一、接待办主要职责
1、贯彻执行中央八项规定及实施细则、中省市有关接待事务管理的方针、政策,严格按有关文件、规章制度组织实施好全区接待服务工作。
2、做好全区大型活动、相关会议的后勤保障工作,以及活动的会场安排、活动用餐、住宿管理、车辆租用等具体接待服务工作。
3、做好中省市领导同志来榆阳调研、考察、检查等相关接待工作,以及区上主要领导组团出访、考察、调研等先遣联络工作。
4、做好地区间、城市间、其他市县(区)公务往来、参观学习等团体的接待服务工作,以及其他县区副县级以上领导同志来榆考察、调研、学习等相关接待服务工作。
5、完成区委、区政府交办的其它各项任务。
二、2018年接待办主要工作任务
2018年,区接待办将重点完成以下任务:
一是认真完成好中省市各级调研、考察、督查、检查等常规接待任务;
二是做好大型会议和大型活动的有关会务和后勤保障工作;
三是认真完成好省内,以及全市其他县区就我区“赵家峁土地产权制度改革”考察调研的相关接待工作;
四是抓好自身的政治理论和业务知识学习,加强与接待对象联系,积极宣传我区的经济发展、充分发挥“窗口”作用。
五是控制年度公务接待费,力争在去年的接待经费标准上实现零增长,在全市县区接待经费总体上保持在中游位置。
三、部门预算单位构成
榆阳区接待办公室为一级财政预算部门,无内设和下属机构。
四、单位人员情况说明
榆阳区接待办公室,事业编制7人,实有事业人数7人,全额预算单位,国库集中支付。
五、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底,榆阳区接待办纳入固定资产账面的设备40件,价值67.96万元,其中;有中巴车1辆,价值55.09万元,现已把车辆调配在区委办,还未办理下账移交手续,2018年暂无设备购置安排,办公用房建筑面积71.4平方米。 无单价20万元以上设备。
六、部门预算绩效目标说明
榆阳区采取50万元以上实行绩效目标管理的办法,2018年本部门预算全部为人员和公用经费,没有50元以上项目预算,暂未开展此项工作。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2018年收入预算总计67.46万元,全部为公共预算拨款收入。较上年65.03万元,增加2.43万元,主要是对工资福利支出上每年普调上有增加。
(二)财政拨款收支情况
2018年支出预算总计67.46万元,其中:工资福利支出55.78万元,商品和服务支出8.60万元,对个人和家庭补助支出3.08万元,较上年65.03万元,增加2.43万元,主要是对工资福利支出上每年普调上有增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
(1)2018年度公共预算财政拨款支出67.46万元。较2017年总预算65.03增加了2.43万元,原因是对工资福利支出上每年普调上有增加。
(2)支出按功能科目分类的明细情况
2018年按照部门支出功能分类的类、款级科目,本单位支出功能为2010301金额为67.46万元。其中人员经费55.78万元,较上年增加0.65万元,主要是工资福利支出上每年普调上有增加,公用经费8.6万元,与2017年相同,无变化。
(3)支出按经济科目分类的明细情况
2018年按照部门支出经济分类的类级科目,其中工资福利支出55.78万元,较上年增加5.65,主要是工资福利支出上每年普调上有增加,;商品和服务支出8.60万元,与2017年相同,无变化,对个人和家庭的补助支出3.08万元,增加2.10万元,主要是对其他对个人家庭补助支出部分有增长(其中;包括慰问贫困户)。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)三公经费,会议费,培训费预算情况。
(1)2018年“三公经费”为0 ,其中因公出国0,与上年一致;公务用车购置为0,与上年一致;公务用车维护为0,较去年下降0.2万元,由于公车改革,公车转到区委办,因此维护费下降,公务接待为0,与上年一致。
(2)2018年没有预算会议费,与上年相比没有变化。
(3)2018年培训费2.3万元,相较去年增加2.3万元,因为今年有接待业务系统性的培训支出计划。
(七)机关运行经费安排情况
机关运行经费支出8.6万元,上年8.6万元,与上年一致。
(八)政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
机关运行经费:指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。
“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。