榆阳区手工业联社2018年部门预算说明

一、部门主要职责

榆林市榆阳区手工业合作社联合社是区人民政府主管全区轻工行业的直属机构，与榆阳区轻工业行业管理办公室一套人马两块牌子合署办公。榆林市榆阳区手工业合作社联合社是区政府直管的事业单位，内设办公室（信访办）、财务室、室内装饰办、综合业务室四个科室。主要职能为：

1、是根据国家轻工业发展政策法规，制定轻工业改革、发展规划，对全区轻工业实行行业管理；

2、是根据《陕西省室内装饰管理规定》和招投标代理管理规定，管理全区室内装饰行业；

3、是开展包装装潢印刷行业的管理工作；

4、是按照国务院《城镇集体所有制企业条例》对城镇集体工业企业进行监督、管理、指导、协调、服务，确保集体资产的保值增值；

5、是承办区委、区政府交办的其它工作。

二、2018年年度工作任务

1、按照榆阳区“十三五”规划发展的整体思路，合理调整产业结构，解决轻重工业比例不协调问题，建立以民营企业为主体，围绕能源化工产业，延伸发展轻工产业链，结合资源优势，整合现有轻工企业，大力培育传统轻工产业再创业，努力推进我区轻工业的快速发展。

2、针对轻工行业和室内装饰行业现状，加大企业服务力度，对企业生产经营情况开展调研分析，外出考察，及时提出有针对性的意见建议，加强服务与沟通，加快传统产业改造升级，加快培育新兴产业。

3、继续抓好轻工大厦建设运营工作，切实维护联社集体资产的保值增值。

4、依法规范室内装饰行业的资质年检、装饰队伍的培训工作，促进装饰行业健康有序发展。

5、积极协调解决榆林市地毯厂开发区土地权属争议问题，使该项目早日投入运营。

6、继续积极完善处理国有企业和集体企业改制后续遗留工作和社会保险服务工作，巩固改制成果。

7、认真抓好信访维稳工作，深入开展矛盾纠纷大排查调处活动和社会稳定风险评估工作，全力做好领导干部接访、约访、下访等信访维稳工作，积极处理信访案件，力争不出现对社会影响较大的信访案件，信访结案率达到90%以上。

8、加强党的建设，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，教育党员干部牢记初心使命、担当干事创业，为轻工行业的发展稳定提供坚强的政治保证。

9、深入开展“创建工作”以及文明单位建设、机关效能建设、计划生育、扶贫帮困等工作。

10、认真贯彻落实区委、区政府关于做好进一步落实追赶超越工作的各项部署，踏实践行我办追赶超越工作实施方案。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门机关预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，榆林市榆阳区手工业合作社联合社（不单独预算）。

四、单位人员、资产情况说明

截止2017年底，本部门人员编制9人，其中：全额事业编制9人。编制内实有9人，其中事业实有9人。单位管理离退休人员实有5人，遗属供养人员10人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门无单价20万元以上的固定资产，本部门共有车辆1辆，其中公务车实有数1辆，价值17.14万元，纳入固定资产账面的设备35台，价值20.06万元。2018年安排，购置设备（货物类）5台，价值5万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年榆阳区只对项目50万元以上进行绩效目标管理，本部门专项项目未达到50万元，故暂未开展绩效目标管理。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门预算总收入为174.92万元，全部为公共预算财政拨款收入。其中公用经费54.22万元，人员经费120.7万元。较2017年减少81.34万元，要因为退休人员2018年转入区养老经办中心，事业经费增加要因为企业改制上访增加。

（二）财政拨款收支情况

2018年部门预算总支出为174.92万元，较2017年减少81.34万元。要因为退休人员2018年转入区养老经办中心.

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算拨款当年拔款规模变化情况

2、2018年部门预算总支出为174.92万元，较2017年减少81.34万元。要因为退休人员2018年转入区养老经办中心，费用减少。

3、支出按功能分类的明细情况

按功能分类资源勘探电力勘探等支出（制造业-其他制造业）2018年部门预算174.92万元，较2017年减少81.34万元要因为退休人员2018年转入区养老经办中心，事业经费增加要因为企业改制上访费用增加。

4、支出按经济科目分类的明细情况

按经济分类：2018年部门预算总支出为174.92万元,其中：工资福利支出93.24万元，较2017年减少9.57万元，人员经费减少；商品和服务支出54.22万元，增加28.5万元，要因为企业改制上访费用增加；对个人和家庭的补助支出27.46万元。，较2017年减少100.27万元，要因为退休人员2018年转入区养老经办中心，人员及经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性政府基金预算收入并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拔款收支情况

本部门无国有资本经营预算拔款收支。

（六）“三公”经费、会议费、培训费预算情况

2018年度公共预算财政拨款“三公”经费4万元，其中公务用车运行维护费4万元，较2017年持平；公务接待费0万元较2017年减少3.1万元，主要接待费用减少，培训费0万元较2017年减少0.1万元，教育费减少；本年及上年本部门无出国（境）费、会议费支出；本年度本部门无培训费支出。

（七）2018年事业运行经费预算情况

2018年事业运行经费预算54.22万元（其中办公费14.09万元、印刷费1.13万元、咨询费5万元、手续费0.55万元、邮电费0.5万元、差旅费8.74万元、维修费3.2万元、劳务费2.5万元、委托业务费2万元、工会经费1.01万元、公务用车维护费4万元、其他交通费3.6万元、其他商品和服务支出7.9万元）较2017年增加28.5万元，增加110%。主要因企业改制遗留问题上访人数及次数增加导致办公费、咨询费、差旅费、劳务费、其他交通费、委托业务费等增加。

（八）政府采购经费预算说明

2018年本部门政府采购预算5万元，其中办公设备（货物类）5万元。

八、专业名词解释

事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

九、2018年部门预算报表（见附表）

附件2-2018年度区手联社预算公开报表.xls

榆林市榆阳区手工业合作社联合社

2018年3月15日