目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
本部门的主要职责是：负责示范区管理、规划，基础设施建设，科技服务和信息服务，农产品质量安全监测检验，农产品交易服务等工作。
机构设置：2020年度本部门内设机构共0个。
二、2020年度部门工作任务
2020年度部门工作任务：一是扎实抓好国家现代农业产业园创建。发挥好全区创建工作的牵头抓总作用，做好园区内龙头加工企业和科技服务平台建设，按照创建重点项目建设任务清单要求，确保28个项目项目顺利建成，与今年11月验收期限顺利通过创建。
二是狠抓重点项目建设。今年政府投资新建重点项目3个，续建项目3个；企业投资新建重点项目3个，续建1个，紧盯目标任务，推进重点项目安全有序进行。
三是狠抓招商引资工作。聚力招商引资“头号工程”，用足用活区上出台的九条招商引资优惠政策，加大政策宣传力度，强化政策落地落实，采用多种招商方式，引进马铃薯、肉羊、肉牛、草、苹果和中药材等产业规模大、标准化程度高、经济效益好、产业关联度强的重大现代农业加工项目2-3个，力争全年引资额达到2亿元。
四是提高科技创新服务水平。进一步建设好专家工作站、院士工作站（课题组）、扶贫培训基地、标准化创业服务中心和科技信息服务平台，充分发挥好上述各大平台先进的农业技术、新品种新成果试验示范、信息服务等作用，引进牧草、农作物、中药材等新品种、新技术30个，
五是深入开展研学旅行。继续升级打造农业主题公园，与旅行社合作开展中小学生研学旅行活动，丰富研学内容，提高研学质量，扩大研学影响，力争全年接待研学人数突破3万人。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 榆林现代农业科技示范区管理委员会本级 | 无 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员13人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2330.00万元，其中一般公共预算拨款收入2330.00万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加1198.06万元，主要原因是2020年项目预算收入较上年有所增加；2020年本部门预算支出2330.00万元，其中一般公共预算拨款支出2330.00万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加1198.06万元，主要原因是2020年项目预算支出较上年有所增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入2330.00万元，其中一般公共预算拨款收入2330.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1198.06万元，主要原因是2020年项目预算较上年有所增加。2020年本部门财政拨款支出2330.00万元，其中一般公共预算拨款支出2330.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1198.06万元，主要原因是2020年项目预算较上年有所增加；
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2330.00万元，较上年增加1198.06万元，主要原因是2020年项目预算较上年有所增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出2330.00万元，其中：
（1）事业运行（2130104）484.51万元，较上年增加27.97万元，原因是2020年人员、工资、绩效等较上年有所增加。
（2）其他农业支出（2130199）1845.49万元，较上年增加1170.09万元，原因是2020年项目预算较上年有所增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出2330.00万元，其中：
工资福利支出（301）638.12万元，较上年增加50.93万元，原因是2020年人员、工资、绩效等较上年有所增加。。
商品和服务支出（302）1584.14万元，较上年增加1051.74万元，原因是2020年项目预算较上年有所增加。
对个人和家庭的补助（303）7.74万元，较上年减少4.61万元，原因是2020年预算将降温费、取暖费预算到工资福利支出。
资本性支出（310）100.00万元，较上年增加100万元，原因是2020年新增资本性支出。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出2330.00万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）2222.26万元，较上年增加1102.67万元，原因是2020年人员、工资、绩效、项目预算较上年有所增加。
对事业单位资本性补助（506）100.00万元，较上年增加100万元，原因是2020年新增资本性支出。
对个人和家庭的补助（509）7.74万元，较上年4.61减少万元，原因是2020年预算将降温费、取暖费预算到工资福利支出。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.70万元，较上年增加7.5万元（625%），增加的主要原因是2020年有公务用车维修维护费用；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年减少1.20万元（100.00%），减少的主要原因是2020年无公务接待；公务用车运行费8.70万元，较上年增加8.7万元（100%），增加的主要原因是2020年有公务用车维修维护费。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少0.80万元（100.00%），减少的主要原因是2020年无会议安排。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少1.20万元（100.00%），减少的主要原因是2020年无培训安排。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备3台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2330万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理，本部门无2019年结转支出。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排40.99万元，较上年减少0.41万元，主要原因是2020年根据各级要求压缩一般公共预算支出。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
3.基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出
第四部分 公开报表
陕公网安备 61080202000167
