榆林市榆阳区朝阳路街道办事处
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1、党政办公室：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责街道办事处财政财务工作。
2、人大工作委员会办公室：主要承担辖区内人大日常事务和代表联络工作。
3、城市管理办公室：负责辖区内公共服务和基础设施建设。负责辖区经济发展、产业规划、环境保护、安全生产监管等工作。指导社区自治组织工作和社区居委会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社会。
4、社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、人工影响天气、气象管理工作、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务事务相关工作。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体工作。
5、维护稳定办公室：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防党员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。
6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。
7、社区服务中心：加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作、加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社会。
内设机构：2020年度本部门内设机构共13个，主要包括党政办公室、财政所、城市管理办公室、社会事务管理办公室（民政办公室）、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、工会联合会、司法所、精准扶贫办公室、产权制度改革办公室、农村经营管理站、社区服务中心,退役军人服务站。
二、2020年度部门工作任务
1、重点抓好街道党建工作任务，不断发挥党建引领带动作用。
2、重点抓好精神文明建设工作任务，不断丰富居（村）民文化生活；
3、重点抓好社区建设工作任务，不断夯实服务群众基础；
4、重点抓好民生建设工作任务，不断提高居（村）民幸福指数；
5、重点抓好党风廉政建设工作任务，不断筑牢拒腐防变防线加强街道党工委、办事处的自身建设，进一步强化干部管理，切实改进作风，提高为民服务效能；
6、认真实施精准扶贫、精准脱贫方略，完成在册贫困人口的脱贫，继续开展对以往年度脱贫对象的巩固提升，杜绝返贫现象发生，打赢脱贫攻坚战；
7、全力深化农村集体产权制度改革，不断壮大村集体经济，继续推行以经营性资产为主的改革模式，将村集体经营性资产折股量化到户到人；
8、积极争取区委、区政府、区民政局及相关职能部门的支持力度，积极推进“村改社区”工作，完成已批待建3个社区建设任务；
9、贯彻乡村振兴战略、深化农村改革，加快现代化特色产业发展，努力促进农民增收致富；
10、落实“塞上森林城”提质增效行动，大力开展人居环境整治，美丽农居和园林村建设，推进“五化同步”；
11、做好信访、综治维稳、安全生产等主要工作；
12、加强协调配合，形成工作合力，全力以赴保障市区重点项目建设顺利实施；
13、学习推广新时代“枫桥经验”，不断创新基层社会治理；
14、上级交办的其他工作任务。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 榆林市榆阳区朝阳路街道办事处 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制46人，其中行政编制16人、事业编制30人；实有人员41人，其中行政10人、事业31人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入743.14万元，其中一般公共预算拨款收入743.14万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加41.71万元，主要原因是本年度人员工资和公用经费等增加；2020年本部门预算支出743.14万元，其中一般公共预算拨款支出743.14万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加41.71万元，主要原因是本年度人员工资和公用经费等增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入743.14万元，其中一般公共预算拨款收入743.14万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加41.71万元，主要原因是本年度人员工资和公用经费等增加。2020年本部门财政拨款支出743.14万元，其中一般公共预算拨款支出743.14万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加41.71万元，主要原因是本年度人员工资和公用经费等增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出743.14万元，较上年增加41.71万元，主要原因是本年预算科目发生了人员工资增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出743.14万元，其中：
（1）行政运行（2010301）681.85万元，较上年增加266.05万元，原因是本年度人员工资增加。
（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）61.29万元，较上年增加减少194.34万元，原因是本年预算科目发生了变化和村级人员工资增加等。
（3）人大行政运行（2010101）0万元，较上年减少5万元，原因是预算科目发生了变化。
（4）文化和旅游行政运行（2070101）5万元，较上年减少5万元，原因是预算科目发生了变化。
（5）卫生健康支出（计划生育机构）（2100716）5万元，较上年减少5万元，原因是预算科目发生了变化。
（6）农业（行政运行）（2130101）5万元，较上年减少5万元，原因是预算科目发生了变化。
（7）林业（行政运行）（2130201）5万元，较上年减少5万元，原因是预算科目发生了变化。
（8）水利（行政运行）（2130301）5万元，较上年减少5万元，原因是预算科目发生了变化。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出743.14万元，其中：
工资福利支出（301）452.90万元，较上年增加99.05万元，原因是人员工资增加。
商品和服务支出（302）167.14万元，较上年增加2.48万元，原因是公用经费增加。
对个人和家庭的补助（303）123.10万元，较上年增加0.18万元，原因是村级人员工资增加。
资本性支出支出（310）0万元，，较上年减少60万元，原因是本年无政府采购预算。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出743.14万元，其中：
机关工资福利支出（501）452.90万元，较上年增加99.05万元，原因是人员工资增加。
机关商品和服务支出（502）167.14万元，较上年增加2.48万元，原因是公用经费增加。
对个人和家庭的补助（509）123.10万元，较上年增加0.18万元，原因是村级人员工资增加。
资本性支出支出（310）0万元，，较上年减少60万元，原因是本年无政府采购预算。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少1.5万元（100%），减少的主要原因是本年度指标下降。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本年度无公出国（境）；公务接待费0万元，较上年减少1.5万元（100%），减少的主要原因是本年度指标下降；公务用车运行费0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是本年度和上年度没有购买公务用车。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本年度无一般公共预算会议活动；
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本年度无一般公共预算培训活动。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨743.14万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排81.17万元，较上年减少-145.11万元，主要原因是本年度预算科目发生了变化。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。2.三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。 3.基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。4.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
第四部分 公开报表
陕公网安备 61080202000167
