目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
榆林市榆阳区工业商贸局
2020年部门综合预算
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
区工业商贸局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于工业商贸的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是： （一）贯彻落实中省市有关工业、商业、民营经济和信息化方面的法律、法规、规章和政策，并开展宣传工作；（二）监测分析全区工业、商业、民营经济运行状况，进行预测预警和信息引导，协调解决运行发展中遇到的问题并提出政策建议。（三）负责全区中小企业服务体系建设；推动建立健全中小企业信用担保业和融资担保机制；（四）根据中省市有关规定和经济发展实际，负责全区工业领域产业发展的管理工作；（五）负责对各种经济成分的企业实行宏观指导，规范企业行为，推进现代企业制度的建立；（六）负责全区现代服务业（物流业）发展工作，推进全区流通产业结构调整；（七）规范市场流通秩序，负责行业市场秩序整顿工作；（八）执行中省市区进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实中省市区促进外贸增长方式转变的政策措施；（九）贯彻国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；（十）负责全区机械（装备制造业）、冶金、钢铁、化工、轻工、纺织、食品、医药、建材、电力、新兴产业等产业发展的管理工作；（十一）贯彻执行中省市区信息化建设的方针政策，统筹推进全区信息化工作；（十二）负责全区石油天然气利用的规划、勘探、开发及项目转化建设协调管理工作；（十三）依照国家盐业法规和政策，拟定全区盐业发展规划并组织实施；（十四）负责全区年度碘盐配给工作；（十五）负责重要消费品储备管理和市场调控工作；（十六）负责行业内安全生产监督管理工作。（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、2020年度部门工作任务
（一）、完成工业总产值较上年增长10%，达到848亿元；工业增加值较上年增长9%。
（二）、完成服务业增加值占生产总值比重36%；社会消费品零售总额增长7%，达到161亿元；完成外贸进出口总额1300万元。
（三）、实现非公经济增加值占GDP比重达到52%。
（四）、加强企业生产调度，推动产能充分释放，完成原盐100万吨、天然气65亿立方米、发电量65亿度、水泥75万吨、精甲醇120万吨、铝锭60万吨、油品75万吨。
（五）、完成合格食用盐销售2000万元；完成成品油销售18万吨。
（六）、帮助企业争取中省市各类专项资金项目，做好区本级资金项目扶持工作。
（七）、健全融资增信支持体系，解决融资难、融资贵问题，力争企业融资不低于4000万元，增强民营企业获得感。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 榆林市榆阳区工业商贸局本级 | |
2 | 榆林市榆阳区手工联社 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制23人，其中行政编制14人、事业编制9人；实有人员43人，其中行政34人、事业9人。单位管理的离退休人员25人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1487.03万元，其中一般公共预算拨款收入1487.03万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加437.84万元，主要原因是机构改革，新增下属单位；2020年本部门预算支出1487.03万元，其中一般公共预算拨款支出1487.03万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加437.84万元，主要原因是机构改革，增加下属单位。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入1487.03万元，其中一般公共预算拨款收入1487.03万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加437.84万元，主要原因是机构改革，增加下属单位。2020年本部门财政拨款支出1487.03万元，其中一般公共预算拨款支出1487.03万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加437.84万元，主要原因是机构改革，增加下属单位。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1487.03万元，较上年增加437.84万元，主要原因是机构改革，增加下属单位。
2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门2020年当年一般公共预算支出1487.03万元，其中： （1）其他商贸事务支出（2011399）1303.33万元，较上年增加254.14万元，原因是机构改革，增加下属单位。 （2）其他制造业支出（2150299）183.70万元，较上年减少3.08万元，原因是公用经费减少,对家庭和个人补助支出减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出1487.03万元，其中： 工资福利支出（301）514.92万元，较上年增加28.28万元，原因是机构改革，增加下属单位。 商品和服务支出（302）439.28万元，较上年增加308.48万元，原因是机构改革，增加下属单位。 对个人和家庭的补助（303）522.83万元，较上年增加91.08万元，原因是机构改革，增加下属单位。 对企业补助（312）10.00万元，较上年增加0万元，原因是新增电商平台项目维护费。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出1487.03万元，其中：机关工资福利支出（501）954.20万元，较上年增加467.56万元，原因是机构改革，增加下属单位。对企业补助（507）10.00万元，较上年增加0万元，原因是新增电商平台项目维护费。。对个人和家庭的补助（509）522.83万元，较上年增加91.08万元，原因是机构改革，增加下属单位。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门一般公共预算当年“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是不涉及。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是不涉及；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是不涉及；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是不涉及；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是不涉及。2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是不涉及；2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是不涉及。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款801.43万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排115.28万元，较上年减少15.52万元，主要原因是根据中省市要求压缩一般公共预算支出。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
第四部分 公开报表
陕公网安备 61080202000167
