目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（1）主要职责：1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。2、制定并组织实施本乡经济发展规划，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。3、执行辖区内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。4、向本级党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会工作，抓好基层政权建设。5、负责辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。
（2）内设机构：
2020年度本部门内设机构共4个，主要包括党政综合办公室、人口与计划生育服务站、农业综合服务站、文化综合服务站，本部门无下属单位。
二、2020年度部门工作任务
1、狠抓政策落实、强化内生动力、健全防返贫机制保障脱贫攻坚工作完美收官。2、围绕全区“3+2+X”产业体系，以“牛羊草菜”四新支柱为有力支撑，构建全乡产业发展新格局。3、深化产权制度改革，探索一体化产业联合体，推动现代农业发展和农民增收。4、全面推行全科网格化服务管理，扎实开展新时代文明实践活动，持续强化扫黑除恶高压态势，推进基层社会治理工作。5、做好美丽集镇、美丽村庄、美丽人居环境三个美丽建设。6、紧盯基础设施建设问题短板，切实解决群众生产生活迫切需求。7、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，扎实做好全年安全生产工作。8、强化责任担当、抓好宣传引导，做好新冠肺炎疫情防控工作。
三、部门预算单位
榆阳区岔河则乡人民政府部门预算仅包括榆阳区岔河则乡人民政府本级，无下属单位。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，即榆阳区岔河则乡人民政府本级，与2019年一致。
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 榆阳区岔河则乡人民政府 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制32人，其中行政编制21人、事业编制11人；实有人员31人，其中行政15人、事业16人。单位管理的离退休人员2人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入537.22万元，其中一般公共预算拨款收入537.22万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加56.01万元，主要原因是人员增多，预算增加；2020年本部门预算支出537.22万元，其中一般公共预算拨款支出537.22万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加56.01万元，主要原因是人员增多，预算增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入537.22万元，其中一般公共预算拨款收入537.22万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加56.01，主要原因是人员增多，预算增加。2020年本部门财政拨款支出537.22万元，其中一般公共预算拨款支出537.22万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加56.01万元，主要原因是人员增多，预算增加；
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出537.22万元，较上年增加56.01万元，主要原因是人员增多，预算增加。2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出537.22万元，其中：
（1）行政运行（2010301）535.72万元，较上年增加54.51万元，原因是人员增多，预算增加。
（2）培训支出（2050803）1.50万元，较上年增加1.5万元，原因是工作需要，计划安排培训。3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出537.22万元，其中：
工资福利支出（301）339.43万元，较上年增加47.18万元，原因是人员增多，工资福利支出增加。商品和服务支出（302）116.19万元，较上年增加11.32万元，原因是人员增多，办公经费增加对个人和家庭的补助（303）81.60万元，较上年减少2.49万元，原因是村干部减少，支出减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出537.22万元，其中：
机关工资福利支出（501）339.43万元，较上年增加47.18万元，原因是人员增多，工资福利支出增加。机关商品和服务支出（502）116.19万元，较上年增加11.32万元，原因是人员增多，办公经费增加。对个人和家庭的补助（509）81.60万元，较上年减少2.49万元，原因是村干部减少，支出减少。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.20万元，较上年无变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.20万元，较上年无变化；公务用车运行费4.00万元，较上年无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.50万元，较上年无变化；2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.50万元，较上年增加1.5万元，增加的主要原因是工作需要，计划安排培训。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款537.22万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排90.99万元，较上年减少13.88万元，主要原因是减少开支，贯彻落实“过紧日子”的思想。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（出境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
第四部分 公开报表
陕公网安备 61080202000167
