榆林市榆阳区新明楼街道办事处
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）、贯彻上级党委、政府的方针政策及工作安排，在本辖区内组织实施。（二）、按照市委、区委党建工作要点，围绕经济建设抓党建，为经济社会发展提供强有力的思想和组织保证，确保各项经济指标的完成。（三）、积极组织开展党的群众路线实践教育活动。（四）、抓好纪检工作，管好党风和反腐倡廉，抓好党管武装工作。（五）、抓好计划生育和综合治理工作。（六）、组织开展拥军优抚活动，监督指导救济扶贫及款物发放工作，城市社区服务网络建设工作。（七）、做好办事处的信访和消防安全工作，坚持信访各项制度，化解矛盾，减少访量，严防重特大安全事故的发生。（八）、做好办事处辖区内的创建工作，坚持依法管理城市。（九）、负责做好区政府安排的重点工程、重点项目和其它社会各项事业工作。内设机构：2020年度本部门内设机构共24个，主要包括党建办、行政办、财政所、财务室、创建办、人武办、司法所、人大办、劳动保障办、纪检监察室、退役军人服务站、创文办、民政办、医保办、文旅办、老龄办、卫健办、值班室、定慧寺社区、灵秀街社区、新楼社区、万佛楼社区、三官会社区、八狮社区。
二、2020年度部门工作任务
2020年，街道办将一如既往认真贯彻落实区委、区政府下达的各项工作任务，做好工作整体谋划，结合实际，有重点的开展好以下几方面的工作：一、我们要做好党建基础工作的同时，以深化“五化同步”为重点，构建城市党建工作新格局。。二、我们要深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，营造风清气正的政治氛围。
三、我们要围绕中心保稳定，做好政法和信访工作。
四、我们要继续守住安全生产工作底线，警钟长鸣，防患于未然。
五、我们要久久为功做好人居环境整治工作和创建全国文明城市工作，努力让辖区变得干净整洁、精神文明。
六、我们继续关注弱势群体，强化民生社会保障工作。
七、我们要切实加强街道办自身建设。
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算，无下属单位。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位无。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制56人，其中行政编制17人、事业编制39人；实有人员96人，其中行政16人、事业80人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1321.22万元，其中一般公共预算拨款收入1321.22万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加210.23万元，主要原因是人员增加，工资福利增加，万佛楼公厕改造项目增加；2020年本部门预算支出1321.22万元，其中一般公共预算拨款支出1321.22万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加210.23万元，主要原因是人员增加，工资福利增加，万佛楼公厕改造项目增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入1321.22万元，其中一般公共预算拨款收入1321.22万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加210.23万元，主要原因是人员增加，工资福利增加，万佛楼公厕改造项目增加。2020年本部门财政拨款支出1321.22万元，其中一般公共预算拨款支出1321.22万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加210.23万元，主要原因是人员增加，工资福利增加，万佛楼公厕改造项目增加；
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1321.22万元，较上年增加210.23万元，主要原因是人员增加，工资福利增加，万佛楼中巷公厕改造项目增加。2、支出按功能科目分类的明细情况。本部门2020年当年一般公共预算支出1321.22万元，其中：（1）行政运行（2010301）1197.36万元，较上年增加956.26万元，原因是财政云系统事业运行并入行政运行。（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）42.22万元，较上年增加42.22万元，原因是2019年对个人和家庭的补助列入行政运行，财政云系统对个人和家庭补助列入本科目。（3）基层政权和社区建设（2080208）81.64万元，较上年减少14.88万元，原因是组长工资和社区办公经费移出本科目。3、支出按经济科目分类的明细情况。（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出1321.22万元，其中：工资福利支出（301）1020.06万元，较上年增加110.39万元，原因是人员增加，普调工资，工资福利增加。商品和服务支出（302）213.30万元，较上年增加112.09万元，原因是社区办公经费列入本科目。对个人和家庭的补助（303）42.22万元，较上年增加42.22万元，原因是组长、两委工资列入本科目。资本性支出（310）45.64万元，较上年增加45.64万元，原因是万佛楼中巷公厕改造项目增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出1321.22万元，其中：机关工资福利支出（501）1020.06万元，较上年增加110.39万元，原因是人员增加，普调工资，工资福利增加。机关商品和服务支出（502）213.30万元，较上年增加112.09万元，原因是社区办公经费列入本科目。机关资本性支出（一）（503）45.64万元，较上年增加45.64万元，原因是万佛楼中巷公厕改造项目增加。对个人和家庭的补助（509）42.22万元，较上年增加42.22万元，原因是组长、两委工资列入本科目。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备6套。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1321.22万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排166.38万元，较上年减少31.35万元，主要原因是本年度服务群众经费列入专项经费。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。2.三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
第四部分 公开报表榆林市榆阳区新明楼街道办事处
陕公网安备 61080202000167
