目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督管理，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。
1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行、保证监督职能、教育和管理职能、服从和服务于经济建设的职能、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，促进经济发展。
3、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火，封沙（山）禁牧工作。
4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
7、完成上级党委及政府交办的其它事项。
（二）机构设置
2020年度本部门内设机构共4个，主要包括党政综合办公室、人口与计划生育服务站、农业综合服务站、文化综合服务站。本部门无下属单位。
二、2020年度部门工作任务
2020年，我镇将在区委、区政府的正确领导下，认真学习贯彻落实党的精神，按照我镇2020年总体工作要求，以项目建设为核心，以农民增收为目标，以人居环境整治为抓手，以改善民生为重点，全面打赢脱贫攻坚战收官之年，围绕全区“3+2+X”的产业发展布局，按照“党建统领、产业支撑、精准扶贫、整乡推进、强镇富民”的发展思路，早谋划、早安排、早落实，确立了高粱、苹果、养牛三大主导特色产业。只要我们团结一心，抢抓机遇，顺势而为，敢闯敢干，加快追赶超越，完全有基础、有条件、有信心实现各项工作的新突破。
一、多措并举，发展主导产业实现新跨越我镇深入推进产权制度改革，扶持和鼓励各村集体合作社，做大做强主导产业，形成“高粱种植-传统酿酒-酒糟养牛-过腹肥料栽苹果、种高粱”的绿色循环产业链，全面推进乡村振兴。
与传统产业结合，持续推广高粱种植。整合优势土地。利用“三川一河”的山川地和沟坝地，重点整合安崖、牛圈沟等地，集中连片种植高粱，力争今年种植面积达15000亩。落实优惠政策。积极筹措农机具补贴资金，我镇自筹140万元，用于购买农机具、耕地、人工费等补贴，其中深翻土地每亩补助15元，工费每亩补助50元，购买2台大型深松旋耕机50万元，成立农机合作总社，推广高粱产业机械化，提升生产效率，为高粱的春耕秋收打好基础。发挥合作社作用。加强宣传工作，推广白南沟村土地流转模式，将更多的闲置地、零散地流转入股集体合作社，逐步形成“点面结合，集中连片”的种植规模，做大做强高粱种植产业，增加集体收入，带动农户增收。
2、与陕果集团合作，积极引进山地苹果栽植。全年计划完成栽植3000亩山地苹果，春季迅速在房崖村、杨会塔村、安崖村、牛圈沟村、柴兴梁村和大河塔村完成1880亩山地苹果栽植计划，全力把大河塔村、白南沟村、杨会塔村建成山地苹果示范基地，力争全镇栽植山地苹果栽植达5000亩。积极对接农业农村局和扶贫办完善苹果种植基地配套设施。同时继续深入合作，打造果苗培育基地，试点栽植兰家峁村200亩葡萄，丰富林果品种，带动林果产业发展。
3、与市场接轨，大力发展肉牛养殖。重点发展兰家峁、刘家沟等村西蒙特尔牛、湖羊产业，建成杨会塔、刘家沟、兰家峁、西尧则四大养殖基地，力争今年肉牛养殖达2000头的目标。
4、与西凤酒厂、塞北酒业合作，引领酿酒产业大发展。充分发挥大河塔镇纯粮酒股份经济合作联合总社的牵头引领作用，积极推进与西凤酒厂、塞北酒业等龙头企业深入合作，拉动41个本土酿酒作坊改造提升，打造品牌，实现规模化、标准化生产，形成“龙头企业+合作社+农户”的发展模式，开展订单农业，合作社与农户签订每斤1元高粱保底收购订单，延长产业链，增加农民收入。
5、与外出能人合作，恢复传统制瓷业。充分利用安崖特有的高岭土，吸纳外出致富能人筹资，已筹集100万元建成瓷器制造厂1个，目前正在组建团队，购买机器，于5月底前正式开工生产，打造安崖小陶瓷产品，形成又一独具特色的小产业。
6、与保护长城结合，持续举办第三届建安堡旅游文化周。依托本土文化和资源，继续创办“第三届文化旅游活动周”，打造“建安画谱”、“安崖花石”、“古堡杂粮”等特色文旅产品。同时抓住中省市区关于长城保护的利好政策，争取投资600万元，启动建安堡66户183人居民移民搬迁工程，2月底前完成动员摸排工作，3月底前完成搬迁方案和启动招投标。计划建成人分离，独具特色的黄土窑洞小区，力争年底前完成搬迁任务。同时进一步完善去年已经投资100万元的建安堡保护开发规划，为下一步打造建安堡景区奠定基础。
二、六项举措，巩固脱贫成果取得新成效坚持落实“两不愁三保障四不摘”的原则，今年我镇重点完成好脱贫巩固提升和扶贫政策落实两方面工作任务，确保我镇今年计划脱贫60户102人能够如期高质量脱贫，做好107户120人的兜底保障工作，同时，落实好建档立卡中已脱贫的708户1469人，特别是脱贫监测户28户68人，边缘户10户21人的巩固提升措施。落实“八个一批”帮扶政策。针对计划脱贫的60户贫困户，结合实际落实到户产业、生态和公益岗就业等扶贫政策；对107户兜底户不折不扣的落实低保、五保、医疗、养老、残疾、集中供养等兜底保障措施；对已脱贫的巩固提升户，指导到户产业长效发展。坚决做到穷尽帮扶政策，做到应保尽保，巩固脱贫成效，实现稳定增收。完善基础设施。全面加强水电路讯等基础建设弱项，打通原安崖到大河塔两条连接道路，即柴兴梁-安崖，杨家畔-红花渠两条道路；全力解决柴兴梁等部分村、户季节性断水问题，彻底堵上饮水安全漏洞；与通讯部门对接解决偏远山区通讯信号差问题。规范集体产业。围绕全镇产业规划，积极规范壮大原15个贫困村“一村一圈舍”集体产业，完善贫困户与合作社的利益联结机制，增加贫困户收入。规范我镇两个光伏扶贫电站日常管理和收益分配，确保光伏电站成为助力脱贫、长效稳定增收的渠道之一。落实问题整改。全面认领督查反馈的问题和建议，同时开展自查，认真查漏补缺，加强对贫困户的动态监测，发现问题，建立台账，强化措施，明确责任和时限，立行立改，整改清零，通过建立长效机制，确保问题整改工作取得实实在在的成效。补齐非贫困村短板。全面查漏补缺，在项目扶持中，对非贫困村给予适当的倾斜，补齐非贫困村集体产业、基础设施等短板弱项。发动社会扶贫力量。广泛发动辖区爱心企业和各村结对帮扶企业力量，筹集物资、技术等方面的支持，为各村产业发展、基础完善提供资金，同时，借助企业需求和网络技术，充分发挥电商作用，积极开拓贫困村、户农产品销售平台，多渠道、多形式地助力脱贫攻坚。
三、统筹协调，提升基层治理弘扬新风貌
1、提升农村党建工作。
（1）引进党建“智慧云”平台。积极筹措资金，首先在大河塔镇机关、西尧则村和方家畔村创办“抓党建，促发展，智慧云工作平台+手机终端APP”模式，利用信息大数据，创造性开展“党建+”新模式，发挥党建引领产业、扶贫、环卫、干部管理、乡村治理等各项工作的作用，推广无纸化办公，把各项各类工作归口到“智慧云”平台，集中统一办理，提高党建服务基层的能力和水平，争取年底全镇23个村实现全覆盖。
（2）持续开展“大山深处党旗红”党建系列活动。结合新时代文明实践工作，立足精神文明创建，开展志愿服务活动，加强宣传和表彰奖励，推广先进经验。
（3）持续深化主题教育和日常理论学习。继续推广“早自习、晚夜校”学习制度，多形式、多领域、多平台地开展学习活动，全面提升班子、党员队伍的政策理论水平。
（4）持续推进“双百分”特色考核。完善“双百分”考核制度，落实“三会一课”制度、“三类五星”党员管理、“支部星级创建”等各项工作。
2、多措并举整治环卫。
（1）新农村建设带动“五化同步”。持续完善推进西尧则、刘家沟、方家畔新农村建设，以新农村建设为契机，全面推动乡村净化、绿化、美化、亮化、硬化“五化同步”的落实和全覆盖。
（2）拆旧建新催化“三改合一”。着眼于危旧房屋、废弃圈舍的整治拆除工作，推广暖水沟小组“三改合一”、人畜分离的成功经验，以兰家峁、杨家畔村为试点，加大“三改”力度，建设美丽乡村。
3、重拳出击治理乡村。围绕“发展是第一要务，稳定是第一责任”这一主线，我镇以镇村组三级网格为基础，进一步推广“四三工作法”和“老王工作室”等典型做法，通过宣传、排查、调解、说服教育等多种方式，创新打出社会治理“组合拳”，深入推广“枫桥经验”，提升基层的治理水平。
4、优化推进重点项目。积极争取资金，春季完成干部周转房建设项目；加快西尧则棚户区、刘家沟新农村搬迁入住进程；推动方家畔村整村移民工程建设进度；推动榆能惠腾光伏、沙漠绿源风电等5个发电项目进入实质性建设，全力保障施工环境，有序推进项目落地。
“人勤春来早，奋进正当时。”今年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，大河塔镇将在区委、区政府的坚强领导下，在扎实做好当前防疫工作的同时，提早谋划、稳步推进、务实高效地开展各项工作，振奋精神，鼓足干劲，坚守初心，砥砺奋进，为大河塔镇实现脱贫攻坚、乡村振兴、开好头、起好步、谋好局。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有本级1个。
2020年纳入本部门预算编制的二级预算单位较2019年无变化。（详见附表17）
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制43人，其中行政编制32人、事业编制11人；实有人员46人，其中行政20人、事业26人。单位管理的离退休人员5人，其中离休1人，退休4人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入预算管理。
1、2020年度本部门预算收入共计1024.68万元，其中一般公共预算拨款收入1024.68万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入0万元，2019年财政拨款资金结转0万元。2020年本部门预算收入较上年增加万元110.97，原因是人员工资待遇及其他津补贴增加，村级妇联主任工资等纳入预算导致预算增加。
2、2020年度本部门预算支出共计1024.68万元，其中一般公共预算拨款支出1024.68万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元，2019年财政拨款资金结转支出0万元。2020年本部门预算支出较上年增加110.97万元，原因是人员工资待遇及其他津补贴增加，村级妇联主任工资等纳入预算导致预算增加。
（二）财政拨款收支情况。
1、2020年度本部门财政拨款收入共计1024.68万元，其中一般公共预算拨款收入1024.68万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年财政拨款资金结转0万元。2020年本部门财政拨款收入较上年增加110.97万元，原因是人员工资待遇及其他津补贴增加，村级妇联主任工资等纳入预算导致预算增加。
2、2020年度本部门财政拨款支出共计1024.68万元，其中一般公共预算拨款支出1024.68万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年财政拨款资金结转支出0万元。2020年本部门财政拨款支出较上年增加110.97万元，原因是人员工资待遇及其他津补贴增加，村级妇联主任工资等纳入预算导致预算增加。
（三）一般公共预算收支明细情况。
1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。
（1）2020年度一般公共预算拨款收入1024.68万元，较上年增加110.97万元，原因是人员工资正常调整及其他津补贴增加，村级妇联主任工资等纳入预算导致预算增加。
（2）2020年度一般公共预算拨款支出1024.68万元，较上年增加110.97万元，原因是人员工资待遇及其他津补贴增加，村级妇联主任工资等纳入预算导致预算增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年度一般公共预算拨款支出1024.68万元，其中：
（1）行政运行（2010301）1022.88万元，较上年增加500.28万元，原因是人员工资待遇及其他津补贴增加、村级妇联主任工资纳入预算、2020年科目合并等导致此科目经费增加
（2）培训支出（2050803）1.8万元，较上年增加1.8万元，原因是公用经费科目调整。
（3）人大行政运行（2010101）15万元，较上年减少15万元，原因是人员经费科目调整。
（5）其他政府办公厅及相关机构事务支出（2010399）281.11万元，较上年减少281.11万元，原因是公用经费科目调整。
（6）党政办公厅及相关机关事务行政运行（2013101）35万元，较上年减少38万元，原因是人员经费科目调整。
（7）文化体育与传媒支出（2070101）10万元，较上年减少10万元，原因是人员经费科目调整。
（8）归口管理新政单位离退休（2080501）7.74万元，较上年减少7.74万元，原因是人员经费科目调整。
（9）医疗卫生与计划生育支出（2100716）20万元，较上年减少38万元，原因是人员经费科目调整。
（10）农业（2130101）10万元，林业（2130201）10万元，水利（2130301）10万元，较上年减少30万元，原因是人员经费科目调整。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
本部门2020年度一般公共预算拨款支出1024.68万元，其中：
工资福利支出（301）497.87万元，较上年增加42.46万元，原因是工资正常调整。
商品和服务支出（302）216.02万元，较上年增加23.8万元，原因是增加了协管公用经费。
对个人和家庭的补助支出（303）310.79万元，较上年增加34.71万元，原因是预算正常调整。
（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
本部门2020年度一般公共预算拨款支出1024.68万元，其中：
机关工资福利支出（501）497.87万元，较上年增加42.46万元，原因是工资正常调整。
机关商品和服务支出（502）216.02万元，较上年增加23.8万元，原因是增加了协管公用经费。
对个人和家庭的补助（509）310.79万元，较上年增加34.71万元，原因是预算正常调整。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出
（四）政府性基金预算收支情况。
1、当年政府性基金预算收支
本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表
2、2019年结转的政府性基金收支
本部门无2019年度结转的政府性基金预算收支
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
1、当年国有资本经营预算收支
本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支
2、2019年结转的国有资本经营预算收支
本部门无2019年度结转的国有资本经营预算收支
第三部分 其他说明情况
六、三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、2020年本部门年度三公经费支出共预算20万元，较上年增加0.6万元，原因是扶贫等工作的会议增加。其中因公出国0万元，较上年增加0万元，原因是无因公出国；公务接待3.2万元，较上年减少3.2万元，原因是厉行节约，压缩支出，减少接待；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，原因是2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算；公务用车维护8万元，较上年增加0万元，原因是公车维护预算经费不变
2、2020年度会议费共预算7万元，主要用于各类会议伙食等费用，较上年增加2万元，原因是各类工作下移会议增加
3、2020年度培训费共预算1.8万元，主要用于人员培训费用，较上年增加1.8万元，原因是各类培训增加。
4、2020年本部门无2019年结转的财政拨款三公经费、会议费、培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
1、截止2019年底，本部门所属各预算单位共有车辆2辆，价值45.6万元（其中：财政拨款2辆，45.6万元），纳入固定资产账面的设备523台，价值344.89万元，其中单价20万元以上设备0台，价值0万元。
2、2020年当年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元。
3、2020年本部门无2019年结转的财政拨款支出安排购置公车和设备。
八、政府采购情况。
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表
本部门2020年无2019年结转的政府采购资金支出
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1024.68万元，政府性基金当年拨款0万元，国有资本经营预算0万元。（详见公开报表中的绩效目标表）
本部门2020年无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理
十、机关运行经费安排说明。
2020年度，本部门机关运行经费预算216.02万元，较上年增加23.8万元，原因协管人员公用经费增加。
本部门2020年无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出
十一、专业名词解释
1、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。
2、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
第四部分 公开报表
陕公网安备 61080202000167
