目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1、主要职责
区残联是国家法律确认、区政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由区政府领导同志联系，业务上接受区政府有关部门对口指导。
（一）宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
（二）团结激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。
（三）加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人消除歧视、偏见和障碍。
（四）协助区政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划，并负责实施；开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾人预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理。
（六）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。
（七）管理和指导全区各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。
（八）开展残疾人事业的对外交流和合作。
（九）承办区委、区政府交办的其它事项。
2、内设机构
本单位无内设机构
二、2020年度部门工作任务
（一）抓好残疾人的康复服务工作
依托康复中心抓好所有残疾儿童抢救性康复项目和120名成人康复项目；做好1520名重度残疾人辅助器具适配工作。对建档立卡贫困残疾人和精准康复服务对象的辅具适配进行全覆盖，确保残疾人精准康复服务率达到85%以上。为残疾人“人人享有康复服务”目标，认真贯彻落实<<榆阳区未成年残疾人康复救助制度实施方案>>（榆区政发〔2019〕3号）。
（二）促进教就培训工作，提高保障服务水平
依托区残疾人托养服务中心托养实施120名（50名贫困户），精神、智力和重度肢体残疾人为期3个月的托养服务；培训就业年龄段有就业能力的残疾人200名；扶持残疾人自主创业户131户，每户5000元，帮助他们就业创业。根据残疾人的特点，采取多种形式、多种渠道引导他们就业，扶持一批有创业需求、就业前景、有辐射带动作用的残疾人就业基地，扩大残疾人的就业面。加大力度，做好残疾人脱贫攻坚工作，激发贫困残疾人内生动力，鼓励建档立卡贫困残疾人从事力所能及的工作，想方设法增加他们收入，确保残疾人在全面实现小康进程中全部脱贫。落实贫困残疾人无障碍改造72户，逐步为残疾人提供生活和工作方面的便利。同时，督促相关部门、单位和企业按比例安排残疾人就业，为贫困残疾人提供更多的就业岗位，确保贫困残疾人有稳定的收入。
（三）加强宣传残疾人工作。
创新宣传方式，拓宽宣传渠道，到企事业单位、社区、村居等地大力宣传残疾人保障法和相关政策、工作举措，让社会各界知晓保障残疾人权益的相关规定，营造全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的浓厚氛围，使残疾人保障法更加深入人心，家喻户晓。同时，要充分利用电视、报刊、广播和微信公众平台等新闻媒体，加强对残疾人自立、自强、勤劳致富榜样等正面典型的宣传，凝聚社会正能量，引导残疾人走自强不息之路。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算单位一个。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 榆林市榆阳区残疾人联合会 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入305.24万元，其中一般公共预算拨款收入305.24万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少338.86万元，主要原因是减少了残疾人“两项补贴”；2020年本部门预算支出305.24万元，其中一般公共预算拨款支出305.24万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少338.86万元，主要原因是减少了残疾人“两项补贴”。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入305.24万元，其中一般公共预算拨款收入305.24万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加减少338.86万元，主要原因是减少了残疾人“两项补贴”。2020年本部门财政拨款支出305.24万元，其中一般公共预算拨款支出305.24万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少338.86万元，主要原因是减少了残疾人“两项补贴”；
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2020年本部门当年一般公共预算拨款支出305.24万元，较上年减少338.86万元，主要原因是减少了残疾人“两项补贴”。2、支出按功能科目分类的明细情况。本部门2020年当年一般公共预算支出305.24万元，其中：（1）行政运行（2081101）75.11万元，较上年增加2.54万元，原因是工资福利支出增加了2.54万元。（2）其他残疾人事业支出（2081199）230.13万元，较上年减少341.4万元，原因是减少了残疾人“两项补贴”341.4万元。3、支出按经济科目分类的明细情况。（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出305.24万元，其中：工资福利支出（301）66.94万元，较上年减少27.87万元，原因是减少了村专职委员工资27.87万。商品和服务支出（302）8.17万元，较上年减少0.31万元，原因是办公经费下降。对个人和家庭的补助（303）230.13万元，较上年减少310.68万元，原因是减少了残疾人“两项补贴”。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出305.24万元，其中：机关工资福利支出（501）66.94万元，较上年减少27.87万元，原因是减少了村专职委员工资27.87万。机关商品和服务支出（502）8.17万元，较上年减少0.31万元，原因是办公经费下降。对个人和家庭的补助（509）230.13万元，较上年减少310.68万元，原因是减少了残疾人“两项补贴”。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算安排“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.5万元（100%），减少的主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（XX%），增加（减少）的主要原因是无出国出境；公务接待费0万元，较上年减少0.5万元（100%），减少的主要原因是无公务接待；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（XX%），增加（减少）的主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（XX%），增加（减少）的主要原因是无公务用车购置。2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（XX%），增加（减少）的主要原因是无会议费；较上年比较无变化。2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（XX%），增加（减少）的主要原因是无培训，较上年比较无变化。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020年当年本部门政府采购预算共40.00万元，其中政府采购货物类预算40.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款305.24万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排6.67万元，较上年减少1.81万元，主要原因是人员经费支出减少1.5万元和办公经费下降0.31万元。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
3.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
第四部分 公开报表
陕公网安备 61080202000167
