目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2、研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。
3、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
4、坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。
5、抓好全镇精神文明和民主法制建设。
6、抓好社会事业和镇村基础设施建设。
7、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。
8、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作；
9、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。
10、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作；
11、建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。强化对各类资金的管理使用，严格实行“村财镇管”或“收支两条线”制度，禁止设立小金库。
12、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
2020年度本部门内设机构共10个，主要包括四站：既经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站；六办：既党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室。
二、2020年度部门工作任务
深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及全区农业农村和脱贫攻坚工作视频会议精神，按照“党建引领、整镇推进、示范带动、全面提升”的工作思路，镇党委、政府不断深化“五抓五促五提升”举措，确保决战决胜脱贫攻坚、如期实现全面小康，将我镇打造成为宜居宜业宜游的美丽特色小镇和全市乃至全省的乡村振兴示范镇。2020年全镇突出抓好以下七方面重点工作任务：一是推进主导产业建设，创建全国农业产业强镇；二是加快美丽小镇建设，常态化治理农村人居环境；三是落实乡村振兴战略，统筹抓好示范村建设；四是加快三产融合发展，打造乡村文化旅游精品线路；五是坚决打赢脱贫攻坚战，进一步健全防返贫机制；六是推进社会治理集成创新，增强人民获得感安全感幸福感；七是完善提升鱼河蔬菜批发市场运营管理水平，实现“鱼河净菜”产供销全产业链整体提升。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
01 | 榆阳区鱼河镇人民政府 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制38人，其中行政编制25人、事业编制13人；实有人员39人，其中行政14人、事业25人。单位管理的离退休人员10人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入775.04万元，其中一般公共预算拨款收入775.04万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加155.46万元，主要原因是人员增加，日常运行费用加大；2020年本部门预算支出775.04万元，其中一般公共预算拨款支出775.04万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加155.46万元，主要原因是人员增加，日常运行费用加大。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入775.04万元，其中一般公共预算拨款收入775.04万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加155.46万元，主要原因是人员增加，日常运行费用加大。2020年本部门财政拨款支出775.04万元，其中一般公共预算拨款支出775.04万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加155.46万元，主要原因是人员增加，日常运行费用加大；
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020年本部门当年一般公共预算拨款支出775.04万元，较上年增加155.46万元，主要原因是人员增加，日常运行费用加大。2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门2020年当年一般公共预算支出775.04万元，其中： （1）行政运行（2010301）773.04万元，较上年增加369.47元，原因是其他类资金并入及人员增加，日常运行费用加大。 （2）培训支出（2050803）2.00万元，较上年增加2万元，原因是培训费填入此处。3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出775.04万元，其中： 工资福利支出（301）443.92万元，较上年增加111.42万元，原因是人员增加，相关费用加大。 商品和服务支出（302）162.71万元，较上年增加17.03万元，原因是人员增加，日常运行费用加大。 对个人和家庭的补助（303）168.41万元，较上年增加27.06万元，原因是增加了村妇女主任工资。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出775.04万元，其中： 机关工资福利支出（501）443.92万元，较上年增加111.42万元，原因是人员增加，相关费用加大。 机关商品和服务支出（502）162.71万元，较上年增加17.03万元，原因是人员增加，日常运行费用加大。 对个人和家庭的补助（509）168.41万元，较上年增加27.06万元，原因是村妇女主任工资。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.70万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严控三公经费支出，做到每年不增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.70万元，较上年无变化；公务用车运行费4.00万元，较上年无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出3.00万元，较上年无变化；2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元，较上年无变化。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款775.04万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排153.29万元，较上年增加7.61万元，主要原因是人员增加，日常运行费用。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
第四部分 公开报表
陕公网安备 61080202000167
