榆林市榆阳区小壕兔乡人民政府
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（1）主要职责：
1. 宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署；2. 制定并组织实施我乡社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。3. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作；4.向本级党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设；5.负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展；
（2）内设机构：2020年度本单位2个内设机构，社区公共服务中心，退役军人服务站，本单位无下属单位。
二、2020年度单位工作任务
1.落实刀兔“十乡十村十件事”示范村、耳林乡村振兴示范村创建任务，完成46户美丽农居新建、80户旧居改造、430户厕所改造任务。
2.全乡种植青杆玉米10000亩，优质牧草3000亩，新开挖鱼塘20个，试点发展甲鱼、螃蟹、小龙虾等特色水产养殖。
3.刀兔景区新建生态停车场1处，建设生化公共卫生间1座，高标准打造3户农家乐。
4.完成乡股份经济联合总社湖羊养殖基地建设，项目选址武素村，总占地16亩，一期投资400万元，养殖湖羊1000只。落实大户规模养殖湖羊，争取年底全乡湖羊养殖突破万只。
5.依托乡合作联社，搭建电商服务平台，设立农货共享超市，建成创业孵化中心，融合劳务输出、农产品初步加工包装、电商服务、企业订单农业等功能。
6.依托忽缠户村、巴汗村农机专业合作社开展农机社会化服务。
7.同大地种业公司合作发展“农户育犊、公司育肥”西蒙特尔牛养殖模式。
8.推动耳林村“一伙场一圈舍”、西奔滩村“一伙场一圈舍”、刀兔村“一伙场一圈舍”项目建设。
9.协调保障完成中广核50MW风电、华电50MW风电、陕能5MW风电、神木君能10MW风电项目、协鑫100MW光伏发电项目、中石化华北油气分公司脱水脱氢站拓建项目建设任务。
10.完成垃圾压缩站、污水处理厂、小壕兔集镇汽车修理市场建设项目。完成小壕兔集镇1.5公里油面覆铺，两个集镇投放分类收集垃圾箱40个。
11.改造提升小壕兔、耳林卫生院建设，完成耳林卫生院医养结合新模式。进一步加强村级幸福院建设，完成小壕兔村幸福院建设，提升西奔滩村、沙则汗村、旋河村幸福院服务能力。
12.深化党建“一横一纵”示范带建设，完成早留太村、史不扣村党建示范村建设，完成掌高兔村、武素村村级阵地新建。规范党员发展，清除连续两年未发展党员村。
13.开展“万名农民教育培训”行动，组建师资团队，打造精品课程2个，结合党性教育、人居环境整治、乡村振兴、乡风文明等重点内容，实现17个行政村全覆盖。
三、部门预算单位
榆阳区小壕兔乡人民政府部门预算仅包括榆阳区小壕兔乡人民政府本级，无下属单位。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，即榆阳区小壕兔乡人民政府本级，与2019年一致。
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
767001 | 榆阳区小壕兔乡人民政府 | 无 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本单位人员编制39人，其中行政编制25人、事业编制14人；实有人员39人，其中行政20人、事业19人。单位管理的离退休人员7人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
1.2020年本单位预算收入769.84万元，其中一般公共预算拨款收入769.84万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入0万元，2019年财政拨款资金结转0万元。2020年本单位预算收入较上年增加89.05万元，主要原因是人员增加；
2.2020年本单位预算支出769.84万元，其中一般公共预算拨款支出769.84万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元，2019年财政拨款资金结转支出0万元。2020年本单位预算支出较上年增加89.05万元，主要原因是人员工资等增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本单位财政拨款收入769.84万元，其中一般公共预算拨款收入769.84万元，2020年本单位财政拨款收入较上年增加89.05万元，主要原因是人员增加。2020年本单位财政拨款支出769.84万元，其中一般公共预算拨款支出769.84万元，2020年本单位财政拨款支出较上年增加89.05万元，主要原因是人员工资等增加；
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020年本单位当年一般公共预算拨款支出769.84万元，较上年增加89.05万元，主要原因是人员工资等增加。2.支出按功能科目分类的明细情况。 本单位2020年当年一般公共预算支出769.84万元，其中：行政运行（2010301）769.84万元，较上年增加89.05万元，原因是人员工资等增加。3.支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本单位当年一般公共预算支出769.84万元，其中： 工资福利支出（301）421.52万元，较上年增加57.81万元，原因是人员费用增加。 商品和服务支出（302）140.81万元，较上年增加12.87万元，原因是人员增加公用经费增加。 对个人和家庭的补助（303）207.51万元，较上年增加18.37万元，原因是村级人员经费增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本单位当年一般公共预算支出769.84万元，其中： 机关工资福利支出（501）421.52万元，较上年增加57.81万元，原因是人员费用增加。 机关商品和服务支出（502）140.81万元，较上年增加12.87万元，原因是人员增加公用经费增加。 对个人和家庭的补助（509）207.51万元，较上年增加18.37万元，原因是村级人员经费增加。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本单位无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本单位无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。本单位无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.5万元，较上年预算持平；其中：2019年和2020年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.35万元，较上年运行情况持平；公务用车运行费4.00万元，与上年运行情况基本相同。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。2020年本单位当年一般公共预算安排会议费支出4万元，较上年预算持平。2020年本单位当年一般公共预算安排培训费支出2万元，较上年预算持平。
本单位无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。本单位无2019年结转的财政拨款会议费支出，本单位无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
1.截止2019年底，本部门所属各预算单位共有车辆1辆，价值16万元（其中：财政拨款××辆，××万元），纳入固定资产账面的设备1台，价值16万元，其中单价20万元以上设备0台，价值0万元。
2.2020年当年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元。
3.2020年本部门无2019年结转的财政拨款支出安排购置公车和设备。本单位无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本单位2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本单位无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款769.84万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本单位2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本单位当年机关运行经费预算安排136.81万元，较上年增加8.87万元，主要原因是人员情况增加。
本单位无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。2.三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。3.基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。4.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
第四部分 公开报表
陕公网安备 61080202000167
