一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
榆林市榆阳区手工业合作社联合社是区人民政府主管全区轻工行业的直属机构，与榆阳区轻工业行业管理办公室一套人马两块牌子合署办公。榆林市榆阳区手工业合作社联合社是区政府直管的事业单位。
主要职能为：
1、是根据国家轻工业发展政策法规，制定轻工业改革、发展规划，对全区轻工业实行行业管理
2、是根据《陕西省室内装饰管理规定》和招投标代理管理规定，管理全区室内装饰行业
3、是开展包装装潢印刷行业的管理工作
4、是按照国务院《城镇集体所有制企业条例》对城镇集体工业企业进行监督、管理、指导、协调、服务，确保集体资产的保值增值
5、是承办区委、区政府交办的其它工作。
(二）机构设置
根据上述职责，内设办公室（信访办）、财务室、室装饰办、综合业务室四个科室。
二、2018年度部门工作完成情况
1、积极妥善处理企业改制遗留问题。
2、认真抓好轻工传统产业发展工作。
3、信访维稳工作卓有成效。认真制订信访维稳工作方案，明确考核奖罚措施；巩固信访领导机构，健全信访登记、矛盾排查、案件处理、信访动态、信访信息报送等方面信访工作网络机制；完善了领导信访接待办理值班制度，；变被动接访为主动下访，全体工作人员都能把解决好职工最关心、最直接、最现实的利益问题，作为构建和谐、稳定的关键环节来抓。
4、抓好轻工大厦建设运营工作，尽最大努力降低联社资产缩水。
5、室内装饰管理工作依法开展。
我办坚持依法行政，坚持从“管理就是服务”的理念出发，为装饰企业做好资质审核、年检，培训等服务工作。促进室内装饰行业走上了规范化轨道。
6、完成追赶超越目标任务情况：
一是根据区上的统一安排部署，找准追赶超越的对象是谁，追赶超越的标尺在哪里，确定了我办的追赶超越目标任务；二是根据轻工大厦的运营情况，通过对市联社大楼的运营情况，经过从商场结构、位置等对比调研，设法采取措施，力争使联社资产（轻工大厦）维持运营，力争超越市联社；三是深入装饰企业调研，及时了解他们存在的突出问题，截止目前装饰工程量达1.5亿元，利税4000多万元，实现税金800 多万元。
7、招商引资工作进展情况：
同中国中元国际工程有限公司项目负责人取得联系，他们对榆林的煤改气热源项目很感兴趣，有意投资；同四川能源投资有限公司西安办事处，负责人贾瑞联系了三次，这个公司对特色小镇建设，旅游文化，基础设施投资（所有项目都以PPP为主），目前我们轻工招商组已准备最近联系洽谈在我区的合作项目。
8、“三项机制”贯彻落实情况：
健全一套制度融合的管理机制。将“三项机制”与追赶超越、年度目标责任考核、脱贫攻坚等有关工作紧密结合，确保“三项机制”工作落地生根，取得实效。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2018年部门决算的二级预算单位共有1个，包括：，榆林市榆阳区手工业合作社联合社（本级）（详见附表）
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；
实有人员8人，其中行政0人、事业8人；单位管理的离退休人员5人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备37台，价值23.99万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2018年度当年购置公务用车0辆，0万元, （是/否属于财政拨款车辆）购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
六、部门绩效管理情况说明
2018 年度本部不涉及专项业务经费绩效评价。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计180.45万元，较上年减少49.21万元，原因是原因是原因是2017年移交养老经办中心15人，本年无退休人员支出收入。
（2）2018年度本部门支出共计180.45万元，较上年减少49.21万元，原因是原因是2017年移交养老经办中心15人，本年无退休人员支出。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计180.45万元，其中财政拨款180.45万元，占100%；总收入100%，主要是为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款所得；2018 年度本部不涉及事业收入。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计180.45万元，其中基本支出157.04万元，占总支出87.03%，主要用于主要用于用于是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出23.41万元，占总支出12.97%，主要用于主要用于企业改制经费支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计180.45万元，较上年减少49.21万元，原因是原因是2017年移交养老经办中心15人，本年无退休人员支出收入。
（2）2018年度本部门财政支出共计180.45万元，较上年减少49.21元，原因是2017年移交养老经办中心15人，本年无退休人员支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年度一般公共预算拨款支出180.45万元，较上年减少49.21万元，原因是2017年移交养老经办中心15人，本年无退休人员支出。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况
2018年度一般公共预算拨款支出180.45万元，按支出功能科目分类，主要包括：资源勘探信息等支出-其他制造业支出（2150299）支出180.45万元，用于是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年增加29.02万元，原因是调整工资支出增加、事业经费支出增加，企业改制经费支出增加；社会保障和就业-其他行政事业单位离退休支出(2080599)支出0万元，用于退休人员各项费用支出，较上年减少74.81万元，原因是2017年移交养老经办中心，本年无支出。
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况
2018年度一般公共预算拨款支出180.45万元，按支出经济科目分类
（一）、基本支出157.04万元
主要包括:
（1）工资福利支出98.77万元，具体包括基本工资34.59万元、津补贴2.97万元、奖金5.4万元、职工基本医疗保险缴费9.74万元、公务员医疗补助2.23万元、社会保障缴费0.48元、绩效工资是31.47万元，住房公积金11.89万元，较上年增加14.09万元，原因是主因为调整工资增加，医保、住房公积金基数增加。
（2）商品和服务支出30.81万元：具体包括办公费5.19万元、手续费0.01万元、印刷费0.09万元、邮电费0.19万元、差旅费2.09万元、维修（护）费1.02万元、劳务费4.52万元、委托业务5.63元、工会经费1.01万元、其他交通费2.59万元，其他商品服务支出8.47万元，较上年增加5.09万元，原因是办公经费、工会经费、委托业务、其他商品服务支出增加。
3、对个人和家庭补助支出27.46万元，具体包括生活补助25.07万元，其他对个人和家庭的补助支出2.39万元较上年减少69.45万元，原因是原因是2017年移交养老经办中心15人，本年支出减少。
（二）项目支出23.41万元
“商品和服务支出”19.47万元”：具体包括办公费3.98万元，印刷费3.08万元，资询费5万元，手续费0.57万元，邮电费0.06万元，差旅费3.83万元，维修（护）费0.91万元，其他商品服务支出2.04万元，较上年减少2.79万元，原因企业改制经费支出减少；
“资本性支出3.94万元”，用于办公设备购置费3.94万元，较上年增加,3.94万元，原因企业改制经费支出增加,购置办公用具。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况
2018年度一般公共预算基本支出157.04万元，较上年减少50.27万元，原因是原因是2017年移交养老经办中心15人，本年支出减少。
其中，人员经费126.38万元，用于用于在职人员、退休人员、遗属人员工资、退休费、生活费及各项社会保障资交费支出，较上年减少55.36万元，原因是2017年移交养老经办中心15人，本年支出减少；公用经费30.81万元，用于用于完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年增加5.09万元，原因是原因是办公经费、工会经费、委托业务、其他商品服务支出增加。
（四）政府性基金财政拨款收支情况
本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并以公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计0万元，较上年减少2.4万元，原因是原因是公务用车维护费减少，公务接待费用减少。
其中因公出国0万元，较上年增加0万元，原因是2018年度本部门不涉及公务出国费；公务接待0万元，较上年增加0万元，原因是2018年度不涉及国内公务接待费；公务用车购置0万元，较上年增加0元，原因是2018年度本部门不涉及新车购置；公务用车维护0万元，较上年减少2.4万元，原因是公车改革，公务用车数量减少，公务用车维护费减少。
2018年三公经费决算数0万元，预算数4万元，实现了预算数的0%，原因是原因是公务用车维护费减少，公务接待费用减少。
因公出国团组情况：2018年度本部门不涉及公务出国费，上年也无此项支出。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车0辆，2018年末公务用车实际保有量0辆。
2、公务接待费支出情况：2018年度不涉及国内公务接待费，上年也无此项支出。
3、部门会议费决算支出情况
4、2018年度本部门不涉及会议费, 上年也无此项支出。
5、部门培训费决算支出情况
2018年度本部门有涉及培训费支出，上年也无此项支出。
（七）机关运行经费安排情况
2018年度，本部门机关运行经费共计30.81万元，主要用于主要用于完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年增加5.09万元，原因是办公经费、工会经费、委托业务、其他商品服务支出增加。其中事业单位1个，运行经费30.81万元，占事业运行经费100%。
（八）政府采购情况
2018年度，本部门政府采购3.94万元。其中货物类3.94万元、服务类0万元、工程类0万元。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
