目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2019年年度部门完成工作
三、部门决算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2019年部门决算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门决算“三公”经费等支出情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购支出情况说明
九、部门预算绩效工作开展情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
中国人民政治协商会议榆林市榆阳区委员会办公室
2019年部门决算说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1.负责政协榆阳区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2.负责政协榆阳区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议决定的具体组织实施工作。
3.研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草区政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。
4.负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
5.负责区政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。
6.负责与中共榆阳区委、区人大、区政府有关部门工作联系，负责与区级各民主党派、工商联的联系协调工作。
7.负责区政协及机关的后勤保障及接待工作。
8.承办区政协领导同志交办的其它工作。
（二）机构设置
榆阳区政协机关设1个办事机构为办公室，2019年度本部门内设机构共5个，主要包括:提案和社会法制委员会、经济和环境资源委员会、农业和农村委员会、文史和教科文卫体委员会、学习和委员管理委员会。本年新增一个内设机构为：经济和环境资源委员会。办公室承担政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作
二、2019年度部门工作完成情况
2019年，是我区围绕“五个扎实”，开创高质量发展新局面的关键之年。区政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中共十九大和十九届二中、三中全会精神，在中共榆林市榆阳区委的坚强领导下，紧扣“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，高举爱国主义和社会主义两面旗帜，坚持团结和民主两大主题，聚焦区委和区政府中心任务，认真履行三项职能，充分发挥人民政协作为社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，为决胜全面建成小康社会作出新贡献。
（一）、围绕中心，服务大局，谱写履职尽责新篇章
推进协商民主建设。一是围绕我区医疗卫生服务体系建设、草产业发展情况分别召开季度协商座谈会。二是围绕我区沙棘产业发展和“七五”普法工作情况分别召开常委会议专题协商，注重协商成果转化，促进工作推进与落实。
加大民主监督力度。围绕全区农村集体产权制度改革、脱贫攻坚、环境卫生综合整治、优化营商环境、文明创建等工作，开展监督性调研。
提高参政议政水平。联合区文广局创办《发出政协好声音》电视栏目，关注全区经济、政治、文化、社会、生态文明建设，以生态环境保护和公立幼儿园入学难等问题为重点，组织专家学者、政协委员和社会各界人士开展调研讨论，资政建言。
（二）、加强团结，增进共识，汇聚榆阳发展新能量
密切与各民主党派的联系。邀请各界人士参与政协重大课题调研、重要视察和监督等工作，努力促进各党派、各团体、各族各界群众之间的大团结、大联合。
加强与各界人士、各级政协联系。充分发挥离退休干部和各界人士联谊会会员团结各界、建言献策的作用。积极配合省、市政协在我区开展调研视察活动，加强与外省市县政协的联系，努力为跨区域合作、文化交流等活动牵线搭桥，推动共同发展。
（三）、立足文史，资政育人，助推榆阳文化新发展
做好文史资料编纂工作。搜集整理我区古寺庙文档资料，编辑出版《榆阳文史》第46辑—《榆阳古寺庙文化专辑》；配合张季鸾纪念馆搜集整理张季鸾碑林相关资料；启动《榆阳区政协志》整理编纂工作（1955年-2020年）。
助力文化建设。配合政府做好陕北民歌博物馆运营管理、工程验收及博物馆演艺推广工作。1月10日，由荷风书苑、榆阳政协读书会等有关书会，在市一中弘艺楼共同举办红楼梦大型音乐会。4月27日—5月18日，在榆林夫子庙文化旅游街区主办“相约夫子庙，七彩郁金香”赏花活动。成立区政协工作专班，牵头建成榆林古城夫子庙文化旅游街区“五馆一中心”项目，于2019年9月28日顺利开馆，启动“走出家乡的榆林人”展览馆建设，填补了全市博物馆艺术馆群与文化旅游商业体跨界融合的空白，累计接待游客总数超过15万人，成为榆林古城文化体验、生活休闲的文化旅游新地标。
（四）、加强党建，夯实基础，展现政协工作新风貌
加强新时代人民政协党的建设。牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，全面贯彻落实区委的决策部署，严格执行重大问题请示报告制度，确保政协工作与区委中心工作合拍同步。坚持党组集体领导，重大事项实行民主决策，日常工作突出民主管理。加强政协党的组织建设，建立健全政协党组成员联系相关界别党员委员，党员委员联系党外委员、无党派、宗教界人士制度；建立各专委会党支部，将党员委员归口纳入各专委会支部管理，实行党员委员组织关系一方隶属，参加双重组织生活、双重管理，实现党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖。
重视发挥政协委员的主体作用。加强委员日常管理；适时组织全体委员开展集中培训，组织部分委员外出学习好经验、好做法。同时，组织文史员外出考察，转化学习成果，助力榆阳文化建设；开展读书会系列活动，发挥辐射带动作用，形成人人读书、人人学习的良好风尚；积极开展资助优秀贫困大学生等公益慈善活动，发挥榆阳政协委员爱心联盟的作用。
加强机关自身建设。深入学习十九大精神和习总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想，坚定理想信念，转变工作作风。努力锻造一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的干部队伍。同时进一步关心干部成长，加大干部选拔推荐力度，让德才兼备的好干部有更大的发展空间。
三、部门决算单位构成
2019年本部门部门决算只包括区政协办本级，无下属单位，与2018年一致
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制30人，其中行政编制27人、事业编制3人；实有人员29人，其中行政20人、事业3人、工勤6人。单位管理的离退休人员1人。单位管理的离退休人员1人，退休人员已移交养老经办中心。
第二部分 收支情况
五、2019年部门决算收支说明
（一）2019年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2019年度本部门收入共计6134.41万元，较上年减少517.61万元，减少7.78%，原因是项目支出减少。
（2）2019年度本部门支出共计6134.41万元，较上年减少517.61万元，减少7.78%，原因是项目支出减少。
2、本年度收入构成情况
2019年度部门总收入共计6134.41万元，其中财政拨款6134.41万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
3、本年度支出构成情况
2019年度部门总支出共计6134.41万元，其中基本支出717.46万元，占总支出11.7%；项目支出5416.95万元，占总支出88.3%。
（二）2019年度财政拨款收支情况。
1、2019年度本部门财政拨款收入共计共计6134.41万元，较上年减少517.61万元，减少7.78%，原因是项目支出减少。
2、2019年度本部门财政拨款支出共计共计6134.41万元，较上年减少517.61万元，减少7.78%，原因是项目支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出6134.41万元，较上年减少517.61万元，减少7.78%%，原因是项目支出减少。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数6134.41万元，调整预算数0万元，决算数6134.41万元，完成预算的100%，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）一般公共服务支出（类）-政协事务（款）-行政运行（项）（2010201），年初预算数717.46万元，调整预算数0万元，决算数717.46万元，完成预算的100%；
（2）一般公共服务支出（类）-政协事务（款）-一般行政管理事务（项）（2010202），年初预算数5301.62万元，调整预算数0万元，决算数5301.62万元，完成预算的100%；
（3）一般公共服务支出（类）-政协事务（款）-其他政协事务支出（项）（2010299），年初预算数115.33万元，调整预算数0万元，决算数115.33万元，完成预算的100%；
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。
2019年度一般公共预算基本支出717.46万元，较上年增加267.97万元，原因是办公楼年久运行成本增加，及雇佣人员增加。
其中，人员经费354.17万元，具体包括基本工资97.15万元、津贴补贴119.36万元、奖金74.36万元、其他社会保障缴费21.75万元、伙食补助费3.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费、20.84万元、公务员医疗补助缴费6.22万元、住房公积金 9.75万元，较上年增加72.42万元，原因是雇佣人员的增加；公用经费363.29万元，具体包括办公费67.75万元、印刷费 99.39万元、水费8.50万元、电费9.30万元、邮电费13.50万元、取暖费12.00万元、差旅费5.50万元、维修（护）费38.00万元、劳务费20.00万元、工会经费1.68万元 、公务用车运行维护费4.16万元、其他交通费用 59.5万元、其他商品和服务支出24.01万元，较上年增加197.55万元，原因是办公楼年久运行成本增加，及雇佣人员增加。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
第三部分 其他说明情况
六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）三公经费财政拨款决算支出总体情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为8万元，调整预算0万元，支出决算数8万元，完成预算的100%。（二）三公经费财政拨款决算支出具体情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数8万元，其中因公出国0万元，占三公经费支出决算的0%；公务接待0万元，占三公经费支出决算的0%；公务用车购置0万元，占三公经费支出决算的0%；公务用车维护8万元，占三公经费支出决算的100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）具体情况说明
2019年度本部门因公出国团组0个，共0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加（或减少）0万元，原因是厉行节约。
2、公务用车购置费用支出情况说明
2019年度本部门新购置公务用车0辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加（或减少）0万元，原因是厉行节约。
3、公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年末公务用车实际保有量2辆。年初预算数8万元，调整预算数0万元，支出决算数8万元，完成预算的100%，决算数比预算数增加（或减少）0万元，原因是厉行节约。
4、公务接待费用支出情况说明
2019年度国内公务接待累计0批次，0人次；国际接待累计0批次，0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加（或减少）0万元，原因是厉行节约。
（三）部门会议费决算支出情况
2019年本部门会议费年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加（或减少）0万元，原因是厉行节约。
（四）部门培训费决算支出情况
2019年本部门培训费年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数增加（或减少）0万元，原因是厉行节约。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属事业单位共有车辆2辆，价值90.6万元（其中：财政拨款2辆，90.6万元），纳入固定资产账面的设备210台，价值387.8万元，其中单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。
2019年当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
八、部门政府采购支出情况说明
2019年本部门政府采购支出总额为587.166万元，其中政府采购货物类278.226万元、政府采购服务类86.28万元、政府采购工程类222.66万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额587.166万元，占政府采购支出总额的100%。
九、部门预算绩效工作开展情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金600万元，占一般公共预算项目支出总额的10%。本年度无政府性基金预算项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门2019年度部门决算中共反映博物馆运营经费及博物馆专项经费项目。2个一级项目绩效自评结果。
1、项目一博物馆运营经费绩效自评综述：根据年初设定的
绩效目标，项目自评得分9.7分，项目全年预算数340万元，执行数340万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：使陕北民歌博物馆正常运转达到标准化博物馆标准。
2、项目二博物馆专项经费绩效自评综述：根据年初设定的
绩效目标，项目自评得分9.8分，项目全年预算数240万元，执行数240万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：100%存储管理实物、影像、音频资料。
十、机关运行经费支出说明
2019年度，本部门机关运行经费年初预算数363.29万元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算数363.29万元，完成预算的100%，。
十一、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
第四部分 公开报表
（具体见附表）
陕公网安备 61080202000167
