目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
我单位属全额财政预算单位，是区政府的派出机关，受区政府领导，依据法律、法规、规章的规定对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。具体职责如下：
（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
（十三）负责辖区内创建工作，开展群众性的爱国卫生运动，监督管理辖区环境卫生绿化美化的工作。普及健康教育相关知识。开展病媒生物防治工作。配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理和违规查处工作。
（十四）开展辖区内扫黑除恶工作，铲除黑恶势力“保护伞”，净化社会环境，提升人民群众安全感、满意度。
（十五）承办区委、区政府交办的其他工作。
2020年，我办内设机构“六办一中心”分别为：党政办、人大办、城市管理办、社会事务管理办、维稳办、宣传科技文卫办、社区服务中心。具体职能如下：
1、党政办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作。负责街道办事处财政财务工作。
2、人大工作委员会办公室：主要承担辖区内人大日常事务和代表联络工作。
3、城市管理办公室：负责辖区内公共服务和基础设施建设。负责辖区经济发展、产业规划、环境保护、安全生产监管等工作。指导社区自治组织工作和社区居委会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会建和谐社区。
4、社会事务管理办公室 ，主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、人工影响天气、气象工作管理、社区建设、拥军优抚，民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会关工作。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体工作。
5、维护稳定办公室：主要承担社会社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。
6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。
7、社区服务中心：加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作、加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社会。
依据榆区发（2003）3号文，核定我单位行政编制15个，事业编制39个。依据榆区编发（2016）15号文，将榆阳区青山路街道办事处财政所2个事业编制划入榆阳区青山路街道办事处。依据榆区编发（2019）11号文，核定我单位性质编制17个，司法专项编制1个。截止2019年12月31日，核定我单位行政编制18个，事业编制41个。
二、2020年度部门工作任务
2020年是我国实现第一个百年目标，全面建成小康社会的收官之年，街道将围绕基层社会治理现代化目标，以创建全国社区治理和服务创新实验区为抓手，以改革创新、系统集成、协同推进为基本方式，统筹抓好工作思路、组织体系、治理机制、创新实践、智慧系统、队伍力量“六个集成”，全面加强和创新社会治理，确保居民安居乐业、社会安定有序，努力建设更高水平的平安青山、法制青山、幸福青山，持续提升居民获得感、幸福感和安全感,为我区基层社会治理提供可复制可推广的“青山样本”。
（一）推进工作思路集成，运用系统思维构建“大治理”格局。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届四中全会精神，聚焦社会治理能力和治理体系现代化建设，统筹推进基层党建、社会治安综治、公共服务、精神文明建设等各领域重点工作；二是党组织建设全面提升。三是进一步强化党员教育管理培训。四是统筹推进全国社区治理和服务创新实验区创建工作。五是在原有精神文明创建活动、两大关爱、八大主题系列活动的基础上，以提高城市文明程度、市民文明素养为目标，各社区必须打出一张有持续性、常态化的精神文明创建特色牌，进一步深化精神文明创建活动，全面加强思想道德建设。六是全面推行社区干部和党员联系走访服务群众制度，推进党员志愿服务常态化制度化。
（二）推进组织体系集成，坚持党建引领发挥基层主体作用。一是建立街道、社区、辖区企事业单位、街巷长、网格长五级联动。全面推行全科网格化管理服务工作“1+3+X”的工作机制。“1”是将全办划分为三级网格：一级网格为街道办事处，成立信息中心。二级网格为7个社区，制定相关制度。三级网格为49个居民小组、“街巷长”、“15类人员”、“两长四员”等，以党建联席会、党员居民代表座谈会等为平台，定期召开会议，着力破解群众诉求的热点难点问题。形成社会治理服务体系的一张立体网；“+3”即：一是三级网格充分运用“幸福青山”公众号，开展日常工作，实现群众诉求等服务办理电子化。二是以社区为主体，建立区域化“大党建”网格工作群。统筹辖区单位、两新组织、街巷长、网格长、党小组长等，互联互动，充分发挥党建引领社会治理，共同为辖区解决问题。三是充分运用“青山云”大数据平台及智慧社区app软件，使网格化管理工作实现线上与线下互联互通，实现推进智慧党建与智慧社区深度融合，党建信息化与党建标准化建设的互促共进。“+X”是街道各类精细化服务及特色亮点。各社区要针对性的开展各类服务活动，形成“一社区一特色”，真正把关怀和温暖送到群众手中，有效提升精细化服务水平。二是进一步完善孵化培育方案，大力扶持各类公益性、专业化的社会组织。鼓励社会力量兴办公益性服务机构，在今年6月份，各社区至少成立10个社区社会组织，其中，至少培育5个公益性社会组织，建立健全群团组织、社会组织参与社会治理的体制机制。
(三)推进治理机制集成，着力抓好全科网格建设和三治融合。一是推进全科网格规范化建设，实现一网覆盖、无缝衔接。按照“1+1+X”的配置模式，配置规范的全科网格服务队伍。运用“青山云”大数据信息服务平台和智慧社区APP软件，编制统一的网格职责清单，将矛盾纠纷排查化解、社会治安综合治理、人居环境整治、社会民生服务保障等事项“一网纳入”，整合公安、司法、民政、人社、卫健、综合执法、市场监管、环卫等行政职能部门和行业协会、群众自治组织等社区治理和服务群众力量，“一网统筹”进入全科网格服务管理，实现信息搜集、发现上报、及时处置、代办服务、闭环处理，为居民群众提供更便捷、更高效的智慧服务。二是巩固提升自治、德治、法治“三治融合”，构建基层社会治理新格局。以创建全国新时代文明实践中心试点为契机，在辖区倡导“做好人、干实事、讲诚信、常自省”理念，让道德的力量引领文明前行。持续开展“青山好人、诚信商户”、“文明院落”、“文明巷道”、“好婆媳”、“好妯娌”等评选活动，搭建正能量的空间和舞台，以社区为单位按季度开展道德大讲堂活动，邀请榆阳好人、道德模范等到社区做报告，在社区学校、读书点、国学文化教育基地等文化活动点开展各类活动，将社会主义核心价值观及精神文明的内涵贯穿于活动中。进一步加强自治组织规范化建设，各社区要全面修订推行社区公约、小区公约，召开党员居民代表座谈会，完成合法性审查。4月份全部实现规范运行，有力推动基层群众自我组织、自我管理、自我服务。
(四)推进创新实践集成，深化巩固新时代“枫桥经验”工作成效。一是创新实践新时代“枫桥经验”，提升矛盾纠纷化解能力和水平。二是构建人防、物防、技防、心防深度融合的社会治安防控体系。通过社区干部、居民、单位的共同参与，年底，辖区内技防建设覆盖面达到85%，人防、物防率达90%以上。6月底前，在街道、各社区配设心理服务咨询室，与人民医院签订长期的服务合作协议，购置一批心理宣泄及心理治疗器具，利用心理服务咨询室，向辖区居民群众提供心理咨询服务。
(五)推进智慧系统集成，搭建统一高效、信息共享现代治理平台。一是全面运用“青山云”大数据信息服务平台及智慧社区APP和“幸福青山”公众号。二是强化共驻共建，共治共享机制，增强基层社会治理合力。。
(六)推进队伍力量集成，凝聚素质过硬、多方协作的治理力量。一是进一步加强党风廉政建设，使作风建设常态化。二是结合省、市、区出台的各类文件精神和街道考核办法，把“三项机制”与党员干部的日常管理、考核、岗位交流、问责问效融为一体。成立由党工委书记为组长，分管领导为成员的考核督查组，对社区、科室、网格一月进行一次随机抽查、一季度进行一次督查、每半年进行一次考核，考核结果运用“三项机制”。对先进社区、科室、网格长运用鼓励激励机制，予以表彰奖励，对后进社区、网格长进行问责问效。对其进行约谈。
新时代要有新担当，新征程需要新作为，2020年，让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在街道党工委的正确领导下，以更加饱满的热情，更加充足的干劲儿，在新起点上奋力开创基层社会治理新的局面！
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制59人，其中行政编制18人、事业编制41人；实有人员114人，其中行政18人、事业96人。单位管理的离退休人员28人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1558.64万元，其中一般公共预算拨款收入1558.64万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加75.9万元，主要原因普调人员工资、各项社保缴费增加、社区办公费增加；2020年本部门预算支出1558.64万元，其中一般公共预算拨款支出1558.64万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加75.9万元，主要原因是普调人员工资、各项社保缴费增加、社区办公费增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入1558.64万元，其中一般公共预算拨款收入1558.64万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加75.9万元，主要原因是普调人员工资、各项社保缴费增加、社区办公费增加。2020年本部门财政拨款支出1558.64万元，其中一般公共预算拨款支出1558.64万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加75.9万元，主要原因是普调人员工资、各项社保缴费增加、社区办公费增加；
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1558.64万元，较上年增加75.9万元，主要原因是普调人员工资、各项社保缴费增加、社区办公费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出1558.64万元，其中：
（1）行政运行（2010301）1443.24万元，较上年增加1201.67万元，原因是2020年不单独分类行政运行和事业运行。
（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）51.49万元，较上年增加51.49万元，原因是组长两委工资，离任组长工资、遗属补助都预算在这个功能分类。
（3）基层政权和社区建设（2080208）63.91万元，较上年减少96.8万元，原因是将社区办公费，组长两委公司，离任组长工资单独预算在其他功能分类。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1558.64万元，其中：
工资福利支出（301）1224.13万元，较上年增加35.91万元，原因是普调人员工资、各项社保缴费增加。
商品和服务支出（302）283.02万元，较上年减少11.5万元，原因是下降办公经费。
对个人和家庭的补助（303）51.49万元，较上年增加51.49万元，原因是将组长两委工资，离任组长工资、遗属补助单独预算在对个人和家庭的补助中。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1558.64万元，其中：
机关工资福利支出（501）1224.13万元，较上年增加35.91万元，原因是普调人员工资、各项社保缴费增加。
机关商品和服务支出（502）283.02万元，较上年减少11.5万元，原因是按规定下调15%办公经费。
对个人和家庭的补助（509）51.49万元，较上年增加增加51.49万元，原因是将组长两委工资，离任组长工资、遗属补助单独预算在对个人和家庭的补助中。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变动；公务接待费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行费0万元，较上年无增减变动；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年无增减变动；
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年无增减变动。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备台。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1558.64万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排189.53万元，较上年增加55.72万元，主要原因是增加社区办公费预算。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
第四部分 公开报表
陕公网安备 61080202000167
