一、部门主要职责
1、宣传贯彻《人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。
2、组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病等科学知识。
3、实施生育关怀行动，建立计划生育贫困家庭关怀关爱长效机制，兑现落实计划生育各项优惠政策，为育龄群众提供生育、生活、生产服务。
4、推进人口计生基层群众自治，建立健全人口和计划生育民主管理和民主监督机制，反映群众诉求，依法维护群众的合法权益，促进基层民主政治建设。
5、开展青春健康教育工作，提高青少年生殖健康教育水平，维护青少年的身心健康发展。
6、做好计划生育家庭养老保险和意外伤害保险工作，解除计生家庭后顾之忧，提高计生家庭抵御风险能力。
7、整合、募集社会资源，发展生殖健康和人口计生服务产业，创建计生协特色的品牌项目，推动幸福家庭和幸福榆阳建设。
二、2018年年度部门工作任务
（一）实施强基固本工程
1、组织全区计生协专职工作人员业务培训；
2、召开区计生协会员代表大会，健全各级计生协组织机构，完成乡镇（街道办）、村（居）计生协换届工作。
（二）深化生育关怀行动
1、创建一个生育关怀示范基地；
2、创建一个青春健康示范基地，举办一次青春健康教育大讲堂；
3、举办一次学习十九大精神专题培训；
4、利用春节、端午节、中秋节等传统节日慰问计生特殊家庭；
5、举办一次“春风渡”大学生志愿者服务活动；
6、举办一次茶文化知识讲座；
7、举办计生家庭扶贫助学活动；
8、帮扶计生家庭创业；
9、举办优生优育知识培训；
10、在“5.29”、“7.11”、“9.26”等节日组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病等科学知识；
（三）加强宣传工作
1、办一份协会刊物（工作通讯）；
2、讲好计生协会故事；
3、举办一场“幸福两孩·健康家庭”摄影大赛。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级机关预算，没有下属单位。原来本部门是二级预算单位，今年变更为一级预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制6人，其中事业编制6人；实有人员5人，其中参照公务员管理5人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
本部门已经实行公车改革，2017年没有公务用车，纳入固定资产账面的设备有15台，价值5.91万元，分别是台式电脑7台，价值3.63万元，打印机1台，价值0.16万元，复印件5台，价值0.94万元，笔记本电脑2台，价值1.18万元，没有20万以上的设备。2018年部门预算没有购置车辆、设备计划。
六、部门预算绩效目标说明
我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，本次年初预算只下达人员经费和公用经费，项目经费由财政预留，因此本次不涉及绩效目标考评，项目经费下达的同时上报绩效目标评价，以后年度会逐步推进，实现预算绩效目标全覆盖。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
1、2018年收入总计56.90万元。包括：公共预算财政拨款收入56.90万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。2017年收入总计53.64万元。包括：公共预算财政拨款收入53.64万元，2018年较2017年相比增加了3.26万元，增加的原因是由于人员增加，导致人员工资增加。
2、公共预算拨款支出明细情况。支出总计56.90万元，包括：基本支出56.90万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出44.83万元，商品和服务支出9.87万元,对个人和家庭的补助支出2.20万元。
（二）财政拨款收支情况
1、2018年财政拨款收入总计56.90万元。包括：区级财政拨款收入56.90万元，为区级财政当年拨付的预算资金。2017年收入总计53.64万元。包括：区级财政拨款收入53.64万元，2018年较2017年相比增加了3.26万元，增加的原因是由于人员增加，导致人员工资增加。
2、财政拨款支出明细情况。支出总计56.90万元，包括：基本支出56.90万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出44.83万元，商品和服务支出9.87万元,对个人和家庭的补助支出2.20万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年公共预算财政拨款收入56.90万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。2017年收入总计53.64万元。包括：公共预算财政拨款收入53.64万元，2018年较2017年相比增加了3.26万元，增加的原因是由于人员增加，导致人员工资增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况
2018年本部门支出功能科目为2100799，人员经费为47.03万元，公用经费为9.87万元，不涉及专项业务经费。2017年支出功能科目为2100799，人员经费为35.59万元，公用经费为18.05万元，2018年较2017年相比人员经费增加了11.44万元，增加的原因是由于人员增加，导致人员工资增加；2018年较2017年相比公用经费减少了8.18万元，减少的原因是本年部分公用经费列入项目预算。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2018年基本支出预算56.9万元，其中人员经费为47.03万元，公用经费为9.87万元。按照部门支出经济分类的类级科目，2018年人员经费包括:1、301工资福利支出44.83万元：30101基本工资18.68万元，30102津贴补贴17.22万元，30103奖金1.45万元,30106伙食补助费0万元，30109职业年金缴费0万元，30110职工医疗保险缴费1.8万元，30111公务员医疗补助缴费1.08万元,30112其他社会保障缴费0.29万元，30113住房公积金4.31万元，30199其他工资福利支出0万元。2、303对个人和家庭的补助2.2万元：30301离休费0万元，30302退休费0万元，30399其他对个人和家庭的补助2.2万元。2018年公用经费包括：302商品和服务支出9.87万元：30201办公费0万元，30202印刷费0万元，30228工会经费0.21万元，30239其他交通费3.66万元，30299其他商品和服务支出6万元。不涉及专项业务经费。2017年人员经费为35.59万元，公用经费为18.05万元。2018年较2017年相比人员经费增加了11.44万元，增加的原因是由于人员增加，导致人员工资增加；2018年较2017年相比公用经费减少了8.18万元，减少的原因是本年部分公用经费列入项目预算。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况
1、2017年本部门没有预算三公经费，2018年本部门没有预算三公经费。
2、本部门2017年没有会议费支出，2018年没有会议费支出。
3、本部门2018年没有安排培训费支出，2017年培训费支出为0.11万元，2018年较2017年相比减少了0.11万元，减少的原因是培训费安排在项目支出中。
（七）机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费支出共9.87万元，包括：其他交通费3.66万元，工会经费0.21万元，其他商品和服务支出6万元。2017年预算机关运行经费18.05万元，2018年较2017年相比公用经费减少了8.18万元，减少的原因是本年部分公用经费列入项目预算。
（八）政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表
八、专业名词解释
机关运行经费，指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费，办公用房水电费，办公用房取暖费，办公用房物业管理费，其他交通费、工会经费以及其他费用。
机关指部门机关（参公单位）。
陕公网安备 61080202000167
