目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责：1、党政办公室：负责党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作、便民大厅工作。2、经济发展（市场监管）办公室：负责公共基础设施建设，制定并实施当地经济社会发展规划、镇规划和村庄规划、街道管理等相关工作；负责安全生产监管工作；负责产业发展、林业综合开发、果业综合开发、动植物防疫、土地管理、农机工作；负责商贸流通、环境保护、招商引资、固定资产投资、工商、金融、质监、食品药品安全等相关工作。3、社会事务管理办：负责社会救助、防汛抗旱和气象灾害防御、防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。4、维护稳定办公室（司法所）：负责社会治安综合治理、信访稳定工作；负责调解和处理民事纠纷和社区矫正等工作。5、宣传科技文卫办公室：负责宣传、科技、科协、教育、工会、文化、体育、卫生、计生、精神文明建设、公共教育文化服务体系建设等工作。6、人大主席团办公室：负责人大日常事务工作。扶贫开发等工作。7、经济综合服务站：负责生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业、经管统计、农业综合开发、畜牧、民营经济、移民等工作。8、社会保障服务站：负责就业培训、社会保险、社会救助、福利等具体服务工作。9、公共事业服务中心：负责镇道路管护、交通、环境卫生、双创工作、供水供电等公共事业服务。国防安全员教育、民兵预备役等工作。10、退役军人服务站：负责退役军人信访维稳、优抚金发放、在职退役军人优待金发放及退役军人其他服务事项。11、上级部门交办的其他事项。（二）内设机构：2020年度本部门内设机构共4个，主要包括经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务中心、退役军人服务站。
二、2020年度部门工作任务
2020年我镇认真贯彻落实党的各项精神，继续深入贯彻落实”不忘初心 牢记使命“主题教育活动，加强干部教育培训工作，以乡村振兴计划为契机，紧紧围绕决胜脱贫攻坚，全面建成小康社会这一主线，在民生保障和社会和谐发展上下功夫，加强农业基础设施、产业结构调整、农业产业培植、制度体系完善、优质服务提升五项工程。继续毫不动摇地抓好人居环境整治和产权制度改革，继续完善、提升集镇建设品味，大力推进美丽农村建设。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门预算仅包括榆阳区巴拉素镇人民政府本级，无下属单位。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,即榆阳区巴拉素镇人民政府本级，与2019年一致。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制37人，其中行政编制24人、事业编制13人；实有人员36人，其中行政19人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入654.12万元，其中一般公共预算拨款收入654.12万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加16.36万元，主要原因是新分配人员经费增加；2020年本部门预算支出654.12万元，其中一般公共预算拨款支出654.12万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加16.36万元，主要原因是新分配人员经费增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入654.12万元，其中一般公共预算拨款收入654.12万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加16.36万元，主要原因是新分配人员经费增加。2020年本部门财政拨款支出654.12万元，其中一般公共预算拨款支出654.12万元，2020年本部门财政拨款支出较上年较上年增加16.36万元，主要原因是新分配人员经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出654.12万元，较上年增加16.36万元，主要原因是新分配人员经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出654.12万元，其中：
（1）行政运行（2010301）651.92万元，较上年增加16.36万元，主要原因是新分配人员经费增加。
（2）培训支出（2050803）2.20万元，较上年无变化。3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出654.12万元，其中： 工资福利支出（301）389.52万元，较上年增加28.33万元，原因是新分配人员经费增加。 商品和服务支出（302）132.24万元，较上年增加3.93万元，原因是新分配人员经费增加。 对个人和家庭的补助（303）132.36万元，较上年增加4万元，原因是村级离退休人员增加，遗属补助人员增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出654.12万元，其中：
机关工资福利支出（501）389.52万元，较上年增加28.33万元，原因是新分配人员经费增加。
机关商品和服务支出（502）132.24万元，较上年增加3.93万元，原因是新分配人员经费增加。
对个人和家庭的补助（509）132.36万元，较上年增加4万元，原因是村级离退休人员增加，遗属补助人员增加。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。 本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.37万元，较上年无变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.37万元，较上年无变化；公务用车运行费4.00万元，较上年无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，较上年无变化；2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.20万元，较上年无变化。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款654.12万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排132.24万元，较上年增加3.93万元，主要原因是新分配人员经费增加。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。2.基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。3.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。4.三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
第四部分 公开报表
陕公网安备 61080202000167
