一、部门主要职责
榆阳芹河新区是贯彻市委、市政府“新区带动、板块推进、拉大框架、组团发展、提升品位”的实验区，是榆林市“一城五区”的重要组成部分、规划中的榆林中心城市的第四功能区。2011年9月市政府主要领导视察调研后，经市人民政府第19次市长办公会议研究，要求榆阳区尽快成立“芹河新区建设管理委员会”，负责新区的开发建设。榆阳区于2011年12月14日正式成立了“榆阳新区筹建领导小组”，并下设办公室进行开发建设的各项筹建工作。主要负责新区的前期设计规划、土地统征、各类手续办理、基础设施建设与管理及招商引资等工作。
二、2018年年度部门工作任务
（一）芹河大街、纬四路道路工程 力争完成一期实施的全部路基、路面和地下管网工程，达到竣工验收顺利通车。
（二）安置性墓地二期工程 完成此项目的竣工验收、工程决算及审计并交付使用。
（三）土地、林业手续报批
1、完成2015年度2个批次694亩国有储备建设用地土地手续办理工作，并可获得正式批复；
2、完成谷地峁到水掌的12米连接道路112亩（纬四路的一部分）土地手续的办理工作，并可获得正式批复；
3、完成榆阳文化产业生活中心、大型能化企业后勤保障基地、小微企业孵化中心等3个项目总面积332亩用地林业手续办理工作，并可获得正式批复；
4、根据榆阳区人民政府（2016）年6月24日第8次专题会议精神，完成原芹河小区接收后遗留491.2亩（四块）村组地块林业手续的报批办理工作。
（四）榆林市第二十二小学、榆林市第十七幼儿园项目、垃圾转运站建设工作
筹建办与区发改、住建等部门紧密配合，争取将榆林市第二十二小学、榆林市第十七幼儿园、芹河新区垃圾转运站纳入省级“保障房基础设施配套工程”项目当中，力争开工建设。
（五）水资源论证供及水厂前期工作 为完成新区水资源论证工作，筹建办积极与区水务局进行对接，落实新区用水指标，争取编制完成新区水资源论证报告，启动新区供水厂工程设计等前期相关手续办理工作。
（六）规划、环评报批工作
1、完成组织评审《西扩区控制性详细规划》、《西扩区市政专项规划》；
2、协调市规划局完成新区《行政办公区、中心商务区修建性详细规划》、《东区控制性详细规划调整方案》的审批工作；
3、协调市环保局完成新区环评报批工作；
4、组织专家评审《榆阳文化旅游创意产业园产业策划及修建性详细规划》，办理林业、土地手续，抓紧招商引资，加紧完善前期手续办理。以“PPP”项目模式完成项目建议书和可行性研究报告，为招商引资做好前提工作。
（七）入园项目建设
1、开工建设的项目 配合完成区法院审判大楼、榆林市武警支队营房迁建、区中小学校外实践基地、区保障房项目一期工程（77.8亩、5.214万㎡、948套）项目建设，芹河镇污水处理厂、迎宾大道至新区的改造工程项目，达到竣工验收并投入使用。
2、其它前期重点基础设施项目
（1）协调市、区两级政府将人民路西延上跨包茂高速跨线桥工程实施至榆林卫校南大门，与新区现有道路衔接、解决道路的“断头”问题；
（2）继续协调市供电局开工建设新区110KV变电站工程。
3、其它前期重点项目 气象防灾减灾预警中心、榆阳区泰融地产住宅、榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队办公室营房迁建等项目前期手续各项工作持续有序推进。
（八）处置遗留问题
1、流转土地处置 协调各村组、流转土地项目单位进行座谈，力争解决新区范围内所有流转土地处置问题。
2、划定村组返还地 制定村组20%返还地方案，协调各村组完成返还地划定工作。
（九）招商引资
2018年，我单位将进一步加大招商攻势，借助微信公众号、网站等互联网信息平台，定期发布招商动态、招商政策以及载体信息；进一步加强招商进度，对目前在谈、有意向的项目要全力跟进，力争及早落地，而对已批、在建的项目要促其加快资金到位。紧紧围绕“完善基础设施”一个主题，抓住“提升规划设计水平，加快重大项目建设”两个重点，为全面打造“科技智慧文化城市，绿色生态景区城市，古城旅游集散城市，产城融合示范城市，宜居宜业宜游城市”奠定坚实基础。努力打造统筹城乡发展示范区、榆林深化改革先行区和实验区的建设目标。向着“宜居新区、宜业新区、宜游新区”目标迈进，为建设文化榆林、生态榆林、幸福榆林作出不懈努力。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算，无下属事业单位。
四、部门人员情况说明
本部门现为临时机构，所有人员均为借调、抽调、聘用。截止2017年底，本部门人员13人，其中行政编制4人、事业编制2人，聘用人员7人；实有人员13人，其中行政4人、事业2人，聘用人员7人。无单位管理的离退休人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底，本部门共有车辆0辆。固定资产总额457770元整，其中电脑、电视、打印机等合计164273元整；办公桌椅、文件柜等合计161627元整；照相机、手持 GPS、摄像头等合计47580元整，冰箱及厨房用品34135元整；空调35205元整；壁挂炉14950元整。2018年部门预算无安排购置车辆的计划。办公场所为租赁他人房屋，无单价20万元以上设备，2018年也不计划买该类设备。
六、部门预算绩效目标说明
我区暂时只对50万元以上项目实行绩效目标考评，本次年初预算只下达人员经费和公用经费，项目经费由财政预留，因此本次不涉及绩效目标考评，项目经费下达同时上报绩效目标评价，以后年度会逐步推进，实现预算绩效目标全覆盖。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
部门总体收支与上年相比无增减，均为60万元整。
（二）财政拨款收支情况
部门财政拨款收支与上年相比无增减，均为60万元整。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
部门一般公共预算拨款收支与上年相比无增减。
2.支出按功能科目分类的明细情况
本年度财政预算60万元整，均为2010499，即其他发改与改革事务支出，其中聘用人员工资40.2万元，公用经费19.8万元，与上年相比无变化。
3.支出按经济科目分类的明细情况
60万元均为公用经费支出中的基本支出，其中工资福利支出中的其他工资福利支出为40.2万元，均为聘用人员工资，与上年相比无增减；商品和服务支出合计19.8万元，其中办公费3.2万元，印刷费1万元，电费3万元，邮电费0.7万元，取暖费4万元，办公用房租赁费7.9万元，与上年相比无变化。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况
1.本部门无三公经费预算及支出，与上年相同。
2.本部门无会议费预算及支出，与上年相同。
3.本部门无培训费预算及支出，与上年相同。
（七）机关运行经费安排情况
本部门机关运行经费为60万元整，其中聘用人员工资40.2万元，公用经费19.8万元，与上年相同，无增减变化。
（八）政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、名词解释
1、“三公”经费是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护用以及其他费用
陕公网安备 61080202000167
