2020年榆阳区麻黄梁镇预算公开说明

2020年榆阳区麻黄梁镇预算公开说明

作者：麻黄梁镇 来源：榆阳区人民政府 浏览次数：12次更新时间： 2020-05-08 公开时限：长期公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、负责本镇各内设机构、下属单位、村（居）民委员会工作的综合协调。

2、负责文秘、档案、信息、信访、保密、行政事务和后勤工作等。
3、组织草拟综合性报告，审核以镇党委、政府名义发布的政策性文件。

4、协助做好镇党的组织、宣传、纪检、统战、武装、老干和工、青、妇等群团工作。
5、组织制订和监督实施镇机关内部各项规章制度。

6、承办党政领导交办的其它事项。

内设机构：2020年度本部门内设机构共4个，主要包括党政综合办公室、人口与计划生育服务站、农业综合服务站、文化综合服务站，本部门无下属单位。

二、2020年年度部门工作任务

1、努力维护社会稳定，着力构建和谐社会。

2、积极营造宽松环境，着力推进镇域工业产业发展。

3、推进产权制度改革，着力提升农业综合生产能力。

4、狠抓生态环境保护，着力共建碧水蓝天美好家园。

5、抓好招商引资，促进旅游业发展。

6、加强集镇规划管理，改进村庄规划管理，狠抓人居环境工作。

7、突出民生领域建设，繁荣各项社会事业。

8、巩固脱贫攻坚成果，确保率先实现小康乡镇。

三、部门预算单位构成

榆阳区麻黄梁镇人民政府部门预算仅包括榆阳区麻黄梁镇人民政府本级，无下属单位。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，即榆阳区麻黄梁镇人民政府本级，与2019年一致。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制40人，其中行政编制25人、事业编制15人，实有人数41，其中行政人员16人，事业人员25人，退休人员4人。

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入750.42万元，其中一般公共预算拨款收入750.42万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加106.25万元，主要原因是人员经费及社保费用的增加；2020年本部门预算支出750.42万元，其中一般公共预算拨款支出750.42万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加106.25万元，主要原因是人员经费及社保费用的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入750.42万元，其中一般公共预算拨款收入750.42万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加106.25万元，主要原因是人员经费及社保费用的增加。2020年本部门财政拨款支出750.42万元，其中一般公共预算拨款支出750.42万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加106.25万元，主要原因是人员经费及社保费用的增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出750.42万元，较上年增加106.25万元，主要原因是人员经费及社保费用的增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出750.42万元，其中：

①政府办公厅及机关工资福利（301）支出451.1万元，较上年增加90.16万元，原因是人员及社保经费支出的增加。

②机关商品和服务支出（302）共计132.9万元，较上年增加了13.31万元，原因是电费及劳务费的增加。

③对个人及家庭的补助（303）支出共计166.42万元，较上年增长2.78万元，原因是残疾人护理费用的增加。

2020年本部门无2019年结转列权责发生制核算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
 本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
 本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

六、三公经费、会议费、培训费预算情况

1.2019-2020年公务用车1辆，2020年三公经费预算6.5万元，与上年一致，原因是与上年需求一致。其中，因公出国（境）本年及上年均未安排支出；公务接待费2.5万元，与上年一致，原因是与上年需求一致；公务车运行维护费4万元，与上年一致，原因是与上年需求一致；本年及上年均未安排因公出国和公务用车购置费用。

2.部门会议费支出预算编制情况，2020年会议费2万元，去年1.85万元，比去年增加0.15万元（8.11%），主要原因是会议次数增多而导致。

3.部门培训费支出预算编制情况，2020年培训费1万，去年培训费1万，没有变化。

2020年本部门无2019年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款750.42万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理，本部门无2019年结转支出。

十、机关运行经费安排说明

2020年机关运行经费132.9万元，去年机关运行经费119.59万元，比去年增加13.31万元，原因是电费和劳务费的支出增加。2020年本部门无2019年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

十一、专业名词解释

1、三公经费指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

2、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年麻黄梁镇预算公开报表.xls