目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（1）主要职责：
1. 宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署；2. 制定并组织实施我办社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。3. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作；4、向本级党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设；5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展；
（2）内设机构：2020年度本单位2个内设机构，社区公共服务中心，退役军人服务站，本单位无下属单位。
二、2020年度单位工作任务
1. 建设长城文化田园综合体；2. 建设城市物流、仓储园；3、升级改造榆林古城农贸大市场；4、建设榆溪河生态长廊经济带；
三、部门预算单位
榆阳区长城路街道办事处部门预算仅包括榆阳区长城路街道办事处本级，无下属单位。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，即榆阳区长城路街道办事处本级，与2019年一致。
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
751001 | 榆林市榆阳区长城路街道办事处 | 无 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本单位人员编制48人，其中行政编制31人、事业编制17人；实有人员84人，其中行政35人、事业49人。单位管理的离退休人员34人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
1、2020年本单位预算收入1758.80万元，其中一般公共预算拨款收入1758.80万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入0万元，2019年财政拨款资金结转0万元。2020年本单位预算收入较上年增加469.39万元，主要原因是项目和人员增加；
2、2020年本单位预算支出1758.80万元，其中一般公共预算拨款支出1758.80万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元，2019年财政拨款资金结转支出0万元。2020年本单位预算支出较上年增加469.39万元，主要原因是项目支出和人员工资等增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本单位财政拨款收入1758.80万元，其中一般公共预算拨款收入1758.80万元，2020年本单位财政拨款收入较上年增加469.39万元，主要原因是项目和人员增加。2020年本单位财政拨款支出1758.80万元，其中一般公共预算拨款支出1758.80万元，2020年本单位财政拨款支出较上年增加469.39万元，主要原因是项目支出和人员工资等增加；
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2020年本单位当年一般公共预算拨款支出1758.80万元，较上年增加469.39万元，主要原因是项目支出和人员工资等增加。2、支出按功能科目分类的明细情况。本单位2020年当年一般公共预算支出1758.80万元，其中：（1）行政运行（2010301）1390.60万元，较上年增加349.78万元，原因是人员工资等增加。（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）368.20万元，较上年增加119.61万元，原因是项目支出增加。3、支出按经济科目分类的明细情况。（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本单位当年一般公共预算支出1758.80万元，其中：工资福利支出（301）989.67万元，较上年增加136.09万元，原因是人员费用增加。商品和服务支出（302）476.98万元，较上年增加228.5万元，原因是项目经费增加。对个人和家庭的补助（303）292.15万元，较上年增加104.8万元，原因是社区人员经费增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本单位当年一般公共预算支出1758.80万元，其中：机关工资福利支出（501）989.67万元，较上年增加136.09万元，原因是人员费用增加。机关商品和服务支出（502）476.98万元，较上年增加228.5万元，原因是项目经费增加。对个人和家庭的补助（509）292.15万元，较上年增加104.8万元，原因是社区人员经费增加。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本单位无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本单位无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。本单位无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年减少4万元（50%），减少的主要原因是没有公务接待费用；其中：2019年和2020年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年减少4.00万元（100.00%），减少的主要原因是单位无公务接待费用；公务用车运行费4.00万元，与上年运行情况基本相同。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。2020年本单位当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少4.00万元（100.00%），减少的主要原因是单位无会议费用。2020年本单位当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少4.00万元（100.00%），减少的主要原因是单位无培训费用。
本单位无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。本单位无2019年结转的财政拨款会议费支出，本单位无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
1、截止2019年底，本部门所属各预算单位共有车辆1辆，价值23.68万元（其中：财政拨款××辆，××万元），纳入固定资产账面的设备1台，价值23.68万元，其中单价20万元以上设备1台，价值23.68万元。
2、2020年当年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元。
3、2020年本部门无2019年结转的财政拨款支出安排购置公车和设备。本单位无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本单位2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本单位无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1758.8万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本单位2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本单位当年机关运行经费预算安排171.76万元，较上年减少4.72万元，主要原因是经费减少。
本单位无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。2.三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。3.基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。4.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
第四部分 公开报表
陕公网安备 61080202000167
