榆阳区鼓楼街道办事处2020年部门预算说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

榆阳区鼓楼街道办事处是区委、区政府的派出机构，是履行政府管理职能的科级行政机关。主要职责是：受区委、区政府领导，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。主要职责：2019年度本办共设内设机构七个，主要包括：党政办公室、人大工作委员会办公室、城市管理办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室及社区服务中心，“社区服务中心”为街道办处下属事业单位，副科级建制。党政办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作。负责街道办事处财政财务工作。2、人大工作委员会办公室：主要承担辖区内人大日常事务和代表联络工作。3、城市管理办公室：负责辖区内公共服务和基础设施建设。负责辖区经济发展、产业规划、环境保护、安全生产监管等工作。指导社区自治组织工作和社区居委会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会建和谐社区。4、社会事务管理办公室 ，主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、人工影响天气、气象工作管理、社区建设、拥军优抚，民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会关工作。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体工作。5、维护稳定办公室：主要承担社会社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。7、社区服务中心：加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作、加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社会。

二、2020年度部门工作任务

认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，进一步落实区委、区政府关于推进全区基层社会治理集成创新工作的要求,坚持平安鼓楼、人本鼓楼、数字鼓楼、智慧鼓楼、和谐鼓楼的工作目标。以构建“党建引领、基层社会治理创新”为工作主题，创新思维方法，树立街道新形象，为全办6个社区建设和发展做出更大的贡献，促进街道各项事业健康有序全面发展。2020年做好以下几方面的工作任务：1、突出党建引领，基层党组织的核心作用。在2020年的工作中，鼓楼街道党工委班子将围绕党建引领充分发挥，基层党组织的核心作用，充分借鉴、深化和运用教育实践活动形成的智慧，深入开展“在职党员进社区，志愿服务当先锋”活动;建立健全街道“一办三中心”（办事处、社区服务中心、退役军人服务站、司法所）;大力实施“社区创新服务‘一站式’便民服务大厅”，拟计划投资资金装修榆林市机关事务局分配我单位的榆阳区检查院的办公楼;加快协调落实街道民政大厅办公场所;努力为基层组织、党员群众办成几件实事好事。2、突出工作创新，破解党群服务工作难事。引导窗口服务“微笑服务”，开展“五心”(热心、耐心、贴心、舒心、真心)级服务，解决群众反映强烈、久拖不决、目前有条件解决的老大难问题，信访积案中反映的关系群众切身利益问题、流动党员社会化管理服务问题。3、突出社区服务模式创新，打造数字鼓楼。社区建设及管理要以满足社区居民多层次需求为目的，以提高社区居民生活质量和综合素质为宗旨，以资源共享、社会共建为依托，努力把社区建设成为环境优雅，居住方便，配套齐全，整洁有序，宁静祥和，健康文明，稳定发展的现代化城市新型社区。一是抓网络服务延伸。建立街道、社区两级服务网络，并能通过社区网将触点向楼栋、单元延伸，建立四级网络。二是抓信息建设。建设社区网上服务平台，完成街道、社区二级服务中心的联网，实现政府、社区和居民信息的快速对接，提升现代社区服务和社区管理水平。继续深入推进二里半社区“联合党委”常态化运行;深入推进城隍庙滩社区“爱心超市”,凯歌楼社区“爱心服务站”、“老年学校”，普惠泉社区“实心实意360敬老服务”、二里半社区“小海鸥课堂”,鸳鸯湖社区“老年书法班”等党建品牌转化升级创新;推动非公两新党组织在区党建联盟中发展壮大，促进企业走上一条靠党建促发展之路;三是完善低保保障机制，形成低保动态科学规范管理。四是将“爱心超市”触角延伸至小区、楼栋，建立居民小区“爱心屋”、楼栋“爱心角”，营造和谐的生活保障环境。4、突出发展环境的不断优化。全面掌控综治信访维稳安保方面问题，要建立健全社会治安防控体系，探索用群众工作统揽信访稳定工作新途径，创建多位一体群众工作室，提高基层处理信访问题能力。强化公共安全，对涉黄涉赌涉毒、涉枪涉爆涉传销等违法行为保持高压打击态势，切实提升社会安全指数；要变被动为主动、变重接访为重息访，依法依规、合理合法解决一批信访积案。进一步完善领导干部带案下访、上门邀访制度，主动掌握苗头性、倾向性问题，定期召开信访研究会，集中解决危害辖区安定的矛盾纠纷，积极解决群众反映的各类信访问题，妥善处置突发事件。对排查出的预告纠纷，明确责任领导和具体责任人，综合适用政策、法律、经济、行政等手段和教育、协商、协调等方法，及时就地化解，缓和旧的矛盾点，杜绝新的矛盾点。坚持不定期开展矛盾纠纷排查活动，特别是近期要切实做好“两会”特护期的信访维稳工作。　　5、突出发展成果的普惠共享。近年来，全街社会事业蓬勃发展，但也仍然存在诸多尚未突破的“堵点”、居民群众的“痛点”、监督管理的“盲点”、深化服务的“弱点”。在精神文明方面，抓好文明街道创建工程，实现素质提升。以创建文明城市为契机，全面提高市民素质。总结提炼出“鼓楼精神”，使之成为鼓楼的公德名片和品位标志。潜移默化激发市民热爱鼓楼的自豪感、遵守社会公德维护城市环境的责任感、加快发展的紧迫感。建立各具特色的楼院文化、街巷文化、广场文化和校园文化，营造和谐的文化氛围。社区建设方面，各社区（筹委会）要大胆进行改革探索，推出一批社区管理和服务创新品牌，着力培育1-2个服务社会民生、促进和谐稳定的社区社会组织，引领形成一种共建共享理念；今年纳入提质提档计划的社区要争取各方资源支持，取得实实在在的成效。同时，其他事业也要在新的一年取得显著的成效。6、突出发展保障的持续强化。要围绕提升效能抓自身建设。提倡敢于负责的精神。各项事业能否顺利推进，关键要看干部队伍的责任心和执行力够不够强。全体干部要勇挑重担，恪尽职守，把心思和本领都用在谋求一方的发展上。要树立为民利民的形象。全体干部要经常深入基层、深入群众，倾听民声，集中民智，问计于民，把各项决策建立在充分调查和科学论证的基础之上。要弘扬求真务实的作风。察实情，讲实话，办实事，求实效，克服浮躁心理，把精力放在工作落实上，把注意力用在解决问题上，把绩效建立在实干上。要围绕群众满意抓自身建设。要畅通诉求渠道，紧抓问题整改。认真落实领导接访制度，探索建立群众反映问题整改机制，定期召开提升群众满意度工作调度会，对通过各种渠道反映出的群众诉求进行分析汇总，限期解决。要联系服务群众，密切干群关系。深入开展大走访活动，及时了解掌握当地社情民意，帮助群众解决实际困难，进一步提升街道社区服务能力，让群众办事更加方便。同时，要加大舆论宣传，增进群众切身感受。7、突出老城区建设服务工作。在区委区政府的坚强领导下，做好林业生态城市建设工作，落实符合全区发展大局的中长期规划，配合住建部门和发改部门搞好城市建设，提高城市建设质量，改善老城区居民居住环境和生活质量。一是以“铁腕治污”二十九项攻坚行动为突破口，全面实施城区裸露土地绿化工程、建筑工程范围内外环境治理、扬尘公路治理、背街小巷及老旧小区基础设施和公共服务项目的改善工作，全力做好群众思想工作。8、突出安全生产保平安。要强化监管责任，加大对涉安产品、涉安领域的执法力度，督促企业落实安全主体责任；要加强食品药品安全监管，确保群众饮食用药安全；要常态化开展打非治违、隐患整治和安全大检查，严防重大安全事故发生。9、突出社会保障服务工程。实现保障扩容，一是街道对辖区就业困难人群和下岗失业人员提供劳动技能培训和再就业意识培训，拓宽服务领域，想方设法增加就业岗位，力争为辖区困难居民实现再就业，所有社区达到最充分就业社区。二是完善低保保障机制，形成保动态科学规范管理。

三、部门预算单位

预算单位构成：本办属于区委、区政府隶属的一级预算单位，即榆林市榆阳区鼓楼街道办事处，没有下属单位，和2019年一致。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制55人，其中行政编制16人、事业编制39人；实有人员101人，其中行政16人、事业85人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1420.78万元，其中一般公共预算拨款收入1420.78万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加125.99万元，主要原因是人员工资增加、公用经费增加、工会经费增加；2020年本部门预算支出1420.78万元，其中一般公共预算拨款支出1420.78万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加125.99万元，主要原因是人员工资增加、公用经费增加、工会经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1420.78万元，其中一般公共预算拨款收入1420.78万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加125.99万元，主要原因是人员工资增加、公用经费增加、工会经费增加。2020年本部门财政拨款支出1420.78万元，其中一般公共预算拨款支出1420.78万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加125.99万元，主要原因是人员工资增加、公用经费增加、工会经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1420.78万元，较上年增加125.99万元，主要原因是人员工资增加、公用经费增加、工会经费增加。2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门2020年当年一般公共预算支出1420.78万元，其中： （1）行政运行（2010301）1282.21万元，较上年增加968.78万元，原因是2020年不设置事业运行（2010350）科目，本年事业运行（2010350）较上年减少865.08万元，原因是今年不设置事业运行科目。 （2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）46.57万元，较上年46.57万元，原因是今年两委组长补助与去年社区核算口径不同。 （3）基层政权和社区建设（2080208）92.00万元，较上年增加24.28万元，原因是去年社区经费、两委组长补助与去年核算口径不同。3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出1420.78万元，其中： 工资福利支出（301）1090.58万元，较上年增加38.50万元，原因是人员工资增加、工会经费增加。 商品和服务支出（302）283.63万元，较上年增加160.68万元，原因是社区经费增加及核算口径于去年不同。 对个人和家庭的补助（303）46.57万元，较上年增加43.09万元，原因是组长两委工资去年在基层政权和社区建设里核算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1420.78万元，其中： 机关工资福利支出（501）1090.58万元，较上年增加（较上年增加38.50万元，原因是人员工资增加、工会经费增加。 机关商品和服务支出（502）283.63万元，较上年增加160.68万元，原因是社区经费增加及核算口径于去年不同。 对个人和家庭的补助（509）46.57万元，较上年增加43.09万元，原因是组长两委工资去年在基层政权和社区建设里核算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

示例：2020年本部门当年一般公共预算安排“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变动；公务接待费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行费0万元，较上年无增减变动；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年无增减变动；2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出,0万元，较上年无增减变动。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1420.78万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排166.31万元，较上年增加43.36万元，主要原因是社区公用经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表.xls