一、部门主要职责
（一）贯彻执行区委、区政府开展有关创建工作的方针、政策；
（二）结合本区实际制定实施方案，并负责组织、协调、指导、督促、检查、考评和验收工作；
（三）负责组织、编制本区创建工作的发展规划、年度计划、责任管理目标和考评制度；
（四）负责编制下达创建工作任务书，协调、指导、监督各职能部门和有关乡镇、办事处落实创建工作任务，并对创建工作任务完成情况进行综合考评奖惩；
（五）负责有关创建工作问题的调研，并提出可行性建议，为区委、区政府提供相关决策依据；
（六）负责制定有关创建项目的管理办法和资金使用办法，并负责有关创建经费的管理和创建工程项目的评估验收等工作；
（七）办理区委、区政府领导同志交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
2018年，区中心城区创建工作办公室工作的总体思路是：以学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神为统领，深入贯彻落实中省市区有关会议精神，扎实开展“两学一做”学习教育工作，强化宗旨意识，发扬优良传统，当好参谋助手，强化政务事务，严格廉洁自律，提高工作水平，为榆阳区率先全面建成小康社会做出新的贡献。重点抓好以下几方面工作：
（一）完成市上下达的创建省（国家）级节水型城市、国家园林城市、国家环保模范城市、中国宜居城市及国卫巩固工作任务。
（二）配合市创建办巩固国家卫生城市验检成果，确保不反弹。
（三）督促禁烧烟煤区域乡镇、办事处巩固禁烧烟煤成果，确保建成区内无偷烧烟煤和杂物现象。
（四）负责督查卫生部门、各乡镇、街道办爱国卫生、健康教育和健康促进工作。
（五）负责督查各街道办事处、创建范围内各乡镇环境卫生工作，做到街、巷、居（村）民院落、房前屋后干净整洁，无“野广告”张贴和“三堆十乱”现象。
（六）配合市创建办做好网格化管理工作。
（七）按照创建工作标准要求做好各项创建工作资料收集、建档工作。
（八）完成市创建办（含各专项工作组）安排、督办的各项任务。
（九）全面督查各街道办事处、乡镇、各部门创建国家园林城市、国家环保模范城市、省级（国家）级节水型城市、中国宜居城市年度任务进展情况，并就完成情况进行通报。
（十）督促各乡镇、环卫局推进城乡环卫工作一体化，建立农村环境卫生管理长效机制。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级机关预算。
本部门无2018年部门预算编制范围的二级预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制16人，事业编制16人；实有人员26人，其中事业26人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆2辆，价值45.89万元，纳入固定资产账面的设备315台，价值91.82万元。其中通用设备58台，价值72.05万元，家具用具257个，价值19.77万元。2018年部门预算未安排购置车辆，安排购置设备1批，价值6万元。其中通用设备1批，价值约3万元，家具用具1批，价值约3万元。办公场所占用261平方米。本部门无价值20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，由于我单位无相关项目，因此暂时未开展绩效目标评审工作。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年预算收支总额为284.73万元，较上年增加28.33万元，增长11.05%。主要是由于普调职工工资、2018年取暖费标准提高及增加政府采购支出。
（二）财政拨款收支情况
2018年财政拨款收支284.73万元，较上年增加28.33万元，增长11.05%。主要是由于普调职工工资、2018年取暖费标准提高及增加政府采购支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年拨款为284.73万元，较上年增加28.33万元，增长11.05%。主要是由于普调职工工资、2018年取暖费标准提高及增加政府采购支出。
2.支出按功能科目分类的明细情况
2018年按照部门支出功能分类的类、款级科目，本单位支出功能均为2010399。其中人员经费218.63万元，较上年增加17.08万元，增长8.47%，主要是由于普调职工工资、2018年取暖费标准提高。公用经费60.1万元，较上年增加5.25万元，增长9.57%，主要是因为本年工作任务增加。专项业务经费6万元。较上年增加6万元，全部为2018年安排政府采购支出6万元。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2018年按照部门支出经济分类的类级科目，其中工资福利支出207.19万元，较上年增加28.23万元，增长15.77%，主要是由于普调职工工资、2018年将住房公积金由对个人和家庭补助支出重分为工资福利支出；商品和服务支出60.1万元，较上年增加5.25万元，增长9.57%，主要是因为本年工作任务增加。对个人和家庭的补助支出11.44万元，减少11.15万元，降低49.36%，主要是由于2018年将住房公积金由对个人和家庭补助支出重分为工资福利支出，专项业务经费6万元。较上年增加6万元，全部为2018年安排政府采购支出6万元。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表.
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况
1.2018年部门三公经费支出预算编制4万元，相较上年的减少1.5万元，降低27.27%。其中因公出国费0万元，同上年持平；公务用车运行维护费4万元，同上年持平；公务用车购置费0万元，同上年持平；公务接待费0万元，较上年减少1.5万元。主要是厉行节约、压缩接待费用开支。
2.2018年无部门会议费支出预算。同2017年会议费支出相同。
3.2018部门培训费支出预算0.26万元，相较上年增长0.26万元，主要是本单位聘任为专业技术岗的职工继续教育费用。
（七）机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费60.1万元，较上年增加5.25万元，增长9.57%，主要是因为本年工作任务增加。
（八）政府采购情况
2018年部门政府采购预算6万元，全部为货物类，较上年增加6万元，主要是2018年安排购买电脑等办公设备。
八、专业名词解释
（1）“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用以及其他费用。
附件：
陕公网安备 61080202000167
