一、部门主要职责及机构设置
1、部门主要职责
（一）贯彻执行中、省、市有关经济技术协作、对外开放、招商引资和改善投资环境的法律、法规、政策和规定，根据全区国民经济和社会发展规划，研究拟定全区对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划和年度计划，并负责组织实施。
（二）策划并负责组织全区性的国内国外招商引资活动，协调解决有关重大问题。
（三）建立全区招商引资项目库，对外推荐招商引资项目，提供投资咨询服务。
（四）负责全区对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策的宣传、咨询及联络接待等综合服务工作，协调解决有关重大问题。
（五）负责全区招商引资的统计工作，负责建立管理全区招商引资信息网络。
（六）负责区外企业和商（协）会在本区设立分支机构的备案管理工作；联系、协调、指导本区在区外的企业和商会。
（七）负责组织国外国内经济技术协作交流活动，协调解决经济技术协作交流活动中的重大问题；负责外来经济技术协作代表团的接待工作。
（八）监测考核全区投资环境，建立综合考核评价体系，提出改善投资环境的建议。
（九）负责投资环境110工作，受理区外在榆投资企业投诉并负责投诉的协调处理工作，会同有关部门查处违反政策规定的行为，保障区外各种经济社会组织和自然人在本区投资的合法权利。
（十）联系、指导和协调各乡镇、各产业园区的招商引资工作。
（十一）完成区政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据上述职责,本部门内设办公室、财务室、主任办公室、副主任办公室。
二、2018年年度部门工作完成情况
截止2018年底，我区共签约招商引资项目56个，引资额1073亿元，其中合同项目16个，引资额181.3亿元；协议项目16个，引资额831.7亿元；意向项目24个，引资额60亿元。引进外企1个，引资额3.3亿美元。签约项目履约率100%。全年招商引资到位资金151.2亿元，占区任务的100.8%。31个省外项目，如：榆林象道国际物流园项目、中石油长庆钻采项目、榆林能化50万吨DMMN项目等共计到位资金98.66亿元，完成市上下达任务的110%；曹家滩煤矿项目、华能榆神热电联产新建工程、陕西有色铝镁合金项目等47个省内项目，共计到位资金52.52亿，完成了市上下达任务的135%。制印“一片、两册、PPT和宣传品”等基础宣传材料。项目策划100多个，简单策划包装51个。在网络、报刊和手机多平台发送宣传和项目信息近50条。
按照市、区部署和要求，进一步深化同长三角、珠三角地区、呼包鄂榆和关中城市群的对接，充分利用驻外商会、协会、中介机构、科研院所、高校、领军企业等开展招商活动。今年，我区外出参加和自行组织招商活动20多次，接洽来商500余人次。自行组织召开招商引资推介会暨轻工产业园开工奠基仪式、榆阳区西安招商引资恳谈会，榆商大会走进榆阳活动、榆林能源化工博览会、榆阳区上海推介会、陕北民歌进北京等6次招商活动。活动宣传推介成效显著，受到了市、区领导和社会各界人士的广泛好评
按照区委、区政府今后五年的总体要求，创新招商新思路，拓展招商新领域，加快追赶超越步伐，助力我区招商引资工作再上新台阶。
三、部门决算单位构成
根据《中共榆林市委办公室榆林市人民政府办公室关于印发〈榆阳区人民政府机构改革方案〉的通知》（榆办字〔2010〕21号），设立榆林市榆阳区招商服务局，为主管全区招商引资、对外开放、经济技术协作及投资服务改善环境的区政府直属事业参公机构。2018年决算只包括部门本级机关决算，无所属的二级预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制10名，均为参公的事业编制。实有人员9人,均为参公的事业编制人员。无离退休人员。
五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门无车辆。纳入固定资产账面的设备 88台，均为办公用的电脑、打印机、复印机等。价值 40.13 万元。无单价20万元以上的固定资产。2018年当年未购置公务用车，未购置设备。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，由于我单位无相关项目，因此暂时未开展绩效目标评审工作。
七、2018年部门决算收支说明
（一） 本年度收支总体情况
1、2018年度本部门收入共计113.76 万元；2017年本部门收入共计98.65万元。2018年比2017年增加15.11万元,增加原因为基本工资统调增加与单位从补浪河调入一人。
2、2018年本部门支出共计113.76 万元， 2017本部门支出共计98.65 万元，2018年比2017年增加15.11万元,增加原因为基本工资统调增加与单位从补浪河调入一人。
（1）本年度收入构成情况
2018年度本部门收入共计113.76 万元；全部为财政拨款。无事业收入、无其他收入。
（2）本年度支出构成情况
2018年本部门支出共计113.76 万元，全部为基本支出，占比100%，主要用于部分人员工资及单位日常办公支出。无项目支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计113.76 万元；2017年本部门收入共计98.65万元。2018年比2017年增加15.11万元,增加原因为基本工资统调增加与单位从补浪河调入一人。
（2）2018年本部门财政支出共计113.76 万元， 2017本部门支出共计98.65 万元，本年支出98.65万元。2018年比2017年增加15.11万元,增加原因为基本工资统调增加与单位从补浪河调入一人。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年拨款113.76万元；2017年一般公共预算当年拨款98.65万元。2018年比2017年增加15.11万元,增加原因为基本工资统调增加与单位从补浪河调入一人。
2. 一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况
2018年一般公共预算当年拨款113.76万元，按照部门支出功能分类，招商服务局-一般公共服务--发展与改革事务--行政运行（2010401）支出113.76万元，主要用于部分人员工资及单位日常办公支出，2018年比2017年98.65万元增加15.11万元,增加原因为基本工资统调增加与单位从补浪河调入一人。
3. 一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出113.76万元,按照部门支出经济科目分类，具体包括:
2018年工资福利支出81.96万元;
(1)基本工资30.05万元；
(2)津贴补贴32.58万元；
(3)奖金2.48万元；
(4)职工医保5.08万元；
(5)其他社会保障缴费0.44万元；
(6)住房公积金7.52万元；
(7)其他工资福利支出3.81万元。
较上年增加13.08万元，原因是基本工资统调增加与单位从补浪河调入一人。
2018年商品服务支出31.8万元:
(1)办公费15万元；
(2)印刷费\邮电费3万元；
(3)工会经费0.36万元；
(4)其他交通费用10.64万元；
(5)其他商品服务支出2.8万元。
较上年增加2.03万元，原因是单位从补浪河调入一人，相应公用经费也增加。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出113.76万元，较上年增加15.11万元,增加原因为基本工资统调增加与单位从补浪河调入一人。其中，人员经费81.96万元，用于人员工资支出，较上年增加13.08万元，原因是基本工资统调增加与单位从补浪河调入一人；公用经费31.8万元，用于单位日常运转支出，较上年增加2.03万元，原因是单位从补浪河调入一人，相应公用经费也增加。
（四）政府性基金财政拨款收支情况
本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支,并以公开空表。
（五）国有资产经营财政拨款收支情况
本部门无国有资产经营决算拨款收支
（六）三公经费、会议费、培训费决算情况
1、本部门本年度无三公经费、会议费、培训费拨款收支，较上年减少6万元，原因是减少公务接待费用减少6万元。其中因公出国0，与上年一致；公务接待0，较上年减少6万元，原因是厉行节约无接待人次；公务用车购置0，与上年一致；公务用车维护0，较上年一致。
因公出国团组情况：2018年度本部门因公出国团组0个，共0人次。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车0辆，2018年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计0批次，0人次；国际接待累计0批次，0人次。
2、部门会议费决算支出情况
2018年度会议费共计0万元，与上年一致。
3、部门培训费决算支出情况
2018年度培训费共计0万元，与上年一致。
（七）机关运行经费安排情况
2018年度,本部门机关运行经费共计113.76万元,比2017年增加15.11万元,增加原因为基本工资统调增加与单位从补浪河调入一人。其中行政单位0个，事业单位0个，参公单位1个，运行经费113.76万元，占机关运行经费100%。
（八）政府采购情况
2018年本部门政府采购支出25万元，其中服务类25万元，为采购2018年服务类榆阳区招商引资形象宣传片。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费，指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
