饰装修。
（4）聚钛铁路专用线项目，1-11月份完成投资1.16亿元，装车系统已完成工程的95%，铁路主线已完成，正在进行电器安装，预计年底建成。
红杉集团曹家伙场铁路集装站项目，1-11月份完成投资1.34亿元，正在进行土地二次征收工作。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个.
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制12人，事业编制12人；
实有人员12人，其中事业12人；
单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值17.98万元（其中：财政拨款1辆，17.98万元），纳入固定资产账面的设备1台，价值17.98万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2018年度当年购置公务用车0辆，购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，共涉及资金0万元.
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计185.86万元，较上年增加15.36万元，原因是本年人员工资调整，办公经费增加。
（2）2018年度本部门支出共计185.86万元，较上年增加15.36万元，原因是本年人员工资调整，办公经费增加。本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计185.86万元，其中财政拨款185.86万元，占总收入100%，主要是财政拔款收入所得；事业收入0万元，占总收入0%，主要是医疗收入所得；其他收入0万元，占总收入0%.
2、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计185.86万元，其中基本支出96.77万元，占总支出55.7%，主要用于人员经费和日常公用经费支出；项目支出89.09万元，占总支出44.3%，主要用于是按照当年开展各项工作任务的需要予以安排支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计185.86万元，较上年增加15.36万元，原因是本年人员工资调整，办公经费增加预算。
（2）2018年度本部门财政支出共计185.86万元，较上年增加15.36万元，原因是本年人员工资调整，办公经费增加预算。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出185.86万元，较上年增加15.36万元，原因是本年人员工资调整，办公经费增加预算。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出185.86万元，按支出功能科目分类，主要包括：
一般公共服务支出-按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出-发展与改革事务（2010499）支出185.86万元，用于其他发展与改革事务支出，较上年增加15.36万元，原因是本年人员工资调整，办公经费增加预算。
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出185.86万元，按支出经济科目分类，主要包括:
(1)工资福利支出65.03万元，具体包括基本工资17.59万元，津贴补贴2.52万元，奖金3.3万元，绩效工资19.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费21.69万元，较上年增加20.23万元，原因是本年人员工资调整，目标责任考核奖励金提高；
(2)商品和服务支出114.8万元，具体包括办公费7.4万元，印刷费5.73万元，手续费0.01万元，差旅费0.81万元，劳务费12万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费4.76万元，其他交通费用1.98万元，其他商品和服务支出7.94万元，租赁费17万元，委托业务费56.17万元。较上年减少4.87万元，原因是今年没有购置公务用车，支出压缩。
(3)资本性支出6.03万元，办公设备购置6.03万元。较上年减少11.95，原因是今年没有购置公务车。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出96.77万元，较上年减少2.16万元，原因是部分基本支出本年调整列项目支出预算。
其中，人员经费65.03万元，用于工资福利和对个人和家庭的补助支出，较上年增加20.87万元，原因是人员工资调整、社会保障缴费基数上调；公用经费31.74万元，用于商品和服务支出支出，较上年或减少1.36万元，原因是本年压缩“三公”经费支出，节约办公成本。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度均无政府性基金决算收支，并以公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费决算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计5.76万元，较上年减少19.79万元，因为上年新购公务车一辆，今年没有。
其中因公出国0，与上年一致；公务接待1万元，与上年持平；公务用车购置0万元，较上年减少17.98万元，原因是今年无购车计划；公务用车维护4.76万元，较上年减少1.81万元，原因是压缩“三公经费”支出。
2018年三公经费决算数5.76万元，预算数4万元，实现了预算数的110.7%，原因是公务车运行维护费和公务接待支出预算短缺。
因公出国团组情况：2018年度本部门无因公出国团组活动。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车0辆，2018年末公务用车实际保有量1辆。
公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计20批次，150人次，主要用于考核、协调工作活动接待；国际接待累计0批次，0人次。
部门会议费决算支出情况
2018年度无会议费支出，上年也无会议费支出。
2、部门培训费决算支出情况
2018年度培训费共计0.81万元，主要用于单位各领导工作培训，与上年持平。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计185.86万元，主要用于机关运行经费，较上年增加（或减少）15.36万元，原因是人员增加及社会保障缴费增加。其中行政单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；事业单位1个，运行经费185.86万元，占机关运行经费100%；参公单位0个，运行经费0万元。
（七）政府采购情况。
本部门本年及上年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
