一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规。
（二）制订法律宣传、普及法律常识和依法治区规划并组织实施，指导行业和基层依法治理工作。
（三）指导、监督劳动教养工作。
（四）指导、管理和监督律师、法律援助、公证工作、综合管理社会法律服务机构。
（五）管理公证机构，指导公证业务活动。
（六）指导管理基层人民调解和治保组织、司法所、法律服务所工作。参与社会治安综合治理工作；组织对刑满释放和解除劳教人员的安置帮教工作。
（七）指导管理“148”法律服务工作，指导参与城市社区法律服务工作。
（八）指导管理基层司法行政队伍建设和思想政治工作，指导监督律师协会、公证员协会和人民调解员协会工作。
（九）指导、管理社区矫正工作。
（十）指导、调处医患纠纷工作
（十一）承办区政府交办的其他工作任务。
二、2018年年度部门工作任务
1、深入开展“法律六进”主题活动
2、开展标准化重点民主法治村（社区）创建活动。
3、推进落实国家机关“谁执法谁普法”责任制工作
4、着力推进“一村（社区）一法律顾问”工作
5、加强律师公证队伍建设
6、扩大社区宣传，加强法律援助力度，做到应援尽援
7、理顺司法 工作关系，建立考核机制
8、推进社区矫正工作标准化、规范化建设
9、推进区、乡镇（办事处）、街道办事处公共法律服务平台建设
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，为榆林市榆阳区法律援助中心。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制20人，其中行政编制12人、事业编制8人；实有人员21人，其中行政14人、事业7人。单位管理的离退休人员13人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底，本部门共有车辆1辆，价值14.27万元，纳入固定资产账面的设备744台，价值322.08万元。其中宣传设备109台，价值55.85万元；司法技术设备256台，价值53.44万元；办公设备327台，价值149.95万元；家具52套，价值33.09万元；其他固定资产价值29.75万元。所属事业单位共有车辆1辆，价值11.6万元，纳入固定资产账面的设备157台，价值23.79万元。其中办公设备40台，价值16.49；办公家具117套，价值7.3万元。办公场所占用2600平方米，价值253.73万元。本部门没有20万元以上设备。
2018年没有预算政府采购设备经费。
六、部门预算绩效目标说明
我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，由于我单位无相关项目，因此暂时未开展绩效目标评审工作。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年部门预算收入276.46万元，其中人员经费和公用经费支出262.46万元，专项业务经费支出14万元，全为财政拔款。全年支出预算276.46万元；按支出功能分类，基本支出262.46万元，项目支出14万元。2018年部门预算收支较上年减少80.83万元，降低率为22.62%，主要原因为退休人员经费交养老统筹中心统一核算，项目支出减少了4万元。
（二）财政拨款收支情况
2018年部门财政拨款收入276.46万元，其中人员经费和公用经费262.46万元，专项业务经费14万元。全年财政拨款支出276.46万元；按支出功能分类，基本支出262.46万元，专项业务经费支出14万元。2018年财政拨款收支较上年减少80.83万元，降低率为22.62%，主要原因为退休人员经费交养老统筹中心统一核算，项目支出减少了4万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年本部门一般公共预算拨款276.46万元，其中人员经费和公用经费262.46万元，专项业务经费支出14万元。全年一般公共预算拨款支出276.46万元。2018年本部门一般公共预算拨款收支较上年减少80.83万元，降低率为22.62%，主要原因为退休人员经费交养老统筹中心统一核算，项目支出减少了4万元。
2.支出按功能科目分类的明细情况
2018年本部门一般公共预算拨款支出，按照部门支出功能分类：（1）行政运行经费183.95万元，其中人员经费支出132.15万元，公用经费支出51.8万元。人员经费支出较上年减少82.47万元，降低率为29.78%，支出减少原因为退休人员经费交养老统筹中心统一核算。公用经费支出较上年增加6.64万元，增长率为2.56%，增长原因为办公经费增加。
（2）法律援助经费82.51万元，其中人员经费支出62.23万元，公用经费支出20.28万元。人员经费支出较上年增加2.88万元，增长率为4.85%，支出增长原因人员工资增加。公用经费支出较上年增加6.02万元，增长率为42.21%，增长原因为办公经费和法律援助便民工作站房屋租赁费增加。
（3）一般公共管理事务10万元，为驼城律师事务所房屋租赁费。和上年经费持平。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2018年本部门一般公共预算拨款支出，按照部门支出经济分类的类级科目，区分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。根据工作保障经费安排及本部门的工作实际需要，2018年一般公共预算拨款支出276.46万元，支出明细如下：
1.工资福利支出185.16万元
（1）基本工资70.56万元
（2）津贴补贴52.99万元
（3）奖金4万元
（4）绩效工资25.33万元
（5）社会保障费15.05万元
（6）住房公积金17.23万元
2.商品和服务支出82.08万元
（1）办公费10.37万元
（2）印刷费6万元
（3）邮电费3.5万元
（4）差旅费5.9万元
（5）公务接待费1.95万元
（6）水电费1万元
（7）公务用车运行维护费5.5万元
（8）其他交通工具运行维护费14.3万元
（9）维修费0.9万元
（10）工会经费1.79万元
（11）租赁费14万元
（12）其他商品和服务支出16.87万元
3.对个人和家庭的补助支出9.22万元
（1）生活补助0.42万元
（2）其他对个人和家庭的补助支出8.8万元
工资福利支出较上年减少2.92万元，原因为人员减少。商品和服务支出较上年增加20.64万元，增长率为33.59%，增长原因为办公经费增加和法律援助便民工作站房屋租赁费增加。对个人和家庭的补助支出较上年减少79.55万元，退休人员经费交养老统筹中心统一核算。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况
1.2018年本部门三公经费7.45万元，其中公务用车运行维护费5.5万元，公务接待费1.95万元。2017年三公经费6.95万元，其中公务用车运行维护费5万元，公务接待费1.95万元。三公经费比去年增加0.5万元，增长率为7.19%。其中公务用车运行维护费增加0.5万元，原因为工作业务量增加。
2.2018年会议费本部门未预算收支，2017年也未预算。
3.2018年培训费本部门未预算收支，2017年也未预算。4.因公出国和公车购置未预算，2017年也未预算。
（七）机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费68.08万元，较上年增加6.64万元，增长率为2.56%，增长原因为工作量加大，使办公经费增加2万元；普法宣传业务加强，使其他交通工具运行维护费增加4万元；因房屋维修，增加维修费0.6万元。
（八）政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、三公经费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
2、机关运行经费支出情况：机关运行经费是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、2018年部门综合预算公开报表（见附表）
榆林市榆阳区司法局
二Ｏ一八年三月十五日
陕公网安备 61080202000167
