目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
榆阳区崇文路街道办事处是区政府的派出机构，是履行政府管理职能的科级行政机关。主要职责是：受区委、区政府领导，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。内设机构：2020年度本办共设内设机构七个，主要包括：党政办公室、人大工作委员会办公室、城市管理办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室及社区服务中心，“社区服务中心”为街道办处下属事业单位，副科级建制。1、党政办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作。负责街道办事处财政财务工作。2、人大工作委员会办公室：主要承担辖区内人大日常事务和代表联络工作。3、城市管理办公室：负责辖区内公共服务和基础设施建设。负责辖区经济发展、产业规划、环境保护、安全生产监管等工作。指导社区自治组织工作和社区居委会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会建和谐社区。4、社会事务管理办公室 ，主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、人工影响天气、气象工作管理、社区建设、拥军优抚，民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会关工作。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体工作。5、维护稳定办公室：主要承担社会社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。7、社区服务中心：加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作、加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社会。
二、2020年度部门工作任务
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是常态推进“不忘初心、牢记使命”主题教育、深化新时代党建工作的重要一年，是深入贯彻党的十九届四中全会精神、推进社会治理现代化的重要一年。站在这个重大历史节点上，今年我办工作的总体思路和目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕追赶超越要求和市委“三大目标”任务，按照区十四届四次党代会部署，统筹抓好经济建设和社会治理板块，持续保障和改善民生，不断加强自身建设，奋力推进街道各项工作更上新台阶。（一）统筹推进新冠肺炎疫情防控工作，确保安全稳定发展大局。在新冠肺炎疫情防控期间，我们按照“坚定信心，同舟共济，科学防治，精准施策”的总要求，重点紧盯防控工作，迅速行动，有力应对，采取了一系列坚决果断、精准有力的防控措施，广大街道社区干部冲锋在前、昼夜奋战、不畏风险、义无反顾，辖区各单位积极配合、认真摸排，为辖区居民身体健康和生命安全筑起了一道安全屏障。在此，让我们向日夜奋战的广大一线防控人员，向为街道经济社会发展和大局稳定付出辛勤努力的广大干部群众，向长期支持我办工作的辖区各单位、各级各界人士表示衷心的感谢和崇高的敬意！当前，国际疫情防控形势依然严峻，我们要严格实施“外防输入”策略，要高度警惕麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，继续毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，更要通过疫情考验进一步提升社会治理水平。一是要围绕当前疫情防控大局，贯彻中央依法治国委员会第三次会议精神，全面提高依法防控依法治理能力。加强网格化综合治理能力，认真细致的摸排网格内各类疫情信息，妥善处理疫情防控工作中的各类矛盾和问题，切实保障大局稳定。特别是当前面临全面复工复产、各大中小学校组织复学复课形势下，辖区各单位、各社区更要严格落实疫情防控各项措施，坚决不漏一人的进行健康码登记扫码工作。二是要在疫情防控工作中，着眼长远、立足常态，深化推广新时代“枫桥经验”、新时代文明实践活动等内容，全面提升基层社会治理水平。（二）坚持为民服务理念，提高保障和改善民生水平一是做好困难群体的摸底登记建档工作。对符合低保条件的居民做到应保尽保。落实分类救济、结对帮扶、大病救助、扶贫助学、双拥优抚等各项政策，规范开展社会救助。做好辖区单位、领导干部、党员志愿者与困难党员、群众“一对一”扶贫帮困工作。二是巩固全民参保登记成果，统筹推进居民医疗、养老保险扩面提标，逐步实现社会保险服务规范化建设。三是健全城镇留守儿童和独居老人等特殊群体关爱服务机制，加强残疾人康复服务和高龄老人摸底登记、审核上报和优惠政策兑现，着力做好弱势群体基本生活和照料护理。四是有计划的开展下岗失业人员和零就业家庭的就业技能培训，做好公租房上报审核工作。五是开展社区志愿者服务，推进“四社联动”，提升社区治理服务水平。积极引进社会组织，开展主题鲜明为民服务活动，努力提升社区综合服务水平。六是协调完成文化北路两侧棚改工程项目，改善惠及居民民生工程。七是高标准完成辖区老旧小区改造工作，改善居民居住环境。八是推进“放管服”工作，完成街道办事处便民服务中心的升级改造，提升服务群众质量和水平。（三）狠抓综治维稳工作，扎实推进社会和谐稳定要深入贯彻落实市委、区委政法工作会议精神，强化措施，狠抓落实，全力做好今年的综治维稳工作。一是以开展扫黑除恶专项行动为契机，开展入户“大走访”和矛盾纠纷排查化解工作，对存在的问题认真梳理，个案分析，逐一解决，将各种信访苗头化解在萌芽状态。二是畅通群众诉求表达渠道，引导群众合理合法维护自身权益。严格落实信访事件包抓责任制和领导下访接访制度，下功夫解决信访积案。三是增加投入，完成辖区内“雪亮工程”等防控体系的升级改造。完善应急机制，制定处置社会治安、群体矛盾、自然灾害等应急预案，强化举措，有效应对突发事件。四是加强建设志愿者、治安协管员等群防群治队伍的巡逻巡查力度。五是发挥“三官一律”“和为贵”工作室矛盾调解功能，有效开展社区矫正人员的劝解教育和司法矫正工作。六是开展“七五”普法宣传和6.26禁毒宣传等教育工作，提高辖区居民群众平安建设知晓率和社会治安满意度，营造平安法治氛围。（四）严格落实安全生产责任，坚决遏制重特大事故全面落实安全生产“党政同责、一岗双责”主体责任和属地管理制度。一是通过街道全科网格，深入开展天然气、危化品、烟花爆竹、老化电线等隐患部位和公共场所消防、黑作坊食品药品经营、中小企业生产等重点领域安全隐患的预防和排查整治工作。二是认真排查和打击辖区内的非法经营生产活动，深入开展安全生产大检查。三是深化安全文化建设活动，以“安全生产月”、“12.4”法治宣传日等为契机，加大安全宣传教育培训力度，营造浓厚的安全文化氛围。四是严格落实维稳安全值班制度，畅通信息报送渠道，及时准确上报重大隐患和重要事件。（五）严格对照创建标准，深入推进创建工作一是按照创建全国文明城市的要求，培育和践行社会主义核心价值观，推进诚信建设、志愿服务制度化。二是根据区委、区政府安排部署在全区范围内开展人居环境大整治攻坚行动要求，进一步加大辖区人居环境整治工作力度。辖区各单位、小区要夯实责任、补齐短板、务求实效，持续改进和提升人居环境整治质量。同时积极开展“文明社区”、“文明小区”等评选活动。三是以绿色发展理念为引领，改善生态环境，坚定不移地推进绿色榆林建设。搞好节水宣传，发动社会参与，营造积极浓厚的节水氛围。四是开展宜居城市和园林城市创建，不断提高创建知晓率，改善群众生活环境，用好闲置裸露土地治理“四项硬措施”，迅速清理表层垃圾，一地一策拿出覆盖、绿化、硬化办法，专人负责长效监管。五是高实效完成大气污染防治工作，全域禁放烟花爆竹，高标准完成街道辖区内散煤治理工作。（六）加强基层组织建设，落实全面从严治党要求把政治建设摆在首位，着力抓好党性教育。一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，常态推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，统筹制定年度培训计划。依托街道及社区党校，实现党员干部及居民群众教育培训全覆盖。二是严肃党内政治生活。严格执行党内政治生活若干准则，落实全程纪实办法和基层党建工作基本规范。加强“三会一课”、民主评议党员、党务公开和党内监督等工作。三是深入贯彻党的十九届四中全会精神，推进基层社会治理工作思路集成、组织体系集成、治理机制集成、创新实践集成、智慧系统集成、队伍力量集成。按照城市基层党建“五化同步”的要求，构建“共驻共建”党建工作新格局，丰富内涵和载体，抓好共驻共建项目。严格落实辖区单位党组织、党员到街道社区“双报到”制度，街道社区和辖区单位联动开展“常态化、精准化、规模化”共驻共建活动。四是开展社区党组织“评星定级、追赶超越”，对照五星级标准，创建1个示范社区。同时建立小区党支部，充分发挥党员模范带头作用。五是严把政治关口，着重从优秀大学生、“两新”组织的专业技术人员和青年中发展党员。健全党内激励关怀帮扶机制，建好困难党员及老党员信息台账，分批申报、发放各级党内关爱帮扶资金。六是落实街道党工委主体责任和纪工委监督责任，严明政治纪律和政治规矩，创新干部管理制度，细化街道考核细则，提高街道工作效能。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本办属于区委、区政府隶属的一级预算单位，即榆林市榆阳区崇文路街道办事处，没有下属单位。
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制51人，其中行政编制15人、事业编制36人；实有人员95人，其中行政17人、事业78人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1366.38万元，其中一般公共预算拨款收入1366.38万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加152.28万元，主要原因是人员增加导致工资等增加及项目经费增加；2020年本部门预算支出1366.38万元，其中一般公共预算拨款支出1366.38万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加152.28万元，主要原因是人员增加导致工资、养老缴费等增加及项目经费增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入1366.38万元，其中一般公共预算拨款收入1366.38万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加152.28万元，主要原因是人员增加导致工资等增加及项目经费增加。2020年本部门财政拨款支出1366.38万元，其中一般公共预算拨款支出1366.38万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加152.28万元，主要原因是人员增加导致工资等增加及项目经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1366.38万元，较上年增加152.28万元，主要原因是人员增加导致工资、养老缴费等增加及项目经费增加。2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门2020年当年一般公共预算支出1366.38万元，其中： （1）行政运行（2010301）1212.61万元，较上年增加990.01万元，原因是系统变更，将行政运行（2010301）和事业运行（2010350）合并，并将以前应在项目支出中核算的社区工作经费记入本科目。 （2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）63.37万元，较上年增加63.37万元，原因是上年无此科目。 （3）基层政权和社区建设（2080208）90.40万元，较上年减少93.83万元，原因是1、上年在此科目中核算的两委工资和社区工作经费分别调入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）和行政运行（2010301）科目；2、本年项目减少。3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出1366.38万元，其中： 工资福利支出（301）1020.68万元，较上年增加120.51万元，原因是人员增加和工资普调。 商品和服务支出（302）262.33万元，较上年减少25.79万元，原因是项目经费减少。 对个人和家庭的补助（303）63.37万元，较上年增加37.56万元，原因是本年和上年的核算口径不同。 资本性支出（310）20.00万元，较上年增加20万元，原因是本年新增一个维修改造项目。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出1366.38万元，其中： 机关工资福利支出（501）1020.68万元，较上年增加120.51万元，原因是人员增加和工资普调。 机关商品和服务支出（502）262.33万元，较上年上年减少25.79万元，原因是项目经费减少。 机关资本性支出（一）（503）20.00万元，较上年增加20万元，原因是本年新增一个维修改造项目。 对个人和家庭的补助（509）63.37万元，较上年增加较上年增加37.56万元，原因是本年和上年的核算口径不同。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是上年和今年都无此预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是上年和今年都无此预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是上年和今年都无此预算；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是上年和今年都无此预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是上年和今年都无此预算。2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是上年和今年都无此预算；2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是上年和今年都无此预算。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备1台。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1366.38万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排175.61万元，较上年增加71.72万元，主要原因是人员增加和增加其他工作人员工作经费。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。2.三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费、公务接待费支出。3.基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。4.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
第四部分 公开报表
陕公网安备 61080202000167
