榆林市榆阳区农垦总公司
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责：
1、认真贯彻党的路线、方针和政策，对全区农垦系统执行情况进行调查研究和检查监督。
2、组织、指导、协调检查全区农垦系统的业务工作。
3、制定全区农垦改革和发展战略：组织系统内政策、法规、理论和实践等重大问题的研讨。
4、加强对农垦国有资产监督管理，对全区农垦企业生产、经营、管理进行全面系统的指导督促和综合协调。
5、编制全区农垦事业的发展规划，制定改革和发展重点。
6、对全区农垦系统项目工程的立项、投资、实施等进行全面的监督管理。
7、加强对全区农垦系统土地开垦工作的指导，并对各国营农场土地审报、立项、规划和组织实施。
8、协助政府做好垦区计生、文教、公共卫生、社会保障和救助、治安防范等工作。
（二） 机构设置
农垦总公司属区政府直属全额事业单位，下属6个国营企业均属自收自支单位。2020年无其他财政预算内设机构。
二、2020年度部门工作任务
2020年，财政总收入926.74万元，较上年增加108.19万元，增长率13.22%。年末将全部完成各项支出。
（一）全力维护垦区和谐稳定。按照“属地管理、分级负责”的原则，压实维护稳定领导责任和直接责任。
（二）全面深化“一场一业”发展战略。坚持目标导向，加快培育“3+2+X”特色产业，强化农业科技支撑，深化一二三产业融合创建，全面提高农垦现代农业发展质量。
（三）大力实施乡村振兴战略。
（四）坚决打赢脱贫攻坚战。
（五）持续抓好人居环境整治。
（六）稳步推进重点项目建设。
（七）全面深化农垦改革创新发展。
（八）强化党对农垦工作领导和建设。
（九）统筹抓好垦区疫情防控和经济社会发展。
三、部门预算单位
榆阳区农垦总公司是区委、区政府的直属事业机构，系财政全额一级预算事业单位，无二级事业预算单位。国库集中支付。已全面开展财政云系统工作。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人、工勤0人。单位管理的离退休人员21人，财政定补人员5人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入926.74万元，其中一般公共预算拨款收入926.74万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加108.19万元，主要原因：一是工资正常调整；二是现代农业项目资金增加。2020年本部门预算支出926.74万元，其中一般公共预算拨款支出926.74万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加108.19万元，主要原因：一是工资正常调整；二是现代农业项目资金增加。
（二）财政拨款收支情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入926.74万元，其中一般公共预算拨款收入926.74万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加108.19万元，主要原因：一是工资正常调整；二是现代农业项目资金增加。2020年本部门预算支出926.74万元，其中一般公共预算拨款支出926.74万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加108.19万元，主要原因：一是工资正常调整；二是现代农业项目资金增加。
（三）一般公共预算收支明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出926.74万元，较上年增加108.19万元，主要原因：一是工资正常调整；二是现代农业项目资金增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出926.74万元，其中：
（1）培训支出（2050803）0.60万元，较上年增加0.1万元，原因是培训业务增加。
（2）农垦运行（2130105）226.74万元，较上年增加26.24万元，原因是工资正常调整。
（3）其他农业支出（2130199）700.00万元，较上年增加100万元，主要原因是现代农业项目增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出926.74万元，其中：
工资福利支出（301）183.30万元，较上年增加10.18万元，原因是工资正常调整。商品和服务支出（302）37.97万元，较上年增加20.16万元，原因是工作经费由项目支出调整到基本支出。对个人和家庭的补助（303）5.47万元，较上年减少4.11万元，原因是退休人员的降温费、取暖费调整出去。对企业补助（312）700.00万元，较上年增加100万元，原因是现代农业项目增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出926.74万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）221.27万元，较上年增加30.35万元，原因是工资正常调整，工作经费支出调整。
对企业补助（507）700.00万元，较上年增加100万元，原因是现代农业项目增加。
对个人和家庭的补助（509）5.47万元，较上年减少4.11万元，原因是退休人员的降温费、取暖费调整出去。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明。
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出3万元，较上年无变化。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.60万元，较上年增加0.10万元（20%），增加的主要原因是培训业务增加。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款926.74万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。本部门2019年无结转的财政拨款支出。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排16.72万元，较上年减少1.09万元，主要原因是根据中省市要求压缩一般公共预算支出。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。
第四部分 公开报表
陕公网安备 61080202000167
