目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2019年年度部门完成工作
三、部门决算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2019年部门决算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门决算“三公”经费等支出情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购支出情况说明
九、部门预算绩效工作开展情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
榆阳区残疾人联合会
2019年部门决算说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
区残联是国家法律确认、区政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由区政府领导同志联系，业务上接受区政府有关部门对口指导。
（一）宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
（二）团结激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。
（三）加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人消除歧视、偏见和障碍。
（四）协助区政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划，并负责实施；开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾人预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理。
（六）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。
（七）管理和指导全区各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。
（八）开展残疾人事业的对外交流和合作。
（九）承办区委、区政府交办的其它事项。
（二）机构设置
根据上述职责，本部门内设机构包括办公室、财务室.....。
二、2019年度部门工作完成情况
依托康复中心对全区129名残疾儿童进行康复训练和对78名成人进行康复；对全区1520名重度残疾人进行了辅助器具适配工作。对建档立卡贫困残疾人和精准康复服务对象的辅具适配进行全覆盖，确保残疾人精准康复服务率达到85%以上。为残疾人“人人享有康复服务”目标，认真贯彻落实<<榆阳区未成年残疾人康复救助制度实施方案>>（榆区政发〔2019〕3号）。
依托区残疾人托养服务中心托养实施了100名（50名贫困户），精神、智力和重度肢体残疾人为期3个月的托养服务；培训就业年龄段有就业能力的残疾人200名；扶持残疾人自主创业户136户，每户5000元，帮助他们就业创业。根据残疾人的特点，采取多种形式、多种渠道引导他们就业，扶持一批有创业需求、就业前景、有辐射带动作用的残疾人就业基地，扩大残疾人的就业面。加大力度，做好残疾人脱贫攻坚工作，激发贫困残疾人内生动力，鼓励建档立卡贫困残疾人从事力所能及的工作，想方设法增加他们收入，确保残疾人在全面实现小康进程中全部脱贫。实施残疾人“两项补贴”政策，做到应补尽补。落实贫困残疾人无障碍改造72户，逐步为残疾人提供生活和工作方面的便利。同时，督促相关部门、单位和企业按比例安排残疾人就业，为贫困残疾人提供更多的就业岗位，确保贫困残疾人有稳定的收入。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入本部门2019年度部门决算编制范围只有部门本级决算。
纳入本部门2019年部门决算的二级预算单位无。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门编制情况行政编编制5人；本部门实有人员6人，其中行政编制2人、退伍军人4人。本单位无离退休人员。
第二部分 收支情况
五、2019年部门决算收支说明
（一）2019年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2019年度本部门收入共计938.77万元，较上年减少1109.62万元，减少45.8%，原因是残疾人生活和护理补贴减少。
（2）2019年度本部门支出共计938.77万元，较上较上年减少1109.62万元，减少45.8%，原因是残疾人生活和护理补贴减少。
2、本年度收入构成情况
2019年度部门总收入共计938.77万元，其中财政拨款938.77万元，占总收入100%，主要是上级和区级配套资金所得。
2、本年度支出构成情况
2019年度部门总支出共计938.77万元，其中基本支出95.5万元，占总支出10.2%；项目支出843.27万元，占总支出89.8%。
（二）2019年度财政拨款收支情况。
1、2019年度本部门财政拨款收入共计938.77万元，较上年减少1109.62万元，减少45.8%，原因是残疾人生活和护理补贴减少。
2、2019年度本部门财政拨款支出共计938.77万元，较上年减少1109.62万元，减少45.8%，原因是残疾人生活和护理补贴减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出932.32万元，占总支出99.3%，较上减少771.27万元，减少45.3%，原因是残疾人生活和护理补贴减少。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数932.32万元，调整预算数0万元，决算数932.32万元，完成预算的100%，按支出功能科目分类，主要包括：
社会保障和就业（208）-残疾人事业（20811）-行政运行（2081101），年初预算数95.5万元，调整预算数0万元，决算数95.5万元，完成预算的100%；残疾人康复（2081104）339.12万元，残疾人就业和扶贫（2081105）174.04万元，残疾人生活和护理补贴（2081107）200万元，其他残疾人事业支出（2081199）123.66万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。
2019年度一般公共预算基本支出95.5万元，较上年减少59.89万元，原因是基本支出减少了专职委员的生活补助。
其中，人员经费83.08万元，具体包括基本工资22.26万元、津贴补贴23.74万元、奖金17.03万元、伙食补助0.98万元、机关事业单位基本养老保险6.65万元、职业年金缴费3.32万元、职工基本医疗保险缴费2.35万元、公务员医疗补助缴费1.33万元、其他社会保险缴费0.11万元、住房公积金5.31万元，较上年增加36.48万元，原因基本工资增加和社会保障缴费增加；公用经费12.42万元，具体包括办公费5.2万元、印刷费2.5万元、水费0.1万元、电费0.9万元、邮电费0.2万元、差旅费1.2万元、公务接待费1.7万元、公会经费0.62万元，较上年减少96.53万元，原因是上年度里面含有专职委员生活补助和经费的压缩。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
2019年度政府性基金收入6.45万元，主要来源于彩票公益金，较上年减少338.35万元，原因是减少了残疾人生活和护理补贴。
2019年度政府性基金支出6.45万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出，较上年减少338.35万元，原因是减少了残疾人生活和护理补贴。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
第三部分 其他说明情况
六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）三公经费财政拨款决算支出总体情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为1.7万元，调整预算0万元，支出决算数1.7万元，完成预算的100%，决算数和预算数相等。
（二）三公经费财政拨款决算支出具体情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数1.7万元，其中因公出国0万元，占三公经费支出决算的0%；公务接待1.7万元，占三公经费支出决算的100%；公务用车购置0万元，占三公经费支出决算的0%；公务用车维护0万元，占三公经费支出决算的0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）具体情况说明
2019年度本部门无因公出国团组。
2、公务用车购置费用支出情况说明
2019年度本部门无新购置公务用车。
3、公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年末公务用车实际保有量0辆。
4、公务接待费用支出情况说明
2019年度国内公务接待累计9批次，65人次；国际接待累计0批次，0人次。年初预算数1.7万元，调整预算数0万元，支出决算数1.7万元，完成预算的100%，决算数和预算数相等。
（三）部门会议费决算支出情况
2019年本部门无会议费支出，较上年比较无变化。
（四）部门培训费决算支出情况
2019年本部门无培训费支出，较上年比较无变化。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元，纳入固定资产账面的设备台，价值××万元，其中单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。
2019年当年无购置公务用车。
八、部门政府采购支出情况说明
2019年本部门政府采购支出总额为37.5万元，其中政府采购货物类37.5万元，占政府采购支出总额的100%。
九、部门预算绩效工作开展情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目4个，共涉及资金836.82万元，占一般公共预算项目支出总额的89.14%。本年度政府性基金预算数6.45万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门2019年度部门决算中共反映残疾人康复、残疾人就业和服务、残疾人生活和护理补贴、残疾人事业等4个一级项目绩效自评结果。
1、项目一残疾人康复绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，项目全年预算数339.12万元，执行数339.12万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：为全区145名残疾儿童和80名成人提供康复救助，实现残疾人自理能力，减轻残疾人家庭负担。
2、项目二残疾人就业和扶贫绩效自评综述：根据年初设定的
绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数174.04万元，执行数174.04万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：为残疾人提供就业渠道，实现残疾人自我价值观，为残疾人家庭减轻负担。
3、项目三残疾人生活和护理补贴绩效自评综述：根据年初设定的
绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：提高残疾人生活水平，增加残疾人家庭收入，使得残疾人生活有保障。
4、项目四残疾人事业绩效自评综述：根据年初设定的
绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数123.66万元，执行数123.66万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：为残疾人提供辅助器具，实现自理能力，增加残疾人家庭收入，减轻残疾人家庭负担。
（详见附表）
十、机关运行经费支出说明
2019年度，本部门机关运行经费年初预算数95.5万元，调整预算数0万元，支出决算数95.5万元，完成预算的100%，决算数和预算数相等。
十一、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
第四部分 公开报表
（具体见附表）
陕公网安备 61080202000167
