目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督管理，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。
1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行、保证监督职能、教育和管理职能、服从和服务于经济建设的职能、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，促进经济发展。
3、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火，封沙禁牧工作。
4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
7、完成上级党委及政府交办的其它事项。
（二）机构设置
2020年度本部门内设机构共6个，主要包括党政综合办公室、人口与计划生育服务站、退役军人服务站、文化综合服务站、公共事业服务站、经济综合服务站，本部门无下属单位。
二、2020年度部门工作任务
2020年是收官“十三五”、谋划“十四五”发展的重要一年，也是全面打赢脱贫攻坚收官之年，更是全面建成小康社会的实现之年，做好今年的政府工作意义重大。
今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决落实区十四届四次党代会和区十八届人大六次会议精神，始终坚持“党建引领、转型升级、全面发展”总体思路，以实施乡村振兴战略为主线，紧扣发展集体经济和产业转型升级两个抓手，坚决打好脱贫攻坚、全域旅游、社会治理三大重点工作，全力推动营商环境、基础设施、人居环境、干部作风四项基础工作大提升，持续保持经济持续健康发展和社会和谐稳定，为建设生态人文幸福美丽的孟家湾乡奠定坚实基础。
全乡经济社会发展的预期目标是：地区生产总值增长2%，达到4.8亿元，农业生产总值增长3.6%，达到2.9亿元，居民人均可支配收入增长10%，达到17698元，全年无重大事故发生，社会治安持续向好，全乡和谐稳定。
三、部门预算单位构成
榆阳区孟家湾人民政府部门预算仅包括榆阳区孟家湾乡人民政府本级，无下属单位。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，即榆阳区孟家湾乡人民政府本级，与2019年一致。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制36人，其中行政编制24人、事业编制12人；实有人员46人，其中行政18人、事业20人、工勤0人。单位管理的离退休人员8人，其中离休0人，退休8人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入预算管理。
1、2020年度本部门预算收入共计741.28万元，其中一般公共预算拨款收入741.28万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入0万元，2019年财政拨款资金结转0万元。2020年本部门预算收入较上年增加77.6万元，原因是本年度人员工资、社保等各项经费增加。
2、2020年度本部门预算支出共计741.28万元，其中一般公共预算拨款支出741.28万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元，2019年财政拨款资金结转支出0万元。2020年本部门预算支出较上年增加77.6万元，原因是本年度人员工资、社保等各项经费增加。
（二）财政拨款收支情况。
1、2020年度本部门财政拨款收入共计741.28万元，其中一般公共预算拨款收入741.28万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年财政拨款资金结转0万元。2020年本部门财政拨款收入较上年增加77.6万元，原因是本年度人员工资、社保等各项经费增加。
2、2020年度本部门财政拨款支出共计741.28万元，其中一般公共预算拨款支出741.28万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年财政拨款资金结转支出0万元。2020年本部门财政拨款支出较上年增加77.6万元，原因是本年度人员工资、社保等各项经费增加。
（三）一般公共预算收支明细情况。
1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。
（1）2020年度一般公共预算拨款收入741.28万元，较上年增加77.6万元，原因是本年度人员工资、社保等各项经费增加。
（2）2020年度一般公共预算拨款支出741.28万元，较上年增加77.6万元，原因是本年度人员工资、社保等各项经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年度一般公共预算拨款支出741.28万元，其中：
（1）人大行政运行（2010101）0万元，较上年减少5万元，原因是本年预算科目发生变化。
（2）政府办公厅及相关机构事务行政运行（2010301）741.28
万元，较上年增加294.04万元，原因是本年预算科目发生变化。
（3）其他政府办公厅及相关机构事务（2010399）0万元，较上年减少161.44万元，原因是本年预算科目发生变化。
（4）党政办公厅及相关机关事务行政运行（2013101）0万元，较上年减少10万元，原因是本年预算科目发生变化。
（5）文化旅游体育与传媒支出（2070101）0万元，较上年减少10万元，原因是本年预算科目发生变化。
（6）卫生健康支出（2100716）0万元，较上年减少10万元，原因是本年预算科目发生变化。
（7）农林水支出农业（2130101）0万元，较上年减少5万元，原因是本年预算科目发生变化；林业（2130201）0万元，较上年减少5万元，原因是本年预算科目发生变化；水利（2130301）0万元，较上年减少5万元，原因是本年预算科目发生变化。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
本部门2020年度一般公共预算拨款支出741.28万元，其中：
工资福利支出（301）423.4384万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出等，较上年增加59.7284万元，原因是人员工资、社保等各项经费增加。
商品和服务支出（302）146.3516万元，主要包括办公费、水费、电费等，较上年增加18.4116万元，原因是办公经费增加。
对个人和家庭的补助支出（303）171.49万元，主要包括生活补助等，较上年减少17.65万元，原因是生活补助减少。
（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
本部门2020年度一般公共预算拨款支出741.28万元，其中：
机关工资福利支出（501）423.4384万元，主要包括工资奖金津贴补贴、社会保障缴费等，较上年增加97.0784万元，原因是人员工资、社保等各项经费增加。
机关商品和服务支出（502）146.3516万元，主要包括办公经费、会议费等，较上年增加9.2116万元，原因是办公经费增加。
对个人和家庭的补助（509）171.49万元，主要包括生活补助等，较上年减少17.65万元，原因是生活补助减少。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算收支情况。
1、当年政府性基金预算收支
本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、2019年结转的政府性基金收支
本部门无2019年度结转的政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
1、当年国有资本经营预算收支
本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
2、2019年结转的国有资本经营预算收支
本部门无2019年度结转的国有资本经营预算收支。
第三部分 其他说明情况
六、三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、2020年本部门年度三公经费支出共预算8.87万元，较上年减少2.81万元（24%），原因是会议费减少。其中因公出国0万元，与上年持平，原因是2019年和2020年本部门无因公出国经费预算；公务接待3万元，与上年持平，原因是主要用于公务接待次数变化不大；公务用车购置0万元，与上年持平，原因是2019年和2020年本部门均无公车购置经费预算；公务用车维护2.53万元，与上年持平，原因是公务车数量未发生变化。
2、2020年度会议费共预算1.34万元，主要用于召开镇村级干部会议，人大代表会议的伙食费、交通费等，较上年减少2.81万元，原因是安排会议次数减少。
3、2020年度培训费共预算2万元，主要用于对村干部相关业务培训，镇村干部组织出乡参观学习培训的讲课费、培训资料费、交通费等，与上年持平万元，原因是安排培训次数较上年变化不大。
4、2020年本部门无2019年结转的财政拨款三公经费、会议费、培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
1、截止2019年底，本部门所属各预算单位共有车辆1辆，价值4.05万元（其中：财政拨款1辆，4.05万元），纳入固定资产账面的设备173台，价值106.04万元，其中单价20万元以上设备0台，价值0万元。
2、2020年当年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元。
3、2020年本部门无2019年结转的财政拨款支出安排购置公车和设备。
八、政府采购情况。
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门2020年无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款741.28万元，政府性基金当年拨款0万元，国有资本经营预算0万元。（详见公开报表中的绩效目标表）
本部门2020年无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明。
2020年度，本部门机关运行经费预算146.3516万元，主要用于机关日常开支，较上年减少15.0884万元，原因是本年度指标下降。其中行政单位1个，运行经费146.3516万元，占机关运行经费100%。
本部门2020年无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。
2、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
第四部分 公开报表
（详见部门2020年预算公开附表）
陕公网安备 61080202000167
