榆阳区古塔镇人民政府 2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门职责

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督管理，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行、保证监督职能、教育和管理职能、服从和服务于经济建设的职能、负责抓好本办党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本办与外地区的经济交流与合作，促进经济发展。

3、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火，封沙禁牧工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、完成上级党委及政府交办的其它事项。

（二）机构设置

2020年度本部门内设机构共4个，主要包括党政综合办公室、人口与计划生育服务站、农业综合服务站、文化综合服务站，本部门无下属单位。

二、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，更是谋划“十四五”发展和基本实现现代化的开局之年。在这样一个特殊的年份，做好全年的工作至关重要。今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省委“五新”战略和市委“三大目标”任务，以区委、区政府实现“11255”目标为总揽，坚持和完善镇党委提出的“一轴双核、四园齐驱、多业融合、打造全域田园综合体”的工作思路，紧扣整镇推进乡村振兴战略这一主线，重点发展现代农业、生态建设以及乡村文化旅游产业，推进社会基层治理现代化，不断扩大经济总量、提升镇域建设水平，实现综合实力更强、产业结构更优、人居环境更美、社会保障更好、治理水平更高的目标，打造现代农业强镇和文化旅游旺镇，努力把古塔建设成为榆林的“蔬果山”和“后花园”，全面推动全镇经济社会发展跨上新台阶，在“两个一百年”历史交汇点上，留下古塔奋进的一笔。

今年预期发展目标是：工农业生产总值达到22174万元，同比增长8.5%；完成地方固定资产投入6021万元，同比增长8%左右；人均可支配收入达11769元，增长9%。要想完成以上目标，我们将重点抓好以下工作：

（一）以农村改革为抓手，深层次挖掘农业潜力，着力打造“产业强”的一流古塔

抓好农村改革，不断完善联合总社、各分社的管理和运行机制，提档升级所有合作社等次至B级以上。加快构建“龙头企业+镇联合总社+村合作社”三级产业经营体系。强化同陕果集团、中盛集团、农投公司、广济堂等农业龙头企业合作，精良培育杭庄桑葚、时令水果、设施蔬菜、小杂粮、中药材等一批具有发展潜质的本地精深加工产业，延伸农业产业链条。新建高标准农田3000亩，不断壮大现代农业产业规模。加大“一区两园四基地”培育力度，种植谷子4950亩、柴胡1000亩、黄芩600亩、黄芪830亩、山地苹果1350亩、万寿菊210亩。送养上万只湖羊至基地，扩大野猪、蝎子、肉牛养殖规模。将赵庄露天园林式标准化采摘园打造成为集果蔬采摘、家庭农场、农事体验为一体的田园综合体。铺设过境线-动物园-赵家峁景观步道21公里，硬化罗硷至马家峁等2条连接线，打造精品旅游环线。

（二）以脱贫攻坚为统揽，高标准落实各项政策，着力打造“百姓富”的幸福古塔

紧盯“完成105户135人减贫任务、巩固220户511人脱贫户及6个出列村脱贫成果、实现整体脱贫全面小康”这一目标，精准落实产业扶贫、就业创业、扶志扶智、兜底保障四个关键措施，抓牢持续增收，坚持把抓党建促脱贫贯穿始终、把问题整改贯穿始终、把提升脱贫质量和防止返贫贯穿始终、把作风建设贯穿始终。建立即时帮扶机制，以“三排查三清零为抓手，全面解决“两不愁三保障”存在的突出问题，补齐水质检测和基础设施等短板，确保脱贫攻坚能够全面收官。强化“大产业、大扶贫”的带动作用，全面推广“P+Q”、“G+Q”、“精扶贷”等经验做法，做好贫困户与中盛、陕果等龙头企业利益联结机制，确保贫困户能够持续增收。下沉重心向相对落后的村组和脱贫检测户、非贫边缘户，持续巩固脱贫成效，坚决防止返贫和新的贫困发生。

（三）以乡村振兴为契机，集聚化发展全域旅游，着力打造“人气旺”的魅力古塔

把旅游产业发展与乡村振兴战略紧密结合，借助我镇生态优势、产业优势和区位优势，积极推动文旅融合发展。大力推进榆林野生动物园二期、区环境保护中心、杏树岭畅享乐园等项目建设。力促赵庄田园综合体和张家大院保护开发项目尽快落地，打造家庭农场，建设创意集市和生活贸易区，逐步实施鱼儿湾湖畔维修、钓鱼台码头和环湖道路建设等工程，着力打造集文创、餐饮、亲子游、休闲游等为一体的榆阳乡村文化旅游新胜地。着眼大空间、大区域，全力打造以赵家峁为中心，向王岗畔、曹家坬、余兴庄等村辐射延伸的“泛赵家峁”生态田园综合体，进一步集聚旅游要素，推进镇域内旅游资源组团式发展。建成醋坊、油坊、毡坊、磨坊、豆腐坊、葡萄酒坊等一批传统手工业作坊区，以传统小产品打开消费大市场，带动群众搭上旅游快班车，“吃上”产业发展饭。鼓励在休闲养生区开办乡村书吧、田野咖啡屋，投资160万元完成小东山旧居拆除及土地整理工程，引进步步惊心魔毯等户外项目，配备儿童游乐设施，不断丰富旅游业态。充分挖掘乡村历史和文化底蕴，打造研学旅游、乡愁记忆等文旅项目，全面推广石井农学和赵家峁研学模式，加快罗硷古村落、姚庄古塔寺等保护开发步伐，完善山水人文产业链。精心搞好杏树文化旅游之“赏花月”和“观叶月”、“五一”亲子帐篷节、第三届溜溜乡村音乐节等特色项活动，利用疫情过后井喷式的旅游需求，以丰富的活动集聚更多的游客。

（四）以生态建设为助推，下硬茬整治人居环境，着力打造“环境美”的靓丽古塔

坚决落实市委、市政府实施的“塞上森林城”和区委、区政府提出的“三环三带七园七廊道”建设行动，配合做好相应工作，让大地持续增绿。保持好人居环境整治春季战役成果，以更高要求、更严标准做好提升、强化工作，力争10月底第二轮评比兑现时能够入列第一方阵。完善集镇污水管网建设，持续推进农村污水处理、垃圾清理转运等专项行动，建成垃圾分类转运站、污水处理厂各1处。探索建立村规民约治污和垃圾有偿处理的长效机制。利用政府补一点、村集体筹一点、群众出一点的办法，保障资金投入。制定考核管理办法，提高奖惩额度，奖励先进树标杆，惩罚后进补短板，带动中间促提升。深入开展美丽乡村建设工作，完成任家沟村等7个村组新农村建设工程，实施12个村组1408户旧居改造项目，创建省级美丽宜居示范村2个。全面提升集镇建设水平，投资479万元实施赵庄人行步道、村委会改造、花园峁文化挡土墙等7个建设项目。完成刘千河流域赵庄段河堤修复治理，铺设康养步道、建设生态走廊。抓好王岗畔村“十乡十村十件事”示范引领，高质量建设一批项目，以点上的突破带动全镇的提升。持续打好“三改合一”、“四区分离”、“五化同步”组合拳，全面改善农村人居环境，提升美丽乡村“颜值”。

（五）以改善民生为己任，多方面补齐惠民短板，着力打造“社会安”的和美古塔

均等化抓好公共服务，改善办学条件，完成古塔中学、古塔小学外立面美化工程，全面协调推进赵庄小学迁建项目。配强各学校师资力量，努力打造提升具有古塔吸引力的教育品牌，把教育办成古塔人民的骄傲。做好医疗卫生服务，提升2个卫生院的标准化建设水平，增强吸纳能力，与区级以上医院探索建立医共体，不断健全公共卫生服务体系，推动疫情防控常态化，让医疗能够切实为群众的健康护航。不断繁荣文化体育事业，广泛开展文艺下乡、全民读书等活动，营造浓厚的学习氛围。广泛化抓好社会保障，全面落实农村低保、特困供养人员的救助政策。完善养老体系，新建和改造老年幸福院5个，真正做到让老年人老有所养、老有所依。精细化抓好基层治理，落实“乡村基层治理、主体在乡镇”责任，统筹党的建设、综治维稳、民生保障、精神文明建设等方面的资源，以古塔新村、松树峁、黄家圪崂、赵家峁等村为试点，构建以老年互助幸福院和党群服务中心、文化活动中心、民事调处中心、红白理事服务中心等为主体的“一院四中心”五位一体新型村组管理服务体系，强化资源整合，提升为民服务水平。常态化抓好安全生产，落实安全生产权力和责任清单，紧盯道路交通、校园、建筑工地等重点领域安全生产工作，切实做好日常隐患排查治理，坚决遏制重特大事故的发生。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制54人，其中行政编制33人、事业编制21人；实有人员54人，其中行政23人、事业31人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1118.03万元，其中一般公共预算拨款收入1118.03万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加106.94万元，主要原因是人员增加，本年增加了专项项目；2020年本部门预算支出1118.03万元，其中一般公共预算拨款支出1118.03万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加106.94万元，主要原因是人员增加，本年增加了专项项目。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1118.03万元，其中一般公共预算拨款收入1118.03万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加106.94万元，主要原因是人员增加，本年增加了专项项目。2020年本部门财政拨款支出1118.03万元，其中一般公共预算拨款支出1118.03万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加106.94万元，主要原因是人员增加，本年增加了专项项目；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1118.03万元，较上年增加106.94万元，主要原因是人员增加，本年增加了专项项目。2、支出按功能科目分类的明细情况。本部门2020年当年一般公共预算支出1118.03万元，其中：（1）行政运行（2010301）1102.88万元，较上年增加438.9万元，原因是人员及公用经费增加。（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）11.35万元，较上年减少235.76万元，原因是项目减少。（3）培训支出（2050803）3.80万元，较上年无变化。3、支出按经济科目分类的明细情况。（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出1118.03万元，其中：工资福利支出（301）618.97万元，较上年增加70.32万元，原因是人员增加。商品和服务支出（302）246.42万元，较上年增加30.52万元，原因是公用经费增加。对个人和家庭的补助（303）252.64万元，较上年增加6.1万元，原因是人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出1118.03万元，其中：机关工资福利支出（501）618.97万元，较上年增加70.32万元，原因是人员增加。机关商品和服务支出（502）246.42万元，较上年增加30.52万元，原因是公用经费增加。对个人和家庭的补助（509）252.64万元，较上年增加6.1万元，原因是人员增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.80万元，较上年无变化，主要原因是公务车数量未发生变化、公务接待次数变化不大；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.00万元，较上年无变化，主要原因是公务接待次数变化不大；公务用车运行费7.80万元，较上年无变化，主要原因是公务车数量未发生变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出4.50万元，较上年无变化，主要原因是安排会议次数较上年未发生大的变化；2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出3.80万元，较上年无变化，主要原因是安排培训次数较上年未发生大的变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出政府采购项目。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1118.03万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年度，本部门机关运行经费共计246.42万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、培训费、会议费、公车运行维护费等，较上年增加30.52万元，原因是人员增加，公用经费增加。

2020年本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。2.三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。3.基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。4.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

附件：榆阳区古塔镇人民政府2020年预算公开附表.xls