第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
沙河路街道办事处是榆阳区政府的派出机构，是城市行政管理的基础和社区建设的基础，设“六办一中心”，其主要职责是：
1、党政办公室：负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责街道办事处财政财务工作。
2、人大工作委员会办公室：主要承担辖区内人大日常事务和代表联络工作。
3、城市管理办公室：负责辖区内公共服务和基础设施建设。负责辖区经济发展、产业规划、环境保护、安全生产监管等工作。指导社区自治组织工作和社区居委会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。
4、社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、人工影响天气、气象工作管理、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体工作。
5、维护稳定办公室：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。
6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。
7、社区服务中心：加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作、加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社会。
8、承办区委、区政府交办的其它工作。
（二）机构设置
2020年度本部门内设机构共七个，主要包括党政办公室、人大工作委员会办公室、城市管理办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、社区服务中心。
二、2020年度部门工作任务
2020年，我办继续以“党建同筹引领、四级同轴联动、智慧同步运行、服务同为群众”为工作思路，以服务辖区居民为目标，以创建全国社区治理服务创新实验区为契机，按照高效务实、依法治街、勤政为民的工作理念，凝心聚力，扎实苦干，着力做好党建联席会、“街长制”、“公益互助银行”、智慧社区、四社联动、标准化社区建设等重点工作。
1、突出抓好党建联席会和党员志愿者服务。
2、示范引领全区“街长制”网格化管理机制。
3、做大做强“公益互助银行”项目。
4、重点抓好扫黑除恶和信访维稳工作。
5、全面促进智慧社区和四社联动进程。
6、同时做好其他重点工作。
7、全面提升机关自身建设和标准化社区建设。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制46人，其中行政编制16人、事业编制30人；实有人员58人，其中行政14人、事业44人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1030.58万元，其中一般公共预算拨款收入1030.58万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加375.87万元，原因是新成立单位，人员增加，办公经费、人员经费也相应增加；2020年本部门预算支出1030.58万元，其中一般公共预算拨款支出1030.58万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加375.87万元，原因是新成立单位，人员增加，办公经费、人员经费也相应增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入1030.58万元，其中一般公共预算拨款收入1030.58万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加375.87万元，原因是新成立单位，人员增加，办公经费、人员经费也相应增加。2020年本部门财政拨款支出1030.58万元，其中一般公共预算拨款支出1030.58万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加375.87万元，原因是新成立单位，人员增加，办公经费、人员经费也相应增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1030.58万元，较上年增加375.87万元，主要原因是新成立单位，人员增加，办公经费、人员经费也相应增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出1030.58万元，其中：
（1）行政运行（2010301）771.90万元，较上年增加634.06万元，原因是2020年不单独分类行政运行和事业运行。
（2）事业运行（2010350）0万元，较上年减少358.18万元，原因是科目发生变化。
（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）32.68万元，较上年增加32.68万元，原因是组长两委工资预算在这个功能分类。
（4）基层政权和社区建设（2080208）226.00万元，较上年增加67.31万元，原因是将社区服务群众专项经费预算在这个功能分类。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1030.58万元，其中：
工资福利支出（301）624.99万元，较上年增加189.06万元，原因是普调人员工资、各项社保缴费增加。
商品和服务支出（302）352.93万元，较上年增加134.15万元，原因是新成立单位，人员增加，办公经费、人员经费也相应增加。
对个人和家庭的补助（303）32.68万元，较上年增加32.68万元，原因是将组长两委工资预算在对个人和家庭的补助中。
资本性支出（310）19.98万元，较上年增加19.98万元，原因是新成立社区，人员增加，办公设备也要相应增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1030.58万元，其中：
机关工资福利支出（501）624.99万元，较上年增加189.06万元，原因是普调人员工资、各项社保缴费增加。
机关商品和服务支出（502）352.93万元，较上年增加134.15万元，原因是新成立单位，人员增加，办公经费、人员经费也相应增加。
机关资本性支出（一）（503）19.98万元，较上年增加19.98万元，原因是新成立社区，人员增加，办公设备也要相应增加。
对个人和家庭的补助（509）32.68万元，较上年增加32.68万元，原因是将组长两委工资预算在对个人和家庭的补助中。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门年度三公经费支出共预算0万元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变动；公务接待费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行费0万元，较上年无增减变动；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动。2020年度会议费共预算0万元，较上年无增减变动；2020年度培训费共预算0万元，较上年无增减变动。
2020年本部门无2019年结转的财政拨款三公经费、会议费、培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020年当年本部门政府采购预算共19.98万元，其中货物类19.98万元。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1030.58万元，政府性基金当年拨款0万元，国有资本经营预算0万元。（详见公开报表中的绩效目标表）
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
2020年度，本部门机关运行经费预算129.06万元，较上年增加76.56万元，原因是增加社区办公费预算。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。
2、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
第四部分 公开报表(见附件）
陕公网安备 61080202000167
