目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1、党政办公室：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责财政财务工作。2、人大主席团办公室：主要承担辖区内人大日常事务和代表联络工作。3、经济发展办公室：主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、扶贫开发、项目管理等方面的职责。4、社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、人工影响天气、气象管理工作、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体工作。5、维护稳定办公室：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防党员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。7、公共事业服务站：承担乡镇道路养护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。8、经济综合服务站：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广等具体服务工作。内设机构：2020年度本部门内设机构共13个，主要包括党政办公室、财政所、人大主席团办公室、社会事务管理办公室（民政办公室）、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、工会联合会、司法所、精准扶贫办公室、产权制度改革办公室、经济发展办公室、公共事业办公室、退役军人服务站。
二、2020年度部门工作任务
1、重点抓好党建工作任务，不断发挥党建引领带动作用；进一步强化干部管理，切实改进作风，提高为民服务效能。2、加强基础设施建设，进一步改善群众生产生活条件。3、培植壮大主导产业，不断增加群众收入。4、全力抓好民生保障等社会各项事业，保证全镇社会和谐稳定。5、加大“美丽乡村”建设力度，优化资源配置，大力发展特色产业。6、做好信访维稳、安全生产等工作，7、做好招商引资工作。8、认真落实精准扶贫、精准脱贫政策，杜绝返贫现象发生，坚决打赢脱贫攻坚战。9、大力开展农村人居环境整治工作，落实“塞上森林城”提质增效行动。10、全面加强政府自身建设。严格落实党风廉政建设责任制，大力压缩“三公”经费支出，提高财政资金使用效益。11、认真完成上级交办的其他工作任务。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 榆阳区青云镇人民政府 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制57人，其中行政编制30人、事业编制27人；实有人员78人，其中行政25人、事业53人。单位管理的离退休人员20人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1488.10万元，其中一般公共预算拨款收入1488.10万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加203.79万元，主要原因是本年度人员工资和公用经费、项目支出等增加；2020年本部门预算支出1488.10万元，其中一般公共预算拨款支出1488.10万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加203.79万元，主要原因是本年度人员工资和公用经费、项目支出等增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入1488.10万元，其中一般公共预算拨款收入1488.10万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加203.79万元，主要原因是本年度人员工资和公用经费、项目支出等增加。2020年本部门财政拨款支出1488.10万元，其中一般公共预算拨款支出1488.10万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加203.79万元，主要原因是本年度人员工资和公用经费、项目支出等增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1488.10万元，较上年增加203.79万元，主要原因是本年度人员工资和公用经费、项目支出等增加。2、支出按功能科目分类的明细情况。本部门2020年当年一般公共预算支出1488.10万元，其中： （1）行政运行（2010301）1465.78万元，较上年增加261.47万元，原因是本年度人员工资增加。 （2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）20.32万元，较上年增加20.32万元，原因是本年项目支出增加。 （3）培训支出（2050803）2.00万元，较上年增加2万元，原因是预算科目发生了变化。（4）文化旅游体育与传媒支出（2070101）0万元，较上年减少10万元，原因是预算科目发生了变化。（5）卫生健康支出（2100716）0万元，较上年减少40万元，原因是预算科目发生了变化。（6）农业（2130101）0万元，较上年减少10万元，原因是预算科目发生了变化。（7）林业（2130201）0万元，较上年减少10万元，原因是预算科目发生了变化。（8）水利（2130301）0万元，较上年减少10万元，原因是预算科目发生了变化。3、支出按经济科目分类的明细情况。（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出1488.10万元，其中：工资福利支出（301）870.95万元，较上年增加128.44万元，原因是人员工资增加。商品和服务支出（302）311.27万元，较上年增加45.13万元，原因是公用经费增加。对个人和家庭的补助（303）285.56万元，较上年增加9.9万元，原因是村级人员工资增加。其他支出（399）20.32万元，较上年增加20.32万元，原因是项目支出增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出1488.10万元，其中：机关工资福利支出（501）870.95万元，较上年增加128.44万元，原因是人员工资增加。机关商品和服务支出（502）311.27万元，较上年增加45.13万元，原因是公用经费增加。对个人和家庭的补助（509）285.56万元，较上年增加9.9万元，原因是村级人员工资增加。其他支出（599）20.32万元，较上年增加20.32万元，原因是项目支出增加。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.60万元，较上年未发生变化,未发生变化的主要原因是本年度三公经费支出与上年度相比无明显变化；其中：因公出国（境）经费0万元，较上年未发生变化，未发生变化的主要原因是本年度和上年度无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.80万元，较上年无变化，无变化的原因是本年度接待次数及人数与上年度相比无明显变化；公务用车运行费7.80万元，较上年无变化，无变化原因是本年度和上年度本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出5.00万元，较上年无变化，无变化的原因是本年度会议次数及人数与上年度相比无明显变化。2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元，较上年无变化，无变化的原因是本年度培训人数及次数与上年度相比无明显变化。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1488.1万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排295.01万元，较上年增加28.87万元，主要原因是本年度预算科目发生了变化。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。2.基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。3.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。4.三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
第四部分 公开报表
陕公网安备 61080202000167
