目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1、党政办公室：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责街道办事处财政财务工作。2、人大主席团办公室：主要承担辖区内人大日常事务和代表联络工作。3、经济发展办公室：主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、扶贫开发、项目管理等方便的职责。4、社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、人工影响天气、气象管理工作、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务事务相关工作。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体工作。5、维护稳定办公室：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防党员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。7、公用事业服务站：承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。8、经济综合服务站：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。9、社会保障服务站：承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。内设机构：2020年度本部门内设机构共10个，主要包括党政办公室、财政所、城市管理办公室、社会事务管理办公室（民政办公室）、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、精准扶贫办公室、产权制度改革办公室、农村经营管理站、退役军人服务站。
二、2020年度部门工作任务
一、发展特色现代农业，提高集体经济效益。按照“3＋2＋X”的产业发展思路，结合我镇实际，今年主要发展以下特色产业，一是在去年种植优质饲草基础上，今年再种植高产优质饲草（优质苜蓿、一年生）1500亩；二是发展特色鸭产业养殖；；三是持续稳步发展养殖业，下调生猪饲养量，调整白绒山肉羊向湖羊转型；四是以“农户+合作社”进行农产品深加工，延长农业产业链，依托补兔村股份经济合作社石磨面粉加工厂，扩大规模打响品牌，；五是农业机械化规模推进，完成郝家伙场村、东马合村玉米收割机、玉米打捆机配备。六是深化产权制度改革，推动整合全镇10个村股份经济合作社成立马合镇股份经济合作社联合总社。二是全面实施“厕所革命”，完成村级阵地、互助幸福院、驻镇企事业单位改厕任务，完成乌杜当、西马合等8个村新建室内厕所270个，室外厕所315个，完成补兔、郝家伙场等7个村级阵地厕改项目三、聚力推进集成创新，提升乡村社会治理能力。进一步完善安全配套设施，持续深入开展扫黑除恶专项斗争行动，继续加大宣传力度，深挖线索摸排，全面落实五化同步，学习枫桥经验模式，推行基层治理网格化，落实网格员职责，利用新兴媒体提高办事效率，全面提升基层党建引领基层治理和服务群众水平，扎实开展信访矛盾化解“四项攻坚行动”，精准摸排，主动为群众排忧解难。四、聚力脱贫攻坚工作，决胜全面建成小康社会。五、围绕重点项目建设，提升乡村振兴建设水平。补浪村、西马合村“一组一圈舍”项目，目前补浪村“一组一圈舍”项目已完成土地平整工作，力争于6月底前完成建设。达拉什村鸭产业养殖项目，目前正在进行下水管网铺设，力争于10月份达到养殖规模。三是街立面改造项目，完成墙体粉刷、广告牌更换、门窗更换，彻底改善沿街门店脏乱差的问题。四是创业孵化中心建设项目，预计投入资金25万元，新建办公用房10间，建成马合镇镇级创业中心，进一步优化创新创业环境，助力榆阳经济发展。五是补兔小区专业化市场建设，对小区场地进行硬化处理，划分停车位，规范门店经营活动，实现划行规市、规范管理。六是造林绿化项目建设，完成马合镇集镇道路两侧绿化项目，投入资金40万元完成西马合、麻生圐圙等4个村级的“一事一议”绿化项目，分解实施区上10万亩造林任务，完成9个行政村总计779户房前屋后绿化，完成榆乌路、刀红路以及村组主干道两侧树木涂白描红，管护好森林资源29万亩。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制37人，其中行政编制24人、事业编制13人；实有人员40人，其中行政18人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入862.95万元，其中一般公共预算拨款收入862.95万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加182.28万元，主要原因是本年度人员工资和公用经费、项目支出等增加；2020年本部门预算支出862.95万元，其中一般公共预算拨款支出862.95万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加182.28万元，主要原因是本年度人员工资和公用经费、项目支出等增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入862.95万元，其中一般公共预算拨款收入862.95万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加182.28万元，主要原因是本年度人员工资和公用经费、项目支出等增加。2020年本部门财政拨款支出862.95万元，其中一般公共预算拨款支出862.95万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加182.28万元，主要原因是本年度人员工资和公用经费、项目支出等增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2020年本部门当年一般公共预算拨款支出862.95万元，较上年增加182.28万元，主要原因是本年度人员工资和公用经费、项目支出等增加。2、支出按功能科目分类的明细情况。本部门2020年当年一般公共预算支出862.95万元，其中：（1）行政运行（2010301）712.95万元，较上年增加79.22万元，原因是本年度人员工资增加。（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）150.00万元，较上年增加31.59万元，原因是本年预算科目发生了变化/村级人员工资增加及增加项目支出等。（3）人大行政运行（2010101）0万元，较上年减少10万元，原因是预算科目发生了变化。（4）党政办公厅及相关机关事务行政运行（2013101）0万元，较上年减少20万元，原因是预算科目发生了变化。（5）文化旅游体育与传媒支出（2070101）0万元，较上年减少10万元，原因是预算科目发生了变化。（6）卫生健康支出（2100716）0万元，较上年减少5万元，原因是预算科目发生了变化。（7）农林水支出1、农业（2130101）0万元，较上年减少5万元，原因是预算科目发生了变化。2、林业（2130201）0万元，较上年减少5万元，原因是预算科目发生了变化。3、水利（2130301）0万元，较上年减少5万元，原因是预算科目发生了变化。3、支出按经济科目分类的明细情况。（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出862.95万元，其中：工资福利支出（301）447.71万元，较上年增加18.78万元，原因是人员工资增加。商品和服务支出（302）296.10万元，较上年增加159.74万元，原因是公用经费增加。对个人和家庭的补助（303）119.14万元，较上年增加3.76万元，原因是村级人员工资增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出862.95万元，其中：机关工资福利支出（501）447.71万元，较上年增加18.78万元，原因是人员工资增加。机关商品和服务支出（502）296.10万元，较上年增加159.74万元，原因是公用经费增加。对个人和家庭的补助（509）119.14万元，较上年增加3.76万元，原因是村级人员工资增加。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.00万元，较上年增加0.5万元（XX%），增加的主要原因是公车维护费增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.00万元，较上年无变化；公务用车运行费4.00万元，较上年增加0.50万元（14.29%），增加的主要原因是公车维护费增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，较上年无变化；2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元，较上年无变化。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款862.95万元,当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排133.68万元，较上年减少2.68万元，主要原因是本年度指标下降。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。2.三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。 3.基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。4.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
第四部分 公开报表
附件：
陕公网安备 61080202000167
