一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置
根据上述职责，内设机构有：三站：既经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；六办：既党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年，在区委、区政府和乡党委的正确领导下，乡政府团结带领全乡人民，全面贯彻落实党的十九大精神，紧扣“抓党建、强基础、兴产业、促发展”发展主题，以“四大提升”工程为抓手，不忘初心，砥砺前行，较好地完成了年初既定的各项目标任务。
全年农业生产总值突破2.8亿元，粮食产量2.4万吨；农村居民人均可支配收入突破14502元，同比增长10%；5户13个贫困人口高质量稳定脱贫。农村党建、乡村振兴、改革创新、人居环境、乡村建设、社会治理等重点工作走在了全区前列，多次为省市区现场会提供了观摩点，受到了省市区领导的充分肯定，荣获2018年度“目标责任考核优秀单位”等区级各类奖项。过去的一年，我们制定了一系列推动工作的新举措，经受了一系列前所未有的新挑战，却解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事，全乡经济社会各项事业实现了跨越式发展。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的只包括孟家湾政府本级，无下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制27人，其中行政编制15人、事业编制12人；
实有人员36人，其中行政15人、事业21人；
单位管理的离退休人员8人，其中离休人员1人，退休人员已移交养老经办中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值9.2万元（其中：财政拨款1辆，9.2万元），纳入固定资产账面的设备173台，价值106.04万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2018年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%（详见附表）。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计930.56万元，较上年增加94.97万元，原因是人员增加，基础设施建设项目支出增加。
（2）2018年度本部门支出共计930.56万元，较上年增加94.97万元，原因是人员增加，基础设施建设项目支出增加。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计930.56万元，其中财政拨款930.46万元，占总收入99.99%，主要是财政拨款所得；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0.1万元，占总收入0.01%，主要是存款利息所得。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计930.56万元，其中基本支出830.56万元，占总支出89.25%，主要用于人员经费及公用经费支出；项目支出100万元，占总支出10.75%，主要用于政府办公楼项目支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计930.46万元，较上年增加94.87万元，原因是人员增加，基础设施建设项目支出增加。
（2）2018年度本部门财政支出共计930.46万元，较上年增加94.87万元，原因是人员增加，基础设施建设项目支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款930.56万元，较上年增加94.87万元，原因是人员增加，基础设施建设项目支出增加。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出786.62万元，较上年增加17.8万元，主要包括：
（1）一般公共服务支出-行政运行（2010101）支出5万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（2）一般公共服务支出-行政运行（2010301）支出434.8万元，用于人员经费和公用经费支出，较上年增加24.26万元，原因是干部人数增加；
（3）一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出436.82万元，用于人员经费和公用经费支出，较上年减少6.31万元，原因是乡政府支出转入城乡社区支出；
（4）一般公共服务支出-行政运行（2013101）支出10万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（5）文化体育与传媒支出-行政运行（2070101）支出15万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（6）医疗卫生与计划生育支出-计划生育机构（2100716）支出10万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（7）农林水支出-行政运行（2130101）支出5万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（8）农林水支出-行政运行（2130201）支出5万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（9）农林水支出-行政运行（2130301）支出5万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（10）资源勘探信息等支出-其他安全生产监管支出（2150699）支出3.84万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出930.46万元，按支出经济科目分类，主要包括:
(1)工资福利支出284.67万元，具体包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费，较上年增加68.97万元，原因是人员增加，职工住房公积金缴费比例增高；
(2)商品和服务支出188.36万元，具体包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年增加3.46万元，原因办公费用增加；
（3）对个人和家庭补助支出357.43万元，具体包括生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出，较上年增加52.24万元，原因是人员增加。
（4）资本性支出100万元，具体包括基础设施建设，较上年减少30万元，原因是办公楼维修项目支出减少。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出830.46万元，较上年增加124.67万元，原因是人员增加，基本开销增加。
其中，人员经费642.1万元，用于人员经费支出，较上年增加121.21万元，原因是人员增加；公用经费188.46万元，用于日常支出，较上年增加3.56万元，原因是人员增加，基本开销增加。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
2018年度政府性基金收入0万元，较上年减少0万元，原因是本年度无社会福利支出。
2018年度政府性基金支出0万元，较上年减少0万元，原因是本年度无社会福利支出。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计6.6万元，较上年减少0.2万元，原因是接待人员批次减少。
其中因公出国0万元，较上年增加0万元；公务接待2.8万元，较上年减少0.2万元，原因是接待人员批次减少；公务用车购置0万元，较上年增加0万元；公务用车维护3.8万元，较上年减少0万元。
2018年三公经费决算数6.6万元，预算数6.6万元，实现了预算数的100%。
因公出国团组情况：2018年度本部门因公出国团组0个，共0人次。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车0辆，2018年末公务用车实际保有量1辆。
公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计660批次，3200人次，主要用于工作检查、基层调研活动接待；国际接待累计0批次，0人次。
2、部门会议费决算支出情况
2018年度会议费共计2.96万元，主要用于大规模会议支出，较上年减少11.54万元，原因是精简会议次数。
3、部门培训费决算支出情况
2018年度培训费共计0.92万元，主要用于培训村干部业务知识，较上年增加0万元。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计188.36万元，主要用于日常支出，较上年增加3.56万元，原因是人员增加，基本开销增加。其中行政单位1个，运行经费188.36万元，占机关运行经费100%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。
（八）政府采购情况。
本部门本年及上年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
