榆林市榆阳区卫生健康局 2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责1、贯彻执行中省市区卫生健康工作的法律法规和方针政策，拟订全区卫生健康事业发展规划，拟定全区卫生健康有关规定、办法并组织实施；统筹配置全区卫生健康服务资源。2、负责疾病预防控制和地方病防治工作，对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；负责发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。3、负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等的监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测和风险评估；负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作，开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务；负责区级公共场所改、扩建卫生许可、饮用水供水单位卫生许可。4、制定并实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。5、负责制定全区医疗机构、医疗服务的行业准入管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；组织实施全区医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。6、负责组织推进全区深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革的重大方针政策，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；建立以公益性为导向的绩效考核和评价机制，健全现代医院管理制度，构建和谐医患关系。7、贯彻落实中省药物政策，组织实施国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警；负责全区药品“零差率”补贴落实工作。8、组织拟订并实施应对人口老龄化政策措施；负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。9、组织实施计划生育政策，负责全区计划生育管理和服务工作，组织实施人口动态监测预警；建立全区计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进人口与家庭发展等机制。10、拟订全区卫生健康人才发展规划，推进卫生健康人才队伍建设；组织开展基层卫生健康工作人员培训；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师、专科医师规范化培训制度。11、拟订健康建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展健康城市建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合；牵头开展全区健康扶贫工作。12、负责监督管理职责范围内新建、改建、扩建工程项目的职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称三同时）情况；开展对可能产生职业病危害项目建设前进行职业病危害预评价审查。13、拟订全区中医药中长期发展规划，并组织实施；指导和协调全市中医药医疗、教育和健康服务工作；推进全区中医药文化建设。14、承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区爱国卫生运动委员会、区计划生育工作领导小组、区地方病防治领导小组和区老龄工作委员会日常工作；负责区级及以上重大活动、重要会议的医疗卫生保障工作。15、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。16、完成区委、区政府交办的其他任务。17、职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系；二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜；三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化；四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务多元化、多样化。（二）机构设置2020年度本部门内设机构共1个，主要包括榆林市榆阳区红十字会工作中心。（榆林市榆阳区红十字会工作中心和卫健局合属办公，无预算编码、不独立核算）

二、2020年度部门工作任务

1、统筹配置全区卫生健康资源，推进医疗卫生在政策法规、资源配置、医疗服务体系、疾病预防控制、信息化建设、计划生育服务、老龄服务、宣传教育、健康促进方面的融合发展。2、认真履行健康扶贫工作职责，有效开展工作，完成本部门或下属单位健康扶贫工作和干部驻村联户扶贫工作及党员干部结对帮扶工作任务。3、加强疾病预防控制和公共卫生服务能力，加大技术指导、培训和质量控制，推进防病、应急、公共卫生信息能力的建设。4、推进卫生监督执法工作，加大医疗市场整治，加强民营医院监管，规范医疗服务行为。5、加强中医药服务能力提升，促进中医健康发展。6、加强人才培训力度，全年派送50名以上技术人员到省内外三甲医院进行培训，提高优质服务能力。7、巩固深化计生优质服务工作，开展优生促进、母亲健康工程。8、优化老龄工作，保障老年人权益，按时发放全区高龄老人保健费。9、每千常住人口卫生技术人员达到11‰。10、贯彻落实《“健康榆林2030”实施纲要》，加快推进健康榆林建设。11、完成星元医院扩建项目工程并投入使用。12、完成区人民医院的康复大楼项目工程并投入使用。13、开工建设区中医院整体迁建项目。14、对沙河路等4个社区卫生服务中心进行选址规划。15、参照二级医疗机构标准设置逐步打造镇川、鱼河峁、金鸡滩、马合、小壕兔、巴拉素等六所区域中心卫生院，合理统筹现有乡镇卫生院编制、人力、设备等资源向区域中心卫生院相对集中。16、完成巴拉素、马合、青云、耳林、古塔、麻黄梁、小纪汗等卫生院的基础设施建设。17、严格考核兑现公共卫生服务补助和药品“零差率”补助。18、督促完成全年无偿献血工作任务。19、政策外多孩率控制在3%以内，出生人口性别比控制在110以内。20、星元医院整合痔瘘医院，充分发挥现有医疗资源和力量，合力打造成为全市最具影响力的特色痔瘘医院和肛肠专科中心。21、人民医院（儿童医院）、妇幼保健院、计划生育服务站进行医疗资源整合组建医共体。22、推进“互联网+医疗”服务模式，建成互联网健康咨询、网上预约挂号分诊、移动支付、检查检验结果查询、随访跟踪等应用系统。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有45个，包括（见单位明细表）：2020年纳入本部门预算编制的二级预算单位较2019年减少1个，分别是榆阳区药品采购与结算管理中心，原因是2019年机构改革将榆阳区药品采购与结算管理中心划入榆阳区医疗保障局。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制1437人，其中行政编制16人、事业编制1462人；实有人员1392人，其中行政16人、事业1289人。工勤31人。单位管理的离退休人员396人，其中离休0人，退休396人。其他优抚救济人员42人，其中60年代精简1人，遗属人员42人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入33311.40万元，其中一般公共预算拨款收入33311.40万元，无政府性基金拨款收入，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加9323.12万元，主要原因是本年项目经费增加预算；2020年本部门预算支出33311.40万元，其中一般公共预算拨款支出33311.40万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加（9323.12万元，主要原因是本年项目经费增加预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入33311.40万元，其中一般公共预算拨款收入33311.40万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加9323.12万元，主要原因是本年项目经费增加预算。2020年本部门财政拨款支出33311.40万元，其中一般公共预算拨款支出33311.40万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加9323.12万元，主要原因是本年项目经费增加预算；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020年本部门当年一般公共预算拨款支出33311.40万元，较上年增加9323.12万元，主要原因是本年项目经费增加预算。2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门2020年当年一般公共预算支出33311.40万元，其中： （1）培训支出（2050803）40.00万元，较上年增加9万元，原因是本年加强各业务人员及医院院长培训、农卫中心加强基层业务人员及村医培训。 （2）行政运行（2100101）11455.60万元，较上年增加11144.1万元，原因是本年实行财政云预算，将我系统未上线单位人员支出均列入行政运行科目。 （3）其他卫生健康管理事务支出（2100199）4426.86万元，较上年增加2054.5万元，原因是本年此科目经费预算增加。 （4）综合医院（2100201）7550.00万元，较上年减少1641.56万元，原因是公立医院人员经费支出部分列入行政运行科目。 （5）中医（民族）医院（2100202）1045.00万元，较上年减少442.68万元，原因是中医院人员经费支出部分列入行政运行。 （6）城市社区卫生机构（2100301）1698.43万元，较上年增加163.7万元，原因是本年增加了对城区各社区卫生服务中心的专项经费投入。 （7）乡镇卫生院（2100302）1345.00万元，较上年减少2572.39万元，原因是本年将各乡镇卫生院的人员经费支出列入行政运行科目。 （8）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）100.00万元，较上年无变化，原因是本年财政继续安排100万资金用于村卫生室综合配套补偿支出。 （9）疾病预防控制机构（2100401）920.04万元，较上年减少48.61万元，原因是本年疾控中心压缩公用经费及专项经费支出。 （10）卫生监督机构（2100402）600.13万元，较上年增加89.09万元，原因是本年卫生监督所增加服装购置费和物业费支出。 （11）妇幼保健机构（2100403）174.00万元，较上年减少690.88万元，原因是本年将妇保院人员经费列入行政运行科目。 （12）基本公共卫生服务（2100408）328.12万元，上年无此科目，原因是2019年将公共卫生服务区级配套资金列入此项目，上年列其他公共卫生支出科目（2100499）。 （13）其他公共卫生支出（2100499）50.00万元，较上年减少171.34万元，原因是本年将基本公共卫生服务区级补助资金列入基本公共卫生服务科目（2100408）。 （14）计划生育服务（2100717）665.00万元，上年无此科目，原因是本年将计划生育服务类项目列入此科目预算。 （15）其他计划生育事务支出（2100799）939.22万元，较上年减少1297.98万元，原因一是本年计划生育各项优惠政策兑现人数减少，经费预算降低。二是将部分计划生育服务类项目列入计划生育服务科目（2100717）。 （16）老龄卫生健康事务（2101601）1974.00万元，较上年增加1974万元，原因是2019年机构改革将原卫生和计划生育局与老龄办整合，增加老龄卫生健康事务支出项目。3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出33311.40万元，其中： 工资福利支出（301）14873.45万元，较上年增加656.72万元，原因是省上统一调资带来的人员工资及社保缴费、住房公积金等人员经费增加。 商品和服务支出（302）15844.7万元，较上年增加6109.16万元，原因是本年项目经费增加预算。 对个人和家庭的补助（303）2512.05万元，较上年增加2488.04万元，原因是除遗嘱补助外，本年将专项经费独生子保费、城镇居民独生子女父母补助金、失独家庭一次性补助、高龄老人保健费等对个人的补助列入此科目。 资本性支出（310）31.20万元，较上年增加19.2万元，原因是本年增加固定资产购置费。 其他支出（399）50.00万元，上年无此项目，原因是本年将地方病防治经费列入此项目支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出33311.40万元，其中： 机关工资福利支出（501）11315.98万元，较上年增加11059.94万元，原因是本年实行财政云预算，将我系统未上线单位工资福利支出均列入机关行政运行科目。 机关商品和服务支出（502）15446.80万元，较上年增加15395.88万元，原因年本年实行财政云预算，将我系统未上线单位商品和服务支出均列入机关行政运行科目。 机关资本性支出（一）（503）10.00万元，较上年无变化，原因是本年继续安排10万元用于机关办公设备购置。 对事业单位经常性补助（505）3955.37万元，较上年减少10650.95万元，原因年本年实行财政云预算，将我系统未上线单位的工资福利、商品和服务支出及其他对家庭个人的补助科目均列入机关行政运行。 对事业单位资本性补助（506）21.20万元，较上年增加2.81万元，原因是本年遗嘱补助标准提高。 对个人和家庭的补助（509）2512.05万元，较上年增加2488.04万元，原因是除遗嘱补助外，本年将专项经费独生子保费、城镇居民独生子女父母补助金、失独家庭一次性补助、高龄老人保健费等对个人的补助列入此科目。 其他支出（599）50.00万元，上年无此科目，原因是本年将地方病防治经费列入此项目支出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.00万元，较上年增加12万元（100%），增加的主要原因是往年三公经费在项目经费中安排（项目经费预算未公开）；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.50万元，较上年增加0.50万元（100%），增加的主要原因是区疾控中心新增预算，本年由于新冠疫情省市来访较多，增加工作餐费用；公务用车运行费11.5万元，较上年增加11.5万元（100%），增加的主要原因是区疾控中心、卫监所等事业单位保留必要公务用车所需公务用车运行维护费。往年此费用在项目经费中安排（项目经费预算未公开）2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。2019年和2020年本部门均无会议费预算。2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出40.00万元，较上年增加10.00万元（33.33%），增加的主要原因是下属农卫中心加强基层业务人员及村医培训，培训费增加预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆68辆，单价20万元以上的设备366台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备46台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共4314.20万元，其中政府采购货物类预算3814.2万元、政府采购工程类预算500万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款33311.40万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排467.65万元，较上年增加232.02万元，主要原因是本年实行财政云预算，将我系统未上线单位人员支出均列入行政运行科目,相应的公用经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。3.基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。4.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

附件：卫健局2020年预算公开附表.xls