目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（1）主要职责：
乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督管理，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。
1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行、保证监督职能、教育和管理职能、服从和服务于经济建设的职能、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发和产业结构调整方案，组织指导好各项产业发展，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，促进经济发展。
3、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火，封沙禁牧工作。
4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
7、完成上级党委及政府交办的其它事项。
（2）内设机构：2020年度本部门内设机构共4个，主要包括党政综合办公室、人口与计划生育服务站、农业综合服务站、文化综合服务站，本部门无下属单位。
二、2020年年度部门工作任务
2020年我镇认真贯彻落实党的各项精神，对标习总书记对陕提出的“五个扎实”要求，突出“追赶超越”主旋律，按照区委“抓党建、强基础、兴产业、促发展”的整体思路，以党建为统领，紧紧围绕重大项目协调，加快推进三产服务业发展，，突出抓好基层党建、产业转型、农村改革、生态环境、民生改善、乡村振兴等重点工作：
1.成立芹河镇股份经济合作总社，明确总社章程，健全财务管理，争取于年底实现合作总社集体经济清零。
2.积极推进前湾滩村、天鹅海则村“十乡十村十件事”和马家峁村“乡村振兴示范村”建设，以党建+设施农业+文化旅游+人居环境卫生整治+民生建设为重点，打造出全区产业发展的示范村。
3.组织镇村干部实地调研，学习借鉴“枫桥经验”，以全科网格化管理为抓手，积极培养村级后备人才，实现网格管理联动机制，提升基层社会治理水平。
4.推进未来能源二期移民安置区建设，年底前完成安置区基础设施工程。
5、落实“塞上森林城”提质增效行动，大力开展人居环境整治，美丽农居和乡村建设；
6、结合大美榆阳文化旅游，组织开展风筝音乐节等各类文旅活动。
7、完善乡镇综合文化站，做好信访、综治维稳、安全生产等主要工作；
8、积极配合科创新城征地事宜，协力推动天鹅海则办事处建设。
9、加强协调配合，形成工作合力，全力以赴保障市区重点项目区档案馆、绕城大队指挥中心、榆林市第二十小学、第十七幼儿园、职教中心及长庆后勤保障站建设等重点项目建设。努力打造“美丽芹河”、“法治芹河”、“文明芹河”成为宜居宜业宜游的美丽新芹河。
三、部门预算单位构成
榆阳区芹河镇人民政府部门预算仅包括榆阳区芹河镇人民政府本级，无下属单位。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，即榆阳区芹河镇人民政府本级，与2019年一致。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制42人，其中行政编制24人、事业编制18人；实有人员66人，其中行政19人、事业37人，单位管理的离退休人员10人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
（1）2020年度本部门预算收入共计982.4万元，其中一般公共预算拨款收入982.4万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年结转收入0万元。2020年本部门预算收入较上年增加78.09万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。
（2）2020年度本部门预算支出共计982.4万元，其中一般公共预算拨款支出982.4万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年结转支出0万元。2020年本部门预算支出较上年增加78.09万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。
（二）财政拨款收支情况。
（1）2020年度本部门财政拨款收入共计982.4万元，其中一般公共预算拨款收入982.4万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年结转收入0万元。2020年本部门财政拨款收入较上年增加78.09万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。
（2）2020年度本部门财政拨款支出共计982.4万元，其中一般公共预算拨款支出982.4万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年结转支出0万元。2020年本部门财政拨款支出较上年增加78.09万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。
（三）一般公共预算收支明细情况。
1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。
（1）2020年度一般公共预算拨款收入982.4万元，较上年增加78.09万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。
（2）2020年度一般公共预算拨款支出982.4万元，较上年增加78.09万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年度一般公共预算拨款支出982.4万元，其中：
（1）行政运行（2010301）982.4万元，较上年增加329.15万元，原因是人员工资待遇及其他津补贴增加、村级妇联主任工资纳入预算、2020年科目合并等导致此科目经费增加。
（2）人大行政运行（2010101）10万元，较上年减少10万元，原因是人员经费科目调整。
（3）其他政府办公厅及相关机构事务（2010399）191.06万元，较上年减少191.06万元，原因是公用经费科目调整。
（4）党政办公厅及相关机关事务行政运行（2013101）15万元，较上年减少15万元，原因是预算科目调整。
（5）文化旅游体育与传媒支出（2070101）10万元，较上年减少10万元，原因是预算科目调整。
（6）卫生健康支出（2100716）5万元，较上年减少5万元，原因是人员经费科目调整。
（7）农林水支出农业（2130101）5万元，林业（2130201）5万元，水利（2130301）5万元较上年减少15万元，原因是人员预算科目调整。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类
本部门2020年度一般公共预算拨款支出982.4万元，其中：
工资福利支出（301）628.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等，较上年增加75.07万元，原因是人员工资，社保等各项经费增加。
商品和服务支出（302）182.25万元，主要包括办公费、水费、电费等，较上年增加-0.94万元，原因是办公经费调整。
对个人和家庭的补助支出（303）171.58万元，主要包括生活补助、救济费等，较上年增加3.96万元，原因是村级运转经费增加。
（2）按照政府预算支出经济分类
本部门2020年度一般公共预算拨款支出982.4万元，其中：
机关工资福利支出（501）628.57万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费等，较上年增加75.07万元，原因是人员工资，社保等各项经费增加。
机关商品和服务支出（502）182.25万元，主要包括办公经费、会议费等，较上年增加-0.94万元，原因是办公经费调整。
对个人和家庭的补助支出（509）171.58万元，主要包括社会福利和救助、离退休费等，较上年增加3.96万元，原因是村级运转经费增加。
4、2019年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况
2020年本部门无2019年结转列权责发生制核算支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。
2020年本部门无2019年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门本年度及上年度均无国有资本经营预算拨款收支。
2020年本部门无2019年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
1、2020本部门年度三公经费支出共计6万元，较上年无变化。其中因公出国0万元，2019年和2020年本部门均无因公出国经费预算；公务接待2万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，2019年和2020年本部门均无因公出国经费预算；公务用车维护4万元，较上年无变化。
2、2020年度会议费共计4万元，主要用于主要用于召开镇村级干部会议，人大代表会议的伙食费、交通费等，较上年无变化。
3、2020年度培训费共计0万元，较上年无变化。
2020年本部门无2019年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本单位共有车辆1辆，价值13万元，（其中：财政拨款1辆，价值13万元）。纳入固定资产的账面总价值为1713.06万元，其中纳入固定资产的通用设备334台，价值179.31万元；纳入固定资产的专用设备24台，价值12.06万元；单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元；办公场所占用11111平方米，价值1395.44万元。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。
2020年本部门无2019年结转列权责发生制核算支出。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
2020年本部门无2019年结转的列权责发生制核算政府采购支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款982.4万元，政府性基金当年拨款0万元，国有资本经营预算0万元。（详见公开报表中的绩效目标表）
本部门2020年无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
2020年度，本部门机关运行经费共计182.25万元，主要用于机关日常开支，较上年增加-0.94万元，原因是各项指标调整。其中行政单位1个，运行经费182.25万元，占机关运行经费100%。
2020年本部门无2019年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。
十一、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。
第四部分 公开报表
陕公网安备 61080202000167
