榆林市榆阳区人民政府办公室 2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、主要职责（一）认真贯彻执行中省市和区委、区政府决策部署，协助区政府领导同志处理区政府日常工作。（二）协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府和区委、区政府报送信息，反映各方面动态。（三）负责拟办区政府各部门、各乡镇（街道）请示事项相关意见，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、乡镇（街道）之间和区内外有关工作。（四）负责区政府、区政府办公室的文书处理、机要保密、档案管理和会议组织工作；协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。（五）负责区政府领导指示批示件的交办督办落实工作，及时向区政府领导报告；负责各级党代表、人大代表和政协委员建议提案的交办督办工作。（六）负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导批示。（七）负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。（八）负责区级机关电子政务外网建设工作，指导全区政府系统电子政务工作；负责区政府门户网站管理和运行维护保障工作。（九）负责全区金融工作的宏观指导和综合协调；组织推进全区资本市场发展，推动企业上市挂牌工作，负责企业上市指导及上市公司规范发展、并购重组指导工作，推动多渠道直接融资。（十）负责融资性担保机构的设立与变更初审；负责小额贷款公司、融资性担保公司和典当行的行业监管工作；负责融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场、地方金融资产管理公司的监管工作；负责与驻榆金融机构的业务联系；负责职责范围内金融业发展的绩效考核。（十一）负责全区外事管理工作；审核报批全区县处级及其以下人员因公出国（境）事项，监督因公出国（境）团组人员在国（境）外活动情况。（十二）负责联络接待来访的党宾、国宾、外交使团及其他重要外宾；指导邀请外国人员来区访问事宜；协助处理重大涉外事件。（十三）负责对外友好交流工作，缔结友好城市关系，开展友好交流活动；承办对外结好报批事项，指导民间对外友好交往工作。（十四）负责统筹协调全区政府职能转变和“放管服”改革工作。（十五）负责区政府机关事务管理工作；负责区政府机关财务、资产和基建管理工作；负责区政府机关后勤保障、安全保卫和综合治理工作。（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。二、机构设置区人民政府办公室设置工作岗位11个：（一）政务岗位。负责办公室机关日常政务工作的综合协调；负责区政府、区政府办公室的印鉴管理；负责区政府、区政府办公室各类文件的格式审核、编号、送印、分发、登记、传递工作；负责区政府各工作部门印鉴的启用、回收、销毁工作；负责区政府及办公室各类会议协调通知；负责有关急件的处理工作；负责区政府办公室及所属事业单位工作人员的管理工作；办理以区政府、区政府办公室印发的文件；负责办公室及所属事业单位的制度建设、卫生健康、精神文明建设工作；负责办公室工作人员的考核、评议、鉴定工作；承办区政府及办公室对口的接待联络工作；负责报刊、杂志的征订工作；负责对办公室工作人员的考勤统计、下乡登记工作；负责办公室公务通讯员的管理工作；负责机关党建日常工作。（二）秘书岗位。负责办理区政府领导的日常政务、事务工作；依据公文处理的有关规定，负责呈送、传递、清退区政府领导阅批的文件、资料及群众来信，做好保密工作；负责区政府领导所分管系统范围内以区政府和区政府办公室上报下发的各类文件以及区政府分管领导的重要报告、讲话和其它材料的起草撰写工作；收集整理区政府领导的有关讲话和文稿，准确传达区政府领导的批示，并督促办理；协助承办以区政府名义召开的各类会议的会务组织和协调服务工作；根据区政府领导的批示，撰写调查报告或专题文章；按照职责范围，进行调查研究，了解有关工作动态，及时反映情况，为领导决策提供依据；做好前来联系公务活动人员的接待工作和人民群众来信来访的处理工作；协助安排区政府领导的日常活动。（三）金融岗位。贯彻执行国家和省、市关于金融工作的方针政策和法律法规，拟订全区金融业发展战略、中长期规划、年度计划和促进全区金融业发展的政策、规定并组织实施；承办各级政府有关部门来文、来电和各部门向区政府提交的有关金融业务的请求、意见、报告；负责区政府有关金融方面决定事项的督促落实工作；组织协调有关部门单位建立和完善信用制度、政策体系和担保体系，综合协调涉及全区金融领域问题的处理，组织有关部门规范全区金融秩序，防范和化解系统性金融风险；研究分析全区金融运行和行业发展动态，及时提出金融决策参考意见和建议；协助政府监管各类金融机构和准金融机构，配合协助处非办打击非法金融机构和非法金融业务活动；建立完善金融信息共享体系和交流平台、金融机构与企业融资对接平台。（四）督查岗位。负责上级党委、政府领导批示件的督办落实；承办区政府领导同志批示件的督办落实；负责各级党代表、人大代表和政协委员提案、建议的交办督办落实；完成领导交办的其他任务。（五）外事管理岗位。负责审核报批全区县处级及其以下人员因公出国（境）事项，监督因公出国（境）团组人员在国（境）外活动情况；负责联络接待来访的党宾、国宾、外交使团及其他重要外宾；指导邀请外国人员来区访问事宜；协助处理重大涉外事件；负责对外友好交流工作，缔结友好城市关系，开展友好交流活动；承办对外结好报批事项，指导民间对外友好交往工作。（六）机要岗位。负责区政府、区政府办公室各类文件的接收、登记、分办、转递、催办、管理工作；负责机关文件保密工作。（七）档案岗位。负责各类归档保存文件资料的收集、立卷、归档、借阅、清退、销毁、管理工作；负责档案保密工作。（八）值班岗位。负责区政府和区政府办公室24小时政务值班和文电传真；负责检查区政府各部门、各单位及各乡镇、街道办事处政务值班工作；负责节假日放假通知和节假日值班安排工作。（九）电子政务岗位。负责全区政府系统电子政务和信息公开工作；负责区级机关电子政务外网建设工作，指导全区政府系统电子政务工作；负责区政府门户网站管理和运行维护保障工作；负责机关电子信息保密工作。（十）会议岗位。负责区政府机关及全区性各类会议的组织协调和服务工作。（十一）政府职能转变协调岗位。负责全区政府职能转变和“放管服”改革的政策、规划和规章制度修订和落实工作；负责办理政府职能转变和“放管服”改革方面的文电、会务、督查、调研工作；负责审核区政府各部门的年度工作任务书，协助区考核办做好年度目标责任考核考评工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年度主要工作任务办公室2020年工作总体思路是：以学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神为统领，坚持主题教育和“两学一做”常态化，强化宗旨意识，发扬优良传统，当好参谋助手，强化政务服务，严格廉洁自律，提高工作水平，为榆阳区夺取全面建成小康社会伟大胜利做出新的贡献。重点抓好以下几方面工作：（一）抓好任务分解落实。抓好2020年区政府工作报告重点工作任务的分解细化落实工作。（二）加强督查督办力度。创新督查方式方法，将会议议定事项、领导批示事项、“两代表一委员”建议提案等进行有效督查。（三）做好公文草拟工作。确保准确、高效地发送电子公文。严格公文审核把关，提高公文印刷质量，差错率控制在1%以内。严格会议审批，做好会务组织服务工作。（四）全面推进政务公开。维护好区政府门户网站运行，完成电子政务平台升级改造工作，及时充实更新网站内容，做好政府文件、活动等信息和依申请信息公开工作。（五）做好值班值守工作。严格落实值班期间各项制度，加强区政府机关的应急处置能力。（六）协助做好考核考评。协助区考核办制定政府系统《年度目标责任考核指标》，并做好考核考评工作。（七）做好关心下一代工作。深入开展社会主义核心价值体系主题教育活动和青少年普法教育活动。（八）提升机关保障能力。做好区政府政务接待服务工作和机关后勤保障服务各项工作，确保机关高效有序运行。（九）加强“两类”公司监管。做好辖区内小额贷款公司和融资性担保公司日常监管工作。（十）完成共性指标任务。做好宣传思想暨精神文明创建、平安榆阳建设、机关党建和模范机关创建等各项工作。（十一）履行信访工作职责。认真履行信访工作成员单位职责，完成区委、区政府下达的信访工作各项任务。（十二）完成脱贫攻坚任务。做好精准扶贫各项工作。（十三）顺利推进创建工作。完成各项创文、创建工作任务。（十四）提升工作能力水平。加强办公室全体人员能力建设，改进工作作风，提升工作水平。（十五）全面加强学习教育。完成年度党建学习教育工作计划，抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育和“两学一做”学习教育常态化工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括榆阳区人民政府办公室本级机关预算。本部门无2020年部门预算编制范围的二级预算单位，和2019年一致。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制95人，其中行政编制37人、事业编制58人；实有人员95人，其中行政37人、事业58人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2382.36万元，其中一般公共预算拨款收入2382.36万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少23.863万元，主要原因是按财政要求经费压缩；2020年本部门预算支出2382.36万元，其中一般公共预算拨款支出2382.36万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少23.863万元，主要原因是按财政要求经费压缩。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2382.36万元，其中一般公共预算拨款收入2382.36万元，2020年本部门财政拨款收较上年减少23.863万元，主要原因是按财政要求经费压缩。2020年本部门财政拨款支出2382.36万元，其中一般公共预算拨款支出2382.36万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少23.863万元，主要原因是按财政要求经费压缩.

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2382.36万元，较上年减少23.863万元，主要原因是按财政要求经费压缩。2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门2020年当年一般公共预算支出2382.36万元，其中： （1）行政运行（2010301）1694.86万元，较上减少273.48万元，原因是经费压缩15%。 （2）一般行政管理事务（2010302）687.50万元，较上年增加249.617万元，原因是更换电梯及设备等。3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出2382.36万元，其中： 工资福利支出（301）1027.52万元，较上年减少107.83万元，原因是人员调出。 商品和服务支出（302）929.38万元，较上年减少144.89万元，原因是经费压缩15%。 对个人和家庭的补助（303）3.96万元，较上年减少31.76万元，原因是2019年补发取暖费等。 资本性支出（310）323.00万元，较上年增加204.117万元，原因是购置设备。 其他支出（399）98.50万元，较上年增加56.5万元，原因是上市企业补助等。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出2382.36万元，其中： 机关工资福利支出（501）1027.52万元，较上年减少107.83万元，原因是人员调出。 机关商品和服务支出（502）929.38万元，较上年减少144.89万元，原因是经费压缩15%。 机关资本性支出（一）（503）323.00万元，较上年增加204.117万元，原因是购置设备。 对个人和家庭的补助（509）3.96万元，较上年减少31.76万元，原因是2019年补发取暖费等。 其他支出（599）98.50万元，较上年增加56.5万元，原因是上市企业补助等。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出28.00万元，较上年无变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算，同上年持平；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算，同上年持平；公务用车运行费28.00万元，较上年持平，原因是车辆数未增减。2020年，本部门无公务用车购置费经费预算，较上年减少。2020年本部门当年无一般公共预算安排会议费，同上年持平。

2020年本部门当年无一般公共预算安排培训费支。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备3（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备1（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共275.00万元，其中政府采购货物类预算275.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2382.36万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排457.32万元，较上年减少315.95万元，主要原因是本年经费压缩15%。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。3.基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。4.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

附件：政府办2020年部门预算公开附表.xls