目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
主要职责：1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定3、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。4、向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导各村委会的工作，抓好基层政权建设。负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。5、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。6、完成上级政府交办的其他事项。内设机构：2019年度本部门内设机构共4个，主要包括小纪汗镇党政综合办公室、小纪汗镇人口与计划生育服务站、小纪汗镇农业综合服务站、小纪汗镇文化综合服务站；本部门无下属单位。
二、2020年度部门工作任务
（一）力促特色产业升级，培育经济新增长点。（二）决战决胜脱贫攻坚，巩固提升脱贫成果。（三）落实好乡村人居环境整治工作。（四）统筹发展，加快补齐基础设施短板。（五）着力挖掘打造旅游品牌。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 榆阳区小纪汗镇人民政府 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，我镇人员编制46人，其中行政编制29人、事业编制17人；实有人员49人，其中行政18人、事业31人。单位管理的离退休人员7人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
（1）2020年度部门预算收入共计905.72万元，其中一般公共预算拨款收入905.72万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年结转收入0万元。2020年部门预算收入较上年增加71.61万元，增加主要原因为预算调整。（2）2020年度部门预算支出共计905.72万元，其中一般公共预算拨款支出905.72万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年结转支出0万元。2020年部门预算支出较上年增加71.61万元，增加主要原因为预算调整。
（二）财政拨款收支情况。
（1）2020年度部门财政拨款收入共计905.72万元，其中一般公共预算拨款收入905.72万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年结转收入0万元。2020年部门财政拨款收入较上年增加71.61万元，增加主要原因为预算调整。（2）2020年度部门财政拨款支出共计905.72万元，其中一般公共预算拨款支出905.72万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年结转支出0万元。2020年部门财政拨款支出较上年增加71.61万元，增加主要原因为预算调整。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。（1）2020年度一般公共预算拨款收入905.72万元，较上年增加71.61万元，增加主要原因为预算调整。（2）2020年度一般公共预算拨款支出905.72万元，较上年增加71.61万元，增加主要原因为预算调整。2、支出按功能科目分类的明细情况。本部门2020年当年一般公共预算支出905.72万元，其中：（1）行政运行（2010301）905.72万元，较上年增加302.41万元，原因是本年度人员工资增加及预算科目发生了变化。（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）0万元，较上年减少160.8万元，原因是本年预算科目发生了变化和村级人员工资增加等。（3）人大行政运行（2010101）0万元，较上年减少5万元，原因是预算科目发生了变化。（4）党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2013101）0万元，较上年减少20万元，原因是预算科目发生了变化。（5）文化和旅游行政运行（2070101）0万元，较上年减少20万元，原因是预算科目发生了变化。（6）卫生健康支出（计划生育机构）（2100716）0万元，较上年减少10万元，原因是预算科目发生了变化。（7）农业（行政运行）（2130101）0万元，较上年减少5万元，原因是预算科目发生了变化。（8）林业（行政运行）（2130201）0万元，较上年减少5万元，原因是预算科目发生了变化。（9）水利（行政运行）（2130301）0万元，较上年减少5万元，原因是预算科目发生了变化。3、支出按经济科目分类的明细情况。（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出905.72万元，其中：工资福利支出（301）573.07万元，较上年增加65.76万元，原因是人员工资增加。商品和服务支出（302）166.38万元，较上年增加2.72万元，原因是公用经费增加。对个人和家庭的补助（303）166.27万元，较上年增加3.13万元，原因是村级人员工资增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出905.72万元，其中：机关工资福利支出（501）573.07万元，较上年增加65.76万元，原因是人员工资增加。机关商品和服务支出（502）166.38万元，较上年增加2.72万元，原因是公用经费增加。对个人和家庭的补助（509）166.27万元，较上年增加3.13万元，原因是村级人员
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
我镇本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。2020年本部门无2019年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支。2020年本部门无2019年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，与上年相同。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.00万元，较上年无变化；公务用车运行费4.00万元，较上年无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出3.00万元，较上年无变化；2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.70万元，较上年无变化。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款905.72万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排166.38万元，较上年增加2.72万元，主要原因是预算调整.
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。2.三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
第四部分 公开报表
陕公网安备 61080202000167
