目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
我单位属全额财政预算单位，是区政府的派出机关，受区政府领导，依据法律、法规、规章的规定对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。具体职责如下：
（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
（十三）负责辖区内创建工作，开展群众性的爱国卫生运动，监督管理辖区环境卫生绿化美化的工作。普及健康教育相关知识。开展病媒生物防治工作。配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理和违规查处工作。
（十四）开展辖区内扫黑除恶工作，铲除黑恶势力“保护伞”，净化社会环境，提升人民群众安全感、满意度。
（十五）承办区委、区政府交办的其他工作。
2020年，我办内设机构“六办一中心”分别为：党政办、人大办、城市管理办、社会事务管理办、维稳办、宣传科技文卫办、社区服务中心。具体职能如下：
1、党政办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作。负责街道办事处财政财务工作。
2、人大工作委员会办公室：主要承担辖区内人大日常事务和代表联络工作。
3、城市管理办公室：负责辖区内公共服务和基础设施建设。负责辖区经济发展、产业规划、环境保护、安全生产监管等工作。指导社区自治组织工作和社区居委会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会建和谐社区。
4、社会事务管理办公室 ，主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、人工影响天气、气象工作管理、社区建设、拥军优抚，民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会关工作。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体工作。
5、维护稳定办公室：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。
6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。
7、社区服务中心：加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作、加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社会。
依据榆区发〔2003〕3号文，核定我单位行政编制14个，事业编制30个。依据榆区编发〔2016〕15号文，将榆阳区航宇路街道办事处财政所2个事业编制划入榆阳区航宇路街道办事处。截止2019年12月31日，核定我单位行政编制14个，事业编制32个。
二、2020年度部门工作任务
1、重点抓好城市党建工作任务，不断发挥引领带动作用。2、重点抓好精神文明建设工作任务，不断丰富居民文化生活。3、重点抓好社区建设工作任务，不断夯实服务群众基础。4、重点抓好民生建设工作任务，不断提高居民幸福指数。5、重点抓好党风廉政建设工作任务，不断筑牢拒腐防变防线。6、重点抓好干部队伍建设工作任务，不断创造干事创业氛围。7、重点抓好便民服务工作任务，不断提升为民服务水平。8、重点抓好安全维稳工作任务，不断促进大局和谐稳定。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制46人，其中行政编制14人、事业编制32人；实有人员95人，其中行政15人、事业80人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1371.77万元，其中一般公共预算拨款收入1371.77万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加183.31万元，主要原因是人员增加、各项社保经费增加，社区办公费增加；2020年本部门预算支出1371.77万元，其中一般公共预算拨款支出1371.77万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加183.31万元，主要原因是人员增加、各项社保经费增加，社区办公费增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入1371.77万元，其中一般公共预算拨款收入1371.77万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加183.31万元，主要原因是人员增加、各项社保经费增加，社区办公费增加。2020年本部门财政拨款支出1371.77万元，其中一般公共预算拨款支出1371.77万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加183.31万元，主要原因是人员增加、各项社保经费增加，社区办公费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1371.77万元，较上年增加183.31万元，主要原因是人员增加、各项社保经费增加，社区办公费增加。2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门2020年当年一般公共预算支出1371.77万元，其中： （1）行政运行（2010301）1282.02万元，较上年增加1053.65万元，原因是人员增加，2020年不单独分类行政运行和事业运行。
（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）34.65万元，较上年减少852.68万元，原因是科目发生变化。 （3）基层政权和社区建设（2080208）55.10万元，较上年减少17.66万元，原因是将社区办公费，组长两委工资，离任组长工资单独预算在其他功能分类。3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出1371.77万元，其中： 工资福利支出（301）1086.17万元，较上年增加91.65万元，原因是人员增加，各项社保费增加。 商品和服务支出（302）250.95万元，较上年增加65.79万元，原因是人员增加，办公经费增加。 对个人和家庭的补助（303）34.65万元，较上年增加25.87万元，原因是将组长两委工资，离任组长工资、遗属补助单独预算在对个人和家庭的补助中。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出1371.77万元，其中： 机关工资福利支出（501）1086.17万元，较上年增加91.65万元，原因是人员增加，各项社保费增加。 机关商品和服务支出（502）250.95万元，较上年增加65.79万元，原因是人员增加，办公经费增加。 对个人和家庭的补助（509）34.65万元，将组长两委工资，离任组长工资、遗属补助单独预算在对个人和家庭的补助中。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变动；公务接待费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行费0万元，较上年无增减变动；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动。2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年无增减变动；2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年无增减变动。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备台。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1371.77万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排168.47万元，较上年增加56.07万元，主要原因是增加社区办公费预算。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
第四部分 公开报表
陕公网安备 61080202000167
