一、部门主要职责
负责草拟常委会工作报告、年度工作安排要点和年终工作总结；了解综合常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；起草常委会主要领导的有关讲话材料和常委会的综合文稿，草拟常委会及其党组和办公室的公文和信函；组织安排党组会议、主任会议、常委会会议和以常委会名义召开的其它会议，承办会议报到及其它相关工作；承担常委会主要领导参加各项活动的组织安排；负责榆阳区代表团出席榆林市人代会的组织和服务工作；负责常委会机关的机构编制、人事管理、思想政治和行政管理工作；与“一府两院”和基层人大进行工作联系，协调机关各委室的有关工作；负责机关离退休人员的服务工作；负责常委会机关的保密、文件办理、报刊和学习资料订阅、各类文书的印刷、分发及档案资料、印章的管理工作；负责常委会机关的日常值班、接待、车辆、通讯、环境卫生管理等工作。
办公室设信访室，负责接待和受理人民群众的来信来访，办理有关事项。
二、2018年年度部门工作任务
2018年，办公室工作的总体目标是：发挥参谋助手职能，做精政务工作；发挥后勤保障职能，做细事务工作；发挥协调对接职能，做优服务工作；发挥模范带头作用，抓好自身建设。重点做好会议组织、文电处理、协调督办、机关迁址、后勤保障、党的建设、学习宣传、服务代表、驻村扶贫、来信来访、自身建设等工作。
（一）会议组织
按照组织严密、程序规范的要求，从会前筹备、会议通知、会场布置、材料印发、会议签到、考勤登记、会议记录、信息发布、后勤保障、会后总结和整理归档等方面，都要科学安排、注重细节、提高质量，及时主动全面搞好服务，坚决防止和杜绝重大疏漏差错。
（二）文电处理
一是做好各类文电收发、阅处和保密工作，做到及时收发、规范阅处、严格保密、合理归档，保证机关文电处理和报刊资料分发及时、规范、有序，不误时、不误事。二是简明规范拟制文稿，从起草、校对、审核、签发、印制、验印等各个环节细细把关，确保文稿质量。三是按时完成2017年纸质档案整理工作，并对2017年影像档案进行整理归档。
（三）协调督查
一是做好与上级人大、区委和“一府两院”办公室的联系、沟通与协调工作，密切与兄弟县区人大的联系和交流。二是加强与各工委和有关方面的协作配合，密切与乡镇人大、街道人大工委和镇办事处人大代表联络组的联系。三是主动督查规范性文件报备情况，按月督查各委室工作任务完成情况，按季督查常委会形成的各项决议、决定和审议意见的落实情况，做好常委会领导批示件及其他工作任务的承办、督办工作。四是协调各工委科学制定2018年各委室工作目标责任考核办法，认真督查机关制度落实、考核登记等工作，组织好机关年终考核工作。
（四）机关迁址
按照区委统一安排，启动机关迁址工作。一是尽快制定机关搬迁方案，明确时间、强化分工，确保按计划时间节点完成搬迁；二是服从机关整体工作安排，做好办公用房的装修与分配工作；三是本着节约环保的原则，做好办公设备家具的搬迁和采购工作；四是做好文档搬迁过程中的保密工作。
（五）后勤管理
一是发挥好工会作用，继续做好义务植树、互助保障、看望慰问、报刊征订等工作；二是坚持厉行节约、规范开支的原则，加强机关财务管理，严格公务卡使用，杜绝违规开支；三是严格机关公务用车管理和使用，保障领导和工作用车，杜绝公车私用；四是加强机关灶务管理，尽量做到饭菜可口，干净卫生，营养合理；五是及时购置办公用品，适当添置室内花草，做好机关财物、安全、环境、卫生等日常管理和服务工作，确保机关安全稳定、运行有序。
（六）党的建设
一是认真落实机关党建工作职责，开展“不忘初心、牢记使命”专题教育活动，持续推进“两学一做”常态化；二是严格执行“三会一课”制度，认真做好发展党员工作，按时收缴党费，继续推行党员积分制管理；三是创新党建载体，扎实开展党建活动日活动，继续做好党员志愿者、党员进社区等活动；四是切实加强机关党风廉政建设，营造风清气正的履职环境。
（七）学习宣传
一是结合党建活动日活动，将集体学习调整为每周五上午，同时，继续开展“1+ｘ”读书活动，采取专家辅导、专题讨论、专题发言等方式，严格考勤，保证时间，提高学习质量。二是做好人大工作信息的搜集、整理、汇总和交流工作，继续办好常委会《公报》，并协调各工委办好《榆阳人大》。三是加强与区电视台、《榆阳报》和区政府门户网站的沟通联系，加强对外宣传工作，力争办公室全年在区级媒体发稿20篇，市级以上媒体发稿10篇。
（八）服务代表
一是继续为常委会组成人员“回选区、联代表、访选民、听意见”活动提供服务，密切与人民群众的联系。二是继续为乡镇人大主席、街道人大工委主任、镇办事处人大代表联络组组长和人大代表列席常委会会议、公民旁听常委会会议提供服务。三是为每一位代表赠阅《民声报》和《法治与社会》，及时送阅《榆阳人大》和常委会《公报》，向代表通报常委会工作，进一步拓宽代表学习渠道，增强代表履职意识；四是协调人代选工委，继续做好代表培训的服务保障工作。
（九）驻村扶贫
继续做好殷家墕村的帮扶包抓工作，认真完善相关软件资料，切实做好扶贫、扶志工作。一是围绕农村“三变改革”，积极引导村民发展壮大集体经济，加快推动整村全面小康；二是着力打造小杂粮品牌，落实网络接入，积极打造电商平台，不断拓宽村民增收渠道；三是利用集体经济实体，吸纳村民就业，因人施策、因人定岗，多渠道解决贫困户就业问题；四是继续开展“道德大讲堂”活动，利用扶志讲座，充分激发脱贫攻坚内发动力；五是创办“爱心超市”，为当地群众日常生活提供便利。
（十）来信来访
继续规范人大代表和人民群众来信来访的接待、登记、交办、督办等流程，畅通常委会倾听民声，了解民意，体察民情，广纳民言，集中民智渠道，发挥好常委会联系人民群众的桥梁和纽带作用，推进“一府两院”解决好群众来信来访所反映的问题。
（十一）自身建设
适时组织修订常委会及机关各项规章制度,提升常委会及机关各项工作法制化、规范化、制度化水平。主动适应新形势，加强对办公室全体人员思想、作风、能力、素质等方面的教育，以优良的工作作风扎实完成全年各项工作任务。同时，要协调各委室共同做好上级人大、区委和常委会安排的有关工作。
（十二）完成好常委会和主任会交办的其它工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成来看，本部门的部门预算只包括榆阳区人民代表大会常务委员会办公室本级预算，无下属事业单位,因此无下属事业单位预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，榆阳区人民代表大会常务委员会办公室编制25人，其中行政编制18人，工勤编制7人。2018年纳入预算实有在职人员40人，行政人员33人，工勤人员7人，其中区人大常委会主任1人、副主任4人、驻会委员4人以及离岗人员6人均不占编，单位管理的退休人员24人。具体分布情况见下图。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底，本部门共有一般公务用车2辆，价值101.9万元；纳入固定资产账面的通用设备293件，价值112.62万元；办公场所占用土地921.3平方米，价值1842元，办公用房1316.8平方米，价值17.29万元。无单价20万元以上设备。2018年无购置车辆和设备的计划预算。
六、部门预算绩效目标说明
我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评由于本部门2018年无相关项目，因此暂时未开展预算绩效目标评审工作。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
1、2018年部门预算总收入为645.19万元，全部为公共预算财政拨款收入，较2017年总预算减少130.68万元,主要原因是退休人员划拨到机关事业单位养老保险经办中心管理，不预算退休费，致使总收入减少。
2、2018年部门预算总支出为645.19万元，较2017年总预算支出减少130.68万元,主要原因是退休人员划拨到机关事业单位养老保险经办中心管理，不预算退休费，致使总支出减少。
其中：工资福利支出390.26万元；商品和服务支出233.93万元；对个人和家庭的补助支出21万元。
（二）财政拨款收支情况
1、2018年财政拨款总收入为645.19万元，较2017年减少130.68万元,原因是退休人员划拨到机关事业单位养老保险经办中心管理，不预算退休费。
2、2018年财政拨款总支出为645.19万元，较2017年减少130.68万元,原因是退休人员划拨到机关事业单位养老保险经办中心管理，不预算退休费。
其中：工资福利支出390.26万元；商品和服务支出233.93万元；对个人和家庭的补助支出21万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年度公共预算财政拨款支出645.19万元，较2017年减少130.68万元，原因是退休人员划拨到机关事业单位养老保险经办中心管理，不预算退休费。其中基本支出584.19万元，较2017年减少144.68万元，原因是退休人员划拨到机关事业单位养老保险经办中心管理，不预算退休费；项目支出61万元，较2017年增加14万元，原因是对新一届人大代表及工作人员的培训费用增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
一般公共预算财政拨款（按支出功能分类）支出情况
“人大事务-行政运行”经费支出584.19万元，全部为基本支出，其中：人员经费411.26万元，较2017年减少172.14万元，原因是退休人员划拨到机关事业单位养老保险经办中心管理，不预算退休费；公用经费172.93万元，较2017年增加27.46万元，原因是人员增加导致机关运行费用增加。
“人大事务-一般行政管理事务”经费支出47万元，全部为项目支出，其中：商品和服务支出47万元，较2017年增加14万元，原因是对新一届人大代表及工作人员的培训费用增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
榆阳区人民代表大会常务委员会办公室经费支出645.19万元，其中基本支出584.19万元，项目支出61万元，包括工资福利支出390.26万元，较17年增加11.47万元，原因是17年随着调资增加，医保住房等社会保障缴费同时增加；商品和服务支出233.93万元，较17年增加41.46万元，原因是项目支出中的对新一届人大代表和工资人员的培训费用增加；对个人和家庭的补助支出21万元，较17年减少183.61万元，原因是退休人员划拨到机关事业单位养老保险经办中心管理，不预算退休费。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况
2018年不安排因公出国（境）费用，与17年相同；公务用车运行维护费11万元，较17年增加3万元，原因是车辆老旧导致维修费用和加油费用增加；公务接待费2万元，较17年减少4万元，原因是严格遵守八项规定，做到零接待；会议费12万元，较上年减少7万元，原因是在会议规格不变的基础上，厉行节约，压缩会议费支出；培训费20万元，较上年增加12元，原因是对新一届人大代表和工作人员的培训费用增加。
（七）机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费为233.93万元，较上年增加41.46万元，原因是人员增加导致商品服务支出增加。
（八）政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修等、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公经费”是指区财政按照相关规定，通过财政拨款安排给部门及其所属单位，用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
陕公网安备 61080202000167
