目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
(一）部门主要职责1.宣传贯彻中、省、市、区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究拟定全区合作经济的发展规划并组织实施；指导全区供销合作社的改革和发展，促进合作经济发展。2.围绕全区“三农”工作大局，对全区农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导和管理，帮助农民解决买难卖难问题。3.承担区政府和有关部门的委托的任务，按照区政府授权，承担化肥、农药、农用物资、棉花、羊毛、茶叶以及防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理任务；负责系统烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营管理。4.指导全区供销合作社发展专业合作社和行业协会，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全区合作经济组织提供服务。5.向区政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法利益。6.指导全区供销合作社的组织建设，加强乡镇供销社民主管理，密切同农民的联系，协调社与社之间的关系，发挥群体联合优势。7.负责全区基层供销社的内部审计工作；承担全区供销社系统的会计、统计数据的汇总上报工作。8.代表区内系统经济组织与区内外经济组织以及国际经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助；组织协调和指导系统的外经外贸工作。9.管理运营本级社有资产，对全资、控股和参股的企业单位行使出资人的职能，指导全区基层供销社社有资产的管理。10.指导全区供销合作社系统的组织队伍建设和人才培训工作；组织开展供销合作社干部和职工的教育培训。11.负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。12.承办区政府交办的其他事项。（二）机构设置2020年度本部门内设机构共4个，主要包括1.办公室2.财务审计股3.经济发展股4.企业管理股。
二、2020年度部门工作任务
2020年，区供销社工作思路是：紧紧围绕服务三农一个中心，以区委区政府印发的《榆阳区深化供销合作社综合改革实施意见》为指导，狠抓基层网络、电子商务两大建设，促进榆阳农特好产品线下展示、线上销售的融合发展，强化农产品购销、农资供应、仓储物流三大服务功能，不断提高全区农产品的品牌效益和市场竞争力，继续拓展订单农业、农村快递、智慧超市三项新兴业务，全力把供销社打造成为服务农民生产生活的综合平台和党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。（一）2020年主营业务工作目标全社全年商品销售额达到1.85亿元，比上年增长2.7%；销售化肥6万吨，比上年减少11.8%；完成市级下达的有机肥、有机无机复混肥销售任务；油品销售8500吨，比上年增长6.3%；销售烟花爆竹200万元，比上年减少40%，汇总实现利税120万元。（二）创新为农服务手段，稳步推进供销社综合改革1、继续发挥化肥等农资供应的主渠道作用，认真做好政府补贴化肥供应工作。贯彻好市、区政府的农资惠农政策，将政府每年的885万元惠农资金不折不扣兑现到补贴化肥中，确保每年5.9万吨（区补3.9万吨、市补2万吨）补贴化肥及时供应到位。春耕备耕开始后，各社要延长服务时间，提升服务质量，更好地发挥了为“三农”服务的作用。一是积极开展“电话定货、送货上门”便民服务，为农民提供快捷、方便、实惠的农资服务。二是实行全天候服务，做到只要客户需要，保证随到随买。三是继续开展化肥减量增效，保持化肥使用量持续负增长。大力推广有机+无机和测土配方肥，今年按照安排在鱼河镇、牛家梁镇农业示范种植基地推广有机肥使用200吨，并列入政府补贴。四是加快化肥销售网点建设。对各社的化肥销售网点进行维修改造，合理设置销售网点，最大限度方便群众购买。五是全力维护好农资化肥市场，坚决打击假冒伪劣化肥。2、抓好全区供销社系统的安全生产管理工作。基层供销社的8个加油站、2座烟花爆竹仓储库房、33个烟花爆竹经营网点的安全生产工作，作为全系统重中之重的工作。要经常性开展排查、整改工作，夯实安全责任，健全安全生产管理制度，确保达到安全和效益双赢。3、加大脱贫攻坚工作力度，积极落实脱贫措施。与当地党委、政府共同协商因地制宜、因人施策制定脱贫措施，确保包扶村贫困户按期脱贫。4、拓展新兴业务，继续做大做强电子商务。提升榆林大才电子商务公司与本地农产品种植企业（专业社）的合作水平，联合京东物流，推出“乡镇果蔬”在城区内线上销售。充分发挥“榆林京东馆”、“供销e家”网络销售平台作用，利用“陕北大大”商标，开发的系列产品，大力推广榆阳及陕北特产，努力做出品牌效益。积极组织榆阳特色农产品全国展销，进一步提高我区农特产品的知名度和影响力。5、项目建设计划。（1）、合理安排区级“新网工程”建设资金，维修改造可可盖供销社，实施刘官寨等村级服务社提升改造工程。（2）、完成财政投资141万元,建成建筑面积488平方米的马合供销社业务用房项目，并投入使用。（3）、投资85万元，完成补浪河供销社商业门市建设项目，投入使用。6、发挥供销农民专业合作社与农民联合的优势，继续巩固 “供销社+专业社+农户”产销模式，扶持“荣昌府”农民专业合作社落实500亩订单农业，进行产销一体化服务。7、开展社有资产登记工作。全面开展社有资产登记工作，对基层社、公司的集体资产进行详细登记，明确加油站的股份、股权，加强资产管理和运营，防止集体资产流失。8、开展“四社”创建工作。区供销社创建“全国百强县级社”，建成经济实力强、组织基础牢、服务水平高、农民评价好的区级供销社，带动全区供销社系统全面发展。补浪河供销社创建“全国基层社标杆社”，建成综合实力强、服务功能全、与农民联结紧的基层标杆社。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级机关预算,和2019年一致。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：1.榆阳区供销合作社联合社本级，和2019年一致。（详见附表17）
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 榆林市榆阳区供销合作社联合社 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人、工勤0人。单位管理的离退休人员22人，其中离休0人，退休22人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入预算管理。1、2020年度本部门预算收入共计933.57万元，其中一般公共预算拨款收入933.57万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入0万元，2019年财政拨款资金结转0万元。2020年本部门预算收入较上年减少15.8元，原因是节约开支。2、2020年度本部门预算支出共计933.57万元，其中一般公共预算拨款支出933.57万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元，2019年财政拨款资金结转支出0万元。2020年本部门预算支出较上年减少15.8万元，原因是节约开支。
（二）财政拨款收支情况。
1、2020年度本部门财政拨款收入共计933.57万元，其中一般公共预算拨款收入933.57万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年财政拨款资金结转0万元。2020年本部门财政拨款收入较上年减少15.8万元，原因是节约开支。2、2020年度本部门财政拨款支出共计933.57万元，其中一般公共预算拨款支出933.57万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年财政拨款资金结转支出0万元。2020年本部门财政拨款支出较上年减少15.8万元，原因是节约开支。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。（1）2020年度一般公共预算拨款收入933.57万元，较上年减少15.8万元，原因是节约开支。（2）2020年度一般公共预算拨款支出933.57万元，较上年减少15.8万元，原因是节约开支。2、支出按功能科目分类的明细情况。本部门2020年度一般公共预算拨款支出933.57万元，其中：（1）其他商业流通事务支出（2160299）933.57万元，较上年减少15.8万元，原因是节约开支。3、支出按经济科目分类的明细情况。（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明本部门2020年度一般公共预算拨款支出933.57万元，其中：工资福利支出（301）151.03万元，主要包括（基本工资71.69万元，津贴补贴33.32万元，奖金3.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.23万元，职业年金缴费6.62万元，职工基本医疗保险缴费8.9万元，公务员医疗补助缴费2.65万元，其他社会保障缴费0.42万元，住房公积金10.58万元），较上年减少9.33万元，原因是有人员退休。 商品和服务支出（302）25.29万元，主要包括（办公费9.09万元，差旅费6万元，工会经费1.06万元，其他交通费用7.74万元，其他商品和服务支出1.4万元），较上年减少5.19万元，原因是节约开支。 对个人和家庭的补助（303）77.25万元，主要包括（生活补助47.15万元，其他对个人和家庭的补助30.1），较上年减少601.28万元，原因是化肥补贴计入对企业补助。 资本性支出（310）80.00万元，主要包括（其他资本性支出80万元），较上年增加无变化，原因是新网建设项目无变化。 对企业补助（312）600.00万元，主要包括（费用补贴600万元）较上年增加600万元，原因是上年化肥补贴计入对个人和家庭的补助。
（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明本部门2020年度一般公共预算拨款支出933.57万元，其中： 对事业单位经常性补助（505）176.32万元，主要包括（工资福利支出151.03，商品和服务支出25.29），较上年增加176.32万元，原因是工资福利支出、商品和服务支出上年计入机关工资福利支出（501）和机关商品和服务支出（502），本年节约开支。 对事业单位资本性补助（506）80.00万元，主要包括（资本性支出80万元），较上年增加80万元，原因是新网建设80万元上年计入机关资本性支出（一）（503）。 对企业补助（507）600.00万元，主要包括较（费用补贴600万元），上年增加600万元，原因是化肥补贴600万元上年计入对个人和家庭的补助（509）。 对个人和家庭的补助（509）77.25万元，主要包括（社会福利救助47.15万元，其他对个人和家庭补助30.1万元），较上年减少601.28万元，原因是化肥补贴600万元上年计入本科目。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算收支本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。2、2019年结转的政府性基金收支本部门无2019年度结转的政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
1、当年国有资本经营预算收支本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。2、2019年结转的国有资本经营预算收支本部门无2019年度结转的国有资本经营预算收支。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
1、2020年本部门年度三公经费支出共预算0万元，较上年增加0万元（0%），原因是本年及上年均无支出。其中因公出国0万元，较上年增加0万元（0%），原因是本年及上年均无支出；公务接待0万元，较上年增加0万元（0%），原因是本年及上年均无支出；公务用车购置0万元，较上年增加0万元（0%），原因是本年及上年均无支出；公务用车维护0万元，较上年增加0万元（0%），原因是本年及上年均无支出。2、2020年度会议费共预算0万元，主要用于会议费用，较上年增加0万元，原因是本年及上年均无支出。3、2020年度培训费共预算0万元，主要用于培训费用，较上年增加0万元，原因是本年及上年均无支出。
4、2020年本部门无2019年结转的财政拨款三公经费、会议费、培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
1、截止2019年底，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备0台，价值0万元，其中单价20万元以上设备0台，价值0万元。2、2020年当年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元。
3、2020年本部门无2019年结转的财政拨款支出安排购置公车和设备。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门2020年无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款933.57万元，政府性基金当年拨款0万元，国有资本经营预算0万元。（详见公开报表中的绩效目标表）
本部门2020年无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
2020年度，本部门机关运行经费预算17.55万元，主要用于日常开支，较上年减少12.93万元，原因是节约开支。其中行政单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位1个，运行经费17.55万元，占机关运行经费100%。
本部门2020年无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。 2.基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。3.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。4.三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
第四部分 公开报表
陕公网安备 61080202000167
